VOLUMEN I RESUMEN EJECUTIVO INDICE DE de Agricultura y Riego Autoridad Nacional del Agua ... los Planes de Cultivo y ... demanda hdrica anual para la cedula de cultivo con ...

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Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el sistema de riego del valle del ro Zaa Resumen Ejecutivo MINAG ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales. 1 VOLUMEN I RESUMEN EJECUTIVO INDICE DE CONTENIDO I. RESUMEN EJECUTIVO ..........................................................................................4 A. NOMBRE DEL PROYECTO .....................................................................................4 B. OBJNETIVO DEL PROYECTO ..................................................................................5 C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP ...................6 D. ANLISIS TCNICO DEL PIP ................................................................................ 12 E. COSTOS DEL PIP ................................................................................................. 18 F. BENEFICIOS DEL PIP ........................................................................................... 20 G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL .......................................................... 25 H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ................................................................................... 29 I. IMPACTO AMBIENTAL ....................................................................................... 30 J. ORGANIZACIN Y GESTION ............................................................................... 33 K. PLAN DE IMPLEMENTACION .............................................................................. 34 L. FINANCIAMIENTO .............................................................................................. 35 M. MARCO LOGICO ................................................................................................. 36 Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el sistema de riego del valle del ro Zaa Resumen Ejecutivo MINAG ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales. 2 INDICE DE CUADROS Cuadro 1: Eficiencias de Aplicacin ........................................................................................................ 7 Cuadro 2: Resumen Demanda Agrcola Actual (MMC) ........................................................................... 8 Cuadro 3: Eficiencias de Riego Valle de Zaa con Proyecto ................................................................. 8 Cuadro 4: Resumen Demanda Agrcola con Proyecto (MMC)................................................................. 8 Cuadro 5: Caractersticas de Cuencas de Aporte .................................................................................... 9 Cuadro 6: Caudales Medios Mensuales, m3/s (1964-2010) ................................................................. 10 Cuadro 7:Volmenes Medios Mensuales, MMC (1964-2010) ............................................................... 10 Cuadro 8: Coeficientes de Seguridad de la Presa .................................................................................. 17 Cuadro 9: Costos de Inversin Total del Proyecto a Precios de Mercado .............................................. 19 Cuadro 10: Calendario de Inversiones a Precios Privados ..................................................................... 19 Cuadro 11: Costos de O&M de la Infraestructura Mayor, Menor y de Agua Subterrnea .................... 20 Cuadro 12: Evolucin de la Superficie Cultivada (Hectreas) ............................................................... 21 Cuadro 13: Evolucin de los Volmenes de Produccin ........................................................................ 22 Cuadro 14: Evolucin del Valor Bruto de Produccin a Precios Sociales(Nuevos Soles) ........................ 22 Cuadro 15: Evolucin del Costo Total de Produccin a Precios Sociales ............................................... 23 Cuadro 16: Evolucin del Valor Neto de Produccin a Precios Sociales(Nuevos Soles) ......................... 24 Cuadro 17: Evolucin del Valor Neto de Produccin ............................................................................. 24 Cuadro 18: Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales...................................................................... 25 Cuadro 19: COSTOS DE INVERSION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION ................................................ 25 Cuadro 20: FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO (Nuevos Soles) .................................................................................................................... 26 Cuadro 21: RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ........................................................ 27 Cuadro 22: Indicadores de Equilibrio Costo/Beneficio del Proyecto a Precios Sociales ......................... 27 Cuadro 23: Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto a la Disminucin de Beneficios a Precios Sociales ................................................................................................................................................. 28 Cuadro 24: Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto ...................................................................... 28 Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el sistema de riego del valle del ro Zaa Resumen Ejecutivo MINAG ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales. 3 Cuadro 25: MATRIZ FINAL DEL PROYECTO ........................................................................................... 31 Cuadro 26: Cronograma de Ejecucin Financiera ................................................................................. 35 Cuadro 27: Cronograma de Ejecucin Fsica ......................................................................................... 35 Cuadro 28 ............................................................................................................................................. 36 INDICE DE GRFICOS Grfico 1: Mapa de Ubicacin Poltica del Proyecto ............................................................................... 5 Grfico 2: Definicin del objetivo central ............................................................................................... 5 Grfico 3: Cedula de cultivos Actual - Junta de Usuarios Zaa ............................................................... 6 Grfico 4: Cdula de Cultivos Proyectada - Junta de Usuarios Zaa ....................................................... 7 Grfico 5: Caudal Medio Mensual Promedio Anual ........................................................................... 10 Grfico 6: Curva rea - Volumen (Embalse Las Delicias) ...................................................................... 11 Grfico 7: Seccin Tpica de Presa CFRD ............................................................................................... 14 Grfico 8. Esquema Hidrulico del Proyecto ........................................................................................ 15 Grfico 9. Planta y Perfil Presa Las Delicias ......................................................................................... 17 Grfico 10. Instrumentacin de la Presa .............................................................................................. 18 Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el sistema de riego del valle del ro Zaa Resumen Ejecutivo MINAG ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales. 4 VOLUMEN I RESUMEN EJECUTIVO I. RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO El presente Proyecto figura inscrito en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, con cdigo SNIP N 246726 y con nombre: MEJORAMIENTO Y REGULACIN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DEL RO ZAA, DISTRITOS DE LAGUNAS, ZAA, CAYALTI, NUEVA ARICA Y OYOTN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. Unidad Formuladora (UF) Sector : Gobiernos Regionales Pliego : Gobierno Regional Lambayeque Nombre : Gerencia Regional de Agricultura Oficina de Planificacin Agraria Persona responsable de formular : Ing. Tomas Alfaro Abanto DEPHM ANA MINAGRI Persona responsable de la UF : Manuel Antonio Suarez Collazos Responsable UF-GRA GORE Lambayeque Unidad Ejecutora (UE) Sector : Gobiernos Regionales Pliego : Gobierno Regional Lambayeque Nombre : Regin Lambayeque Gerencia de Infraestructura Persona responsable de la UE : Wiston Segura Saavedra Gerencia de Infraestructura La Cuenca de ro Zaa forma parte de la Vertiente del Pacifico, sus coordenadas geogrficas estn comprendidas entre los paralelos 0646 y 0706 Latitud Sur y Meridianos 7854 y 7944 Longitud Oeste. Las altitudes varan desde los 0.00 a los 4000 msnm. Limita por el norte con la cuenca del ro Chancay Lambayeque, por el este con las cuencas de ro Jequetepeque y Chancay Lambayeque, por el sur con la cuenca del ro Jequetepeque, y por el oeste con el Ocano Pacfico. Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el sistema de riego del valle del ro Zaa Resumen Ejecutivo MINAG ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales. 5 Grfico 1: Mapa de Ubicacin Poltica del Proyecto Fuente: Elaboracin propia. B. OBJNETIVO DEL PROYECTO El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema central. De esta forma, el objetivo central es: Grfico 2: Definicin del objetivo central 1.1 PARTICIPACIN DE LOS INVOLUCRADOS Intervendrn todos los actores que participarn en el proyecto, desde su ejecucin hasta su operacin y mantenimiento, y en su fase de produccin plena. Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el sistema de riego del valle del ro Zaa Resumen Ejecutivo MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 6 Ministerio de Agricultura y Riego Autoridad Nacional del Agua (Administracin Local Zaa (ALA Zaa) El Proyecto Especial Jequetepeque Zaa (PEJEZA), Gobierno Regional Lambayeque La Junta de Usuarios del distrito de riego del Valle de Zaa Las Municipalidades Distritales Empresas Agroindustriales Banca Financiera Instituciones de Educacin Superior C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP Demanda Actual y Proyectada La demanda hdrica se estim teniendo en cuenta las actividades productivas (agricultura, pecuaria, industria y minera), uso poblacional y la reserva de un caudal ecolgico en el ro. La demanda agrcola actual de estimo previa identificacin de la cdula de cultivos de valle, establecida en base a informacin de los Planes de Cultivo y Riego (PCR) de la Junta de Usuarios Zaa durante el periodo 2005-2012. En el valle Zaa se cuenta con un total de 12,522 hectreas bajo riego, conformada en su mayor porcentaje por maz (34%), caa de azcar (22%), arroz (9%), hortalizas y legumbres (11.5%). Segn informacin de la junta de usuarios la eficiencia de riego es baja, la cual est entre 24% a 41% segn el sector de riego. El requerimiento hdrico agrcola actual se calcul en 146.6 MMC/ao, obtenido en base al PCR, informacin climatolgica, coeficientes de cultivo por etapa de crecimiento y fecha de siembra habitual. Grfico 3: Cedula de cultivos Actual - Junta de Usuarios Zaa Frutales AlfalfaCaa de AzcarPastosMaiz AmarilloArrozAlgodnMenestrasHortalizasYucaCamote TabacoCedula de CultivosFrutales Alfalfa Caa de Azcar PastosMaiz Amarillo Arroz Algodn MenestrasHortalizas Yuca Camote Tabaco Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el sistema de riego del valle del ro Zaa Resumen Ejecutivo MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 7 El proyecto de mejoramiento en el valle Zaa propone la implementacin de una cedula de cultivo mejorada, con la introduccin de cultivos como paprika, maracuy y palto; adems de reduccin del cultivo de arroz e incremento de la caa de azcar y maz, as como el incremento de la eficiencia de riego sobre todo en las reas nuevas. El rea fsica bajo riego proyectada asciende a 20536 ha., adems se considera una segunda campaa de siembra correspondiente a 6 112 hectreas, haciendo un total de 26,638 ha. de siembra anual. La demanda hdrica anual para la cedula de cultivo con proyecto se estima en 204.1 MMC. Grfico 4: Cdula de Cultivos Proyectada - Junta de Usuarios Zaa FrutalesAlfalfaCaa de AzcarMaiz AmarilloArrozAlgodnMenestrasHortalizasYucaTabacoPaltoPaprikaMaracuyaCedula de CultivosFrutales Alfalfa Caa de Azcar Maiz AmarilloArroz Algodn Menestras HortalizasYuca Tabaco Palto PaprikaMaracuya Para la situacin actual, se resumen las eficiencias asumidas en el clculo de la demanda agrcola. Cuadro 1: Eficiencias de Aplicacin Valle Jequetepeque Arroz CaaMaiz y Otros Promedio52.1 64.4 49 55.2Fuente: PEJEZA Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el sistema de riego del valle del ro Zaa Resumen Ejecutivo MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 8 Cuadro 2: Resumen Demanda Agrcola Actual (MMC) rea(ha) Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul MMC m3/ha1 Oyotun 1874 0.2 0.3 1.0 1.5 2.3 3.4 2.9 2.2 2.2 2.0 1.1 0.2 19.2 102522 Nueva Arica 1833 0.3 0.3 0.5 1.0 1.9 2.8 1.8 1.6 2.8 1.0 0.3 0.2 14.3 78093 Cayalti 3156 1.9 1.7 2.3 2.0 4.0 6.6 5.6 5.3 6.6 5.8 2.5 1.8 46.1 145924 La Otra Banda 1211 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.7 0.6 1.0 1.7 1.9 0.6 0.1 7.6 62345 Zaa 397 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 0.1 0.1 3.4 86746 Mocupe 887 0.2 0.2 0.3 0.3 1.2 2.1 1.7 1.6 1.5 1.1 0.3 0.2 10.6 119917 Ocupe 1886 1.2 1.0 1.4 1.0 2.6 4.9 3.9 3.2 3.2 2.6 1.5 1.1 27.7 146918 Lagunas 1282 1.0 0.9 1.3 0.9 1.6 2.4 1.9 1.8 1.8 1.7 1.3 1.1 17.7 13814To Total 12527 4.8 4.5 7.0 6.9 14.1 23.7 18.9 17.3 20.4 16.7 7.7 4.7 146.6 11007NTotalDemanda Mensual (MMC)Sector de RiegoPara la situacin con proyecto se contempla el mejoramiento de la eficiencia de riego por gravedad, adems de considerar el uso de riego presurizado con alta eficiencia de riego; El cuadro siguiente resume los valores de eficiencias consideradas para el valle de Zaa para una situacin con proyecto. Cuadro 3: Eficiencias de Riego Valle de Zaa con Proyecto EficienciaRiego GravedadRiego PresurizadoConduccin 95% 95%Distribucin 90% 90%Aplicacin 53% 85%Riego 45.0% 72.7% Cuadro 4: Resumen Demanda Agrcola con Proyecto (MMC) rea Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul(ha) 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30 31 MMC m3/haOyotun 1874 0.4 0.5 1.6 2.1 2.4 3.0 2.3 2.0 1.8 1.6 1.0 0.4 18.9 10096Nueva Arica 2150 0.4 0.7 1.8 2.9 4.1 3.6 2.0 1.4 1.8 1.4 1.2 0.9 22.1 10293Cayalti 4350 1.8 2.4 5.5 8.7 11.0 10.9 7.4 5.6 4.6 3.7 3.0 2.2 66.7 15331La Otra Banda 1700 1.3 1.2 2.0 2.4 1.4 1.6 1.6 2.0 1.8 1.6 1.1 0.6 18.5 10876Zaa 437 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.8 0.7 0.4 0.3 0.2 0.4 0.2 4.8 11011Mocupe 1075 0.6 0.7 0.9 1.5 1.8 2.1 1.6 1.3 1.0 0.9 0.8 0.5 13.6 12693Ucupe 2750 1.6 1.7 2.7 4.1 4.9 5.5 4.0 3.0 2.5 2.0 2.3 1.5 35.9 13064Lagunas 1700 0.6 0.8 1.8 2.8 3.2 3.3 2.4 2.6 2.0 1.8 1.3 1.0 23.5 13822Total 16036 7.1 8.4 16.4 24.8 29.3 30.8 21.9 18.2 15.8 13.1 10.9 7.4 204.1 12148Sector de RiegoTotalEntre otras demandas hdricas consideradas en el proyecto se tiene: demanda poblacional a un horizonte de 25 aos (4.2 MMC/ao), demanda industrial y pecuaria (0.033 MMC/ao), as como la conservacin de un caudal ecolgico en el cauce del ro de 200 l/s (6.24 MMC/ao). Anlisis de la oferta Se presenta un resumen del Estudio Hidrolgico de la cuenca del Ro Zaa, el cual est enmarcado en el Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego de Valle Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el sistema de riego del valle del ro Zaa Resumen Ejecutivo MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 9 Zaa; en sntesis el proyecto consiste en atender las demandas del valle Zaa, para lo cual se ha considerado una regulacin de las aguas en un embalse lateral ubicado en la quebrada Las Delicias (cuenca Media Zaa), cuyo objetivo es proveer de los recursos hdricos necesarios principalmente en los meses de estiaje. La cuenca del ro Zaa, pertenece al sistema hidrogrfico de la vertiente del ocano pacfico, tiene una superficie de drenaje total de 1 754,7 km2, desde sus nacientes hasta su desembocadura en el mar y est conformado por nueve unidades hidrogrficas (Pfafstetter), conformado principalmente por los ros Udima, Nanchoc y Zaa, siendo 3,800 msnm la mxima altitud de las cumbres de la cuenca receptora. El escurrimiento superficial del ro Zaa se debe exclusivamente a las precipitaciones que ocurren en su cuenca hmeda, producidos en la parte alta de las sub-cuencas que la conforman, con direccin hacia aguas abajo; se observan que las descargas medias anuales varan desde un mnimo de 0,703 m3/s hasta un mximo de 81,553 m3/s, con una media anual de 6,828 m3/s. La informacin meteorolgica utilizada corresponde a una serie de registros de estaciones climticas, a partir de las cuales se ha evaluado sus principales variables, se estima para el valle Zaa una temperatura media anual de 17.11C, velocidad de viento entre 2.2 - 3.8 m/s, humedad relativa promedio anual de 73% a los 221 msnm y 96.4% a los 2464 msnm; horas de sol promedio de 7.8 por da, con valor mximo de 8 hds/d en diciembre y mnimo de 6.4 hds/d en el mes de julio. La informacin pluviomtrica se obtuvo previo anlisis y tratamiento de 16 estaciones con registros histricos de precipitacin; mediante un anlisis de clases y regionalizacin se identificaron 02 grupos de estaciones con similar comportamiento estacional. El anlisis estadstico indic que las series son estacionarias. Considerando que muchas estaciones no contaban con registros continuos ni de igual periodo de registro, se procedi al proceso de completacin y extensin de datos para el periodo 1964 - 2010 (47 aos). La precipitacin media anual estimada para la cuenca Zaa es 734 mm. Cuadro 5: Caractersticas de Cuencas de Aporte Item Punto de Aforo Cuenca de AporteArea (Km2)Precip. Anual (mm)1 Estacin Hidromtrica Batn Medio y Alto Zaa 628.89 733.692 Estacin Hidromtrica Portachuelo Nanchoc 351.00 529.003 Captacion Embalse las Delicias Medio y Alto Zaa 404.48 922.434 Eje Presa Embalse Las Delicias Medio Zaa 17.86 319.64 La oferta Hdrica Superficial fue determinada en base a los registros existentes a nivel mensual de dos estaciones hidromtricas; La estacin hidromtrica Batan (Cuenca Medio Alto Zaa) con un registro de 45 aos de caudales medios mensuales, y la estacin hidromtrica Portachuelo (Cuenca Nanchoc) con 5 aos de registro. As tambin para fines de completacin de datos se ha desarrollado un modelo distribuido de generacin de caudales (DISAPRO), el cual ha sido previamente calibrado y validado. Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 10 La cuenca alta de Zaa, hasta la estacin hidromtrica Batan, tiene un caudal medio anual de 7.40 m3/s, correspondiente a una masa promedio de 232 MMC/ao, un rendimiento de 11.77 l/s/km2 y un coeficiente de escorrenta de 0.51. La poca de mayor disponibilidad hdrica ocurre en los meses de febrero a mayo, y la poca de estiaje se presenta de julio a noviembre. La cuenca Nanchoc, hasta la estacin hidromtrica Portachuelo, tiene un caudal medio anual de 0.8 m3/s, correspondiente a una masa promedio de 26.3 MMC/ao, con un rendimiento de 2.40 l/s/km2 y un coeficiente de escorrenta de 0.14. La temporada de mayor disponibilidad hdrica ocurre entre febrero a mayo, y la poca de estiaje entre junio y diciembre. Cuadro 6: Caudales Medios Mensuales, m3/s (1964-2010) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicEst. Hid. Batn 6.8 9.6 17.3 16.4 10.8 6.5 4.0 2.6 2.9 4.0 3.9 4.1 7.4Est. Hid. Portachuelo 1.0 1.8 3.0 1.9 0.6 0.2 0.0 0.1 0.2 0.5 0.3 0.5 0.8Cap. Emb. las Delicias 4.7 6.5 10.8 10.2 6.7 4.0 2.4 1.7 1.9 2.7 2.6 2.8 4.8Eje Presa Las Delicias 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1PromCaudal (m3/s)Punto de AforoCuadro 7:Volmenes Medios Mensuales, MMC (1964-2010) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicEst. Hid. Batn 18.1 23.2 46.3 42.6 28.8 16.8 10.6 7.1 7.5 10.7 10.2 11.0 232.9Est. Hid. Portachuelo 2.7 4.4 8.0 4.8 1.7 0.5 0.1 0.2 0.6 1.4 0.8 1.2 26.3Cap. Emb. las Delicias 12.5 15.7 29.0 26.4 18.0 10.4 6.5 4.6 4.9 7.1 6.8 7.5 149.6Eje Presa Las Delicias 0.2 0.2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.2Punto de AforoMasa (MMC)PromGrfico 5: Caudal Medio Mensual Promedio Anual 02468101214161820Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicCauda (m3/s)Est. Hid. BatnEst. Hid. PortachueloCap. Emb. las DeliciasEje Presa Las DeliciasBalance oferta demanda El balance hdrico se desarroll mediante una simulacin hidrolgica a nivel mensual para un periodo de 47 aos y se evalu con los siguientes indicadores: garanta en porcentaje de la Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 11 atencin mensual y anual, garanta de atencin en volumen y el ndice de dficit. El proceso de simulacin se realiz mediante la aplicacin del software libre LabSid Acquanet. Para la situacin actual, el balance ratifica las condiciones deficitarias del valle, obtenindose de los 47 aos analizados, 33 aos presentan dficit superior al 30% de la demanda, lo cual se traduce en que el sistema no puede satisfacer con las garantas adecuadas las demandas de 12,526.7 ha. declaradas en el PCR. Un ajuste a las demandas actuales, da como resultado que el sistema solo puede abastecer naturalmente una demanda hdrica de 103.6 MMC correspondiente a un rea bajo riego de 10,237 ha. El proyecto de afianzamiento hdrico del valle contempla una obra de regulacin lateral. Grfico 6: Curva rea - Volumen (Embalse Las Delicias) 0.000.501.001.502.003003103203303403503603703800 10 20 30 40 50 60 70 80AREA Km2COTAS (m.s.n.m)VOLUMEN (MMC)CURVA AREACURVA VOLUMEN En el balance hdrico para la situacin con proyecto, se analizan dos escenarios: el primero incluye en el balance solamente la oferta hdrica, y el segundo escenario considera el balance incluyendo adicionalmente la oferta hdrica subterrnea (40 MMC/ao); para ambos escenarios se considera reservorio de regulacin de 77 MMC. El escenario 1, de 47 aos simulados, solo en 10 aos se presentaron dficit (21% del total de aos), con un promedio de 85.75 MMC/ao, con respecto al volumen demandado este dficit representa un 42% de la demanda proyectada, lo que refleja que el sistema es muy sensible a los aos o periodos secos, debindose para estos casos contar con una fuente hdrica adicional como el agua subterrnea, lo cual permitira estos dficit. Escenario 2. Se considera una oferta adicional de 40 MMC de agua subterrnea Escenario 2a. Analizando las mismas demandas (igual rea fsica de riego) que en el escenario 1, el uso del agua subterrnea permito disminuir el dficit, obtenindose como resultado 2 aos en los que al menos un mes tiene dficit (4.7% de total de aos), cuyo valor promedio se estim en 17.78 MMC/ao (8.7% de demanda proyectada). Sin embargo se refleja que el acufero es sub utilizado debido a que solo en pocas de sequias se explota las aguas subterrneas, permaneciendo sin uso durante el periodo Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 12 restante, porcentualmente en este escenario el acufero se explot solo el 17% del tiempo de simulacin. Escenario 2b. Para lograr incrementar el rea fsica bajo riego, es necesario explotar el acufero anualmente y no solo en periodos de estiaje severo, aplicando este escenario, se obtuvo como resultado un rea fsica de 20,526 ha., bajo riego, considerando adems el doble uso del suelo en una segunda campaa correspondiente a 6,112 ha, se obtendra un rea sembrada anual de 26,638 ha. Para el periodo de simulacin, se presentaron 11 aos en los que al menos un mes tiene dficit (23 % de total de aos), con dficit correspondiente a un volumen promedio de 12.97 MMC/ao (5.1% de demanda proyectada). Asmismo, esto conlleva al aumento en la explotacin del agua subterrnea, sobre todo en los periodos de escasa disponibilidad hdrica, en tiempo de explotacin este se incremente hasta 40% del tiempo de simulacin. En este escenario se debe tener especial cuidado en los periodos secos, ya que estos se presentan en ciclos consecutivos de 2 a 4 aos, como son los aos 1964-1969, 1979-1982, 1985-1986, y 1991-1993. El ao ms crtico se presenta en 1980 con un dficit anual de hasta el 105 MMC/ao equivalente al 41% de la demanda total anual. El segundo ao ms crtico es el 1991 con dficit anual de 58.4 MMC correspondiente al 22% de la demanda anual. Los aos restantes tienen un dficit promedio entre el 2% y 10 % de la demanda anual modificada. D. ANLISIS TCNICO DEL PIP a. Infraestructura Mayor Compuesta por: bocatoma derivadora, canal aductor, represa, bocatoma de distribucin y dos canales integradores que sirven a la margen derecha y margen izquierda del valle del rio Zaa. Bocatoma derivadora: hacia la represa Las Delicias. Canal aductor: El canal aductor tiene una capacidad mxima de conduccin de -10 m3/s tiene una longitud de 18,1 km hasta la cabecera de la represa Las Delicias. Represa: El embalse Las Delicias se ubica en la quebrada del mismo nombre y tiene una capacidad de regulacin de 80 MMC, para atender el requerimiento hdrico de 17,000 ha. Bocatoma de distribucin: La bocatoma de distribucin se ubica en el sector de Sorronto y tiene una capacidad de 11 m3/s de captacin de agua regulada la cual ser derivada a los canales integradores (02) de la margen derecha e izquierda. Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 13 Canal integrador margen derecha: Este canal tiene una capacidad mxima de conduccin de 4.5 m3/s, ser revestido en concreto simple y/o concreto armado, presenta una longitud de 35 km e integrar los siguientes canales actuales: Sorronto, Campana, Chumbenique, Cojal, Cayalt, Lateral San Cristbal y Lateral Colchado. Canal integrador margen izquierda: Este canal tiene una capacidad mxima de conduccin de 7.6 m3/s, ser revestido en concreto simple y concreto armado, presenta una longitud de 44.7 km e integrar los siguientes canales actuales: Gramadal, quebrada El Zanjn, Culpn, La Via, lateral La Chepenana, Dren Humedal, La Otra Banda, lateral Santa Mara, Mocupe-Ucupe y derivacin a rio Zaa a la altura del partidor Mundaca para dotar de recurso hdrico al CD Rafan Lagunas. b. Infraestructura Menor La infraestructura menor de riego est compuesta por canales laterales y sub laterales del sistema hidrulico existente. A travs de los canales integradores se alimenta el sistema menor, habindose contemplado la inclusin de nuevas compuertas laterales, para el caso de la toma directa, el nmero de estas se est optimizando, con la finalidad de tener un mejor manejo de operacin y distribucin. a. Presa de relleno de enrocado con cara de concreto Presa de enrocado con cara de concreto (CFRD Concrete Face Rockfill Dam). La alternativa de presa seleccionada es la Presa de enrocado con cara de concreto (CFRD Concrete Face Rockfill Dam).Tomando en consideracin que en las canteras situados en las cercanas del vaso de almacenamiento, existen materiales aluviales y coluviales de calidad aceptable, como variante ms econmica, se puede adoptar la variante de la presa con cara de concreto y relleno de materiales coluvio - aluviales (gravas), denominado como tipo de presa CFGD (Concrete Face Gravel fill Dam). Elementos bsicos de la presa Se adopt la corona de presa en la cota 404 m.s.n.m, con un muro de parapeto en la corona aguas arriba con una altura de hasta 0.80m, logrando que en la presa no exista riesgo de desborde en el caso de la crecida para un perodo de retorno de 10 000 aos. En el pie del talud de aguas arriba la losa de concreto se apoyar sobre el plinto exterior, cuyo ancho en el cauce del ro es de 7 m, en los flancos de la presa de 5m en promedio hasta cerrar con un ancho de 3 m en los extremos de la zona superior de la presa, y cuya altura es entre 0.6 a 1.46 m. El cuerpo de la presa se conformar colocando rellenos de materiales aluviales y/o coluvio-aluviales naturales con grano mximo hasta 406.4mm (16). Aguas arriba del eje de la presa se colocar un relleno de materiales aluviales 3B, el mismo que contendr hasta 5%, como Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 14 mximo, de partculas finas arcilloso-limosas (menores de 0.074 mm), considerando que esta zona deber ser permeable. En el talud de aguas abajo de la presa se ha previsto la zona 4A para proteger el talud contra la erosin, de 2 m de ancho, en la cual se puede colocar el material de grava gruesa y roca del tamao de 76.2 hasta 1000 mm. La seccin tpica de la presa CFRD adoptada es siguiente: Grfico 7: Seccin Tpica de Presa CFRD La pendiente de los taludes de la presa previsto V: H=1:1.5 proporciona la estabilidad de la presa en condiciones estticas y pseudo estticas. Las caractersticas principales de la presa Las Delicias tipo CFRD: Cota de corona de la presa : 404.0 m.s.n.m. Cota del NAMO : 400.0 m.s.n.m. Cota del NAME : 400.3 m.s.n.m. Longitud de presa en la corona : 800 m Ancho de la corona de presa : 12 m Altura mxima de la presa : 88 m Pendiente del talud de aguas arriba : V:H = 1:1.5 Pendiente del talud de aguas abajo (entre las bermas) : V:H = 1:1.5 Espesor de la losa de concreto : 0.6 0.3 m Ancho del plinto : 13.0 / 8.0 m b. Canales integradores Desarrollo del planteamiento hidrulico de los canales integradores Para el planteamiento hidrulico de los canales integradores se ha tenido en cuenta los siguientes criterios generales: Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 15 Planteamiento hidrulico de la margen derecha .De acuerdo con la ubicacin de la bocatoma Sorronto, ha sido necesario contar con un canal de aproximacin de una longitud de 200 ml, este canal empalma con el inicio del canal integrador en la cota 205.70 msnm. Planteamiento hidrulico de la margen izquierda .De acuerdo con la ubicacin de la bocatoma Sorronto, ha sido necesario contar con un canal de aproximacin de una longitud de 208 ml, este canal empalma con el inicio del canal integrador en la cota 205.00 msnm. Es menester precisar que el CD Gramadal existente, se desplaza por una cota menor respecto al canal existente Sorronto en la margen derecha. Esta ubicacin original del sistema existente ha obligado a respetar estas cotas. c. Presa Las Delicias Constituye la estructura ms importante ; razn por la cual enfatizamos en su descripcin, estructura de cierre proyectada para conformar el reservorio con capacidad para almacenar un volumen total de 80 MMC, de volumen til 77 MMC y material slido 3.0 MMC para una vida til de 50 aos. La presa incluye obras conexas, correspondientes a la obra de toma y aliviadero de excedencias, adems para conformacin del reservorio se adicionan dos pequeos diques de cierre en las depresiones del terreno ubicados en la cola del embalse. Grfico 8. Esquema Hidrulico del Proyecto Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 16 - El tipo de presa CFRD El Estudio Geolgico Geotcnico realizado en la zona de emplazamiento de la Presa y otras prximas a esta, determino las caractersticas de los materiales naturales de prstamos disponibles a corta distancia, as como de los materiales que conforman su cimentacin; eligiendo sobre esta base el tipo de presa CFRD, por la sigla que caracteriza su nombre original (Concrete Faced Rockfill Dam). a ser conformada por un dique de material suelto con Pantalla de Concreto. Zonificacin El principio de funcionamiento del CFRD requiere espaldones no saturados y un material poco deformable. Estos requisitos se satisfacen per se en los enrocados con roca sana y bien graduada. En tales condiciones, y aun con importantes filtraciones, la estabilidad de la presa no se ver comprometida. As resulta una presa de aproximadamente 88 m, de altura mxima medida desde la plataforma de excavacin, con taludes de 1,5H/1V, aguas arriba y aguas abajo respectivamente; alcanzando la corona el nivel 404.00 msnm. Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 17 Grfico 9. Planta y Perfil Presa Las Delicias Tratamiento de la Fundacin Se ha previsto el tratamiento de la cimentacin del plinto, mediante tres lneas de inyeccin de lechada de cemento, lneas de diferentes profundidades, las mismas que en su conjunto tienen la finalidad de establecer el contacto plinto cimentacin y consolidar la roca, as como establecer una cortina impermeable que controle el flujo que se produzca a travs de la cimentacin de la presa. De acuerdo a los resultados de los clculos respectivos realizados mediante el programa SLIDE 7 (Canad) se ha encontrado que la presa es estable, los valores se resumen en el siguiente Cuadro: Cuadro 8: Coeficientes de Seguridad de la Presa PERIODO TALUD COEFICIENTE ESTATICO COEFICIENTE SEUDOESTATICO FIN DE CONSTRUCCION Aguas Arriba 1.13 - Aguas Abajo 1.14 - EMBALSE LLENO Aguas Arriba 4.15 1.25 Aguas Abajo 1.17 1.02 Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 18 Grfico 10. Instrumentacin de la Presa E. COSTOS DEL PIP El costo total de inversin, asciende a S/. 648,87 millones (US$ 205,99 millones), correspondiendo S/. 396,50 millones (US$ 125,87 millones), a los costos directos, que representan el 61,11% del total; y S/. 252,38 millones, (US$ 80,12 millones, 38,90%), a los costos indirectos: Estudios definitivos (Estudios definitivos y expediente tcnico, estudio de impacto ambiental, plan de compensacin de afectados, actividades arqueolgicas, seguridad de presas y sistema de alerta), gastos generales y utilidades del Contratista y Supervisin, que, en conjunto representan el 24,03% del costo total. Finalmente el Impuesto General a las Ventas (18%), que representa el 14,87%. Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 19 Cuadro 9: Costos de Inversin Total del Proyecto a Precios de Mercado Miles de US$ Miles de S/. US$/haA COSTO DIRECTO 125 871 789.80 396 496 137.86 19 316.78a.1 Componente 1 : Construccin de Infraestructura 124 332 880.72 391 648 574.26 19 080.611.00 Obras Provisionales 1 546 204.76 4 870 545.00 237.292.00 Bocatoma de Captacin Zaa 933 400.80 2 940 212.51 143.243.00 Canal Aductor 9 892 566.69 31 161 585.08 1 518.154.00 Presa Las Delicias 77 938 216.14 245 505 380.84 11 960.705.00 Canal de Descarga 4 089 984.30 12 883 450.54 627.666.00 Bocatoma de Derivacin Sorronto 1 534 526.68 4 833 759.05 235.497.00 Canal Integrador Margen Derecha 5 093 377.07 16 044 137.78 781.658.00 Canal Integrador Margen Izquierda 6 907 609.55 21 758 970.08 1 060.079.00 Rehabilitacin de Canales Existentes 2 279 069.41 7 179 068.64 349.7510.00 Construccin de Pozos - Aguas Subterrneas 4 943 790.38 15 572 939.70 758.6911.00 Sistema de Riego Presurizado 9 174 134.93 28 898 525.04 1 407.90a.2 Componente 2 : Capacitacin y Fortalecimiento de OOUU 698 412.70 2 200 000.00 107.18a.3 Componente 3 : Mitigacin de Impactos Ambientales 840 496.38 2 647 563.60 128.99B COSTO INDIRECTO 80 119 140.99 252 375 294.11 12 295.40b.1 Estudios Definitivos 5 246 613.46 16 526 832.41 805.17b.1.1 Estudio Definitivo y Expediente Tcnico 3.00% 3 776 153.69 11 894 884.14 579.50b.1.2 Estudio de Impacto Ambiental 147 482.21 464 568.95 22.63b.1.3 Plan de Compensacin de Afectados 522 065.81 1 644 507.30 80.12b.1.4 Actividades Arqueolgicas 409 688.02 1 290 517.26 62.87b.1.5 Seguridad de Presas - Sistema de Alerta 391 223.73 1 232 354.76 60.04b.2 Gastos Generales (20.25% del Costo de Infraestructura) 20.20% 25 115 241.90 79 113 012.00 3 854.28b.3 Utilidad (8% del Costo de Infraestructura) 8.00% 9 946 630.46 31 331 885.94 1 526.45b.4 Supervisin (7.34% del Costo Directo) 7.30% 9 188 640.66 28 944 218.06 1 410.12b.5 IGV (18%) 18.0% 30 622 014.51 96 459 345.70 4 699.37C COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (A + B) 205 990 930.78 648 871 431.97 31 612.17Fuente: Elaboracin propia con base en estudio de ingeniera.COSTO TOTALDescripcinItemCronograma de inversiones a precios de mercado Cuadro 10: Calendario de Inversiones a Precios Privados 1 2 3 4 5COSTO DIRECTOComponente 1 : Construccin de InfraestructuraObras Provisionales 4870545 0 2726366 1008898 961412 173869 Bocatoma de Captacin Zaa 2940213 0 0 2940213 0 0 Canal Aductor 31161585 0 0 22025141 9136444 0 Presa Las Delicias 245505381 0 83838759 115421884 45959351 285386 Canal de Descarga 12883451 0 0 0 12883451 0 Bocatoma de Derivacin Sorronto 4833759 0 0 4833759 0 0 Canal Integrador Margen Derecha 16044138 0 0 1323555 6640890 8079692 Canal Integrador Margen Izquierda 21758970 0 0 2242876 10104640 9411454 Rehabilitacin de Canales Existentes 7179069 0 0 0 2815755 4363313 Construccin de Pozos - Aguas Subterrneas 15572940 0 0 0 2998911 12574028 Sistema de Riego Presurizado 28898525 0 0 1204105 14449263 13245157 Componente 2 : Capacitacin y Fortalecimiento de OOUU 2200000 0 0 0 1100000 1100000Componente 3 : Mitigacin de Impactos Ambientales 2647564 0 0 1323782 1323782 0COSTO INDIRECTOEstudios DefinitivosEstudio Definitivo y Expediente Tcnico (3% del C.D.) 11894884 11894884 0 0 0 0Estudio de Impacto Ambiental 464569 464569 0 0 0 0Plan de Compensacin de Afectados 1644507 1644507 0 0 0 0Actividades Arqueolgicas 1290517 1290517 0 0 0 0Seguridad de Presas - Sistema de Alerta 1232355 1232355 0 0 0 0Gastos Generales (20.25% del Costo de Infraestructura) 79113012 0 19778253 19778253 19778253 19778253Utilidad (8% del Costo de Infraestructura) 31331886 0 7832971 7832971 7832971 7832971Supervisin (7.34% del Costo Directo) 28944218 0 7236055 7236055 7236055 7236055IGV (18%) 96459346 0 22231663 33966141 25510212 14751331COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (A + B) 648871432 16526832 143644067 221137633 168731391 98831509Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del estudio de ingeniera del proyecto.CONCEPTOCOSTO TOTALAOSEstudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 20 1.3 Costos de Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura de Riego a Precios Privados Cuadro 11: Costos de O&M de la Infraestructura Mayor, Menor y de Agua Subterrnea CONCEPTO TOTAL O&M INFRAESTRUCTURA MAYOROPERACIN 116917.90MANTENIMIENTO 222174.83GASTOS GENERALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 2070397.69TOTAL O&M INFRAESTRUCTURA MAYOR 2409490.42O&M INFRAESTRUCTURA MENOROPERACIN Y ADMINISTRACION DE JJUU Y CCRR 574712.00MANTENIMIENTO 150000.00Sub Total O&M de Infraestructura Menor de Riego 724712.00Aportes Voluntarios a la Junta Nacional del Usuarios 7247.12TOTAL O$M DE INFRAESTRUCTURA MENOR 731959.12RETRIBUCIONES ECONOMICAS 251000.87COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 3392450.40TOTAL O&M DE POZOS 3953791.74COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 7346242.14Fuente: Cuadro 9 y 11 del Anexo A1. Volumen VIII-Tomo I . Evaluacin Econmica. F. BENEFICIOS DEL PIP El Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y regulacin para el sistema de riego del Valle del ro Zaa, en el departamento de Lambayeque, contempla el mejoramiento de riego de una superficie de 20 526 ha, pertenecientes a las Comisiones de Regantes Oyotn, Nueva Arica, Cayalti, Zaa, La Otra Banda, Mocupe, Ucupe y Lagunas, que conforman la Junta de Usuarios Zaa. El Proyecto mejorar las condiciones de produccin que se tornan inciertas en la poca de avenida y en estiaje debido al rgimen irregular y estacional. En la situacin con proyecto, el estudio hidrolgico, considerando el aporte de la represa en la regulacin de la disponibilidad hdrica, arroja una masa hdrica disponible equivalente a 204.1 MMC, con una demanda promedio de 9,238 m3/ha, que permitirn regar aproximadamente 16,000 ha en primera campaa y 4,775 ha en campaa complementaria. No obstante, con el aporte de agua subterrnea se alcanzara a 20 526 ha fsicas cultivadas en primera campaa y 6 112 ha en segunda campaa, lo que hace un total de 26 638 ha cosechadas por ao. Las reas a implementar con riego por goteo ascienden a 1,959 ha se encuentran en las Comisiones de Regantes de Lagunas (650 ha), Mocupe (657 ha) y Ucupe (652 ha), Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 21 Anlisis de las Variables de la Produccin sin y con Proyecto Cuadro 12: Evolucin de la Superficie Cultivada (Hectreas) 6 10 15/20PERMANENTESFrutales 71.50 71.50 71.50 71.50Alfalfa 279.00 160.25 160.25 160.25Caa 2 765.50 2 282.50 2 887.50 3 437.50Pastos 40.50 40.50 22.00 0.00Sub Total 3 156.50 2 554.75 3 141.25 3 669.25TRANSITORIOSMaiz Amarillo 4 351.50 4 285.75 4 689.75 6 724.34Arroz 2 683.00 2 011.00 1 655.00 1 445.00Algodn 543.50 1 028.50 1 610.00 1 560.00Menestras 1 186.00 1 287.50 1 327.50 1 922.88Hortalizas 249.00 523.50 877.00 1 749.53Yuca 330.50 330.50 375.00 302.00Camote 22.00 22.00 0.00 0.00Sub Total 9 365.50 9 488.75 10 534.25 13 703.75RECONVERSINPalto 0.00 0.00 713.00 1 450.03Pprika 0.00 487.50 687.50 1 285.34Vid 0.00 0.00 637.50 904.42Maracuya 0.00 487.50 668.50 1 135.21Sub Total 0.00 975.00 2 706.50 4 775.00Palto 0.00 0.00 800.00 1 122.50Pprika 0.00 0.00 800.00 1 122.50Vid 0.00 0.00 800.00 1 122.50Maracuya 0.00 0.00 800.00 1 122.50Sub Total 0.00 0.00 3 200.00 4 490.00TOTAL 12 522.00 13 018.50 19 582.00 26 638.00Fuente:Volumen VIII-Tomo I, Anexo A2-Cuadro 5AREAS INCORPORADASCultivosSin Proyecto (Aos 1 al 5)AOS DE OPERACINEstudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 22 Cuadro 13: Evolucin de los Volmenes de Produccin (Toneladas) 6 10 15/20PERMANENTESFrutales 980.50 1 215.50 1 215.50 1 215.50Alfalfa 4 185.00 3 205.00 3 205.00 3 205.00Caa 450 300.00 456 500.00 577 500.00 687 500.00Pastos 607.50 810.00 440.00 0.00Sub Total 456 073.00 461 730.50 582 360.50 691 920.50TRANSITORIOSMaiz Amarillo 38 998.75 51 429.00 56 277.00 80 692.04Arroz 21 142.90 22 121.00 18 205.00 15 895.00Algodn 1 358.75 4 114.00 6 440.00 6 240.00Menestras 1 986.00 3 218.75 3 318.75 4 807.21Hortalizas 2 539.50 7 852.50 13 155.00 26 242.93Yuca 3 635.50 4 131.25 4 687.50 3 775.00Camote 352.00 440.00 0.00 0.00Sub Total 70 013.40 93 306.50 102 083.25 137 652.18RECONVERSINPalto 0.00 0.00 1 706.25 13 071.20Pprika 0.00 4 143.75 5 843.75 10 925.39Vid 0.00 0.00 2 925.00 9 682.77Maracuya 0.00 0.00 5 565.00 14 494.54Sub Total 0.00 4 143.75 16 040.00 48 173.89Palto 0.00 0.00 0.00 10 580.00Pprika 0.00 0.00 6 800.00 9 541.25Vid 0.00 0.00 0.00 10 218.75Maracuya 0.00 0.00 1 000.00 15 547.50Sub Total 0.00 0.00 7 800.00 45 887.50TOTAL 526 086.40 559 180.75 708 283.75 923 634.07Fuente:Volumen VIII- Tomo I: Anexo A2 - Cuadro 7AREAS INCORPORADASCultivosSin Proyecto (Aos 1 al 5)AOS DE OPERACINCuadro 14: Evolucin del Valor Bruto de Produccin a Precios Sociales(Nuevos Soles) Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 23 6 10 15/20PERMANENTESFrutales 490 250.00 607 750.00 607 750.00 607 750.00Alfalfa 1 046 250.00 801 250.00 801 250.00 801 250.00Caa 21 149 645.49 21 440 846.47 27 123 962.41 32 290 431.44Pastos 151 875.00 202 500.00 110 000.00 0.00Sub Total 22 838 020.49 23 052 346.47 28 642 962.41 33 699 431.44TRANSITORIOSMaiz Amarillo 24 195 446.07 31 907 371.29 34 915 147.76 50 062 628.67Arroz 17 040 048.68 17 828 345.06 14 672 258.12 12 810 521.44Algodn 3 671 831.34 11 117 508.10 17 403 196.93 16 862 724.98Menestras 6 951 000.00 11 265 625.00 11 615 625.00 16 825 240.42Hortalizas 1 726 860.00 5 339 700.00 8 945 400.00 17 845 191.57Yuca 1 999 525.00 2 272 187.50 2 578 125.00 2 076 250.00Camote 123 200.00 154 000.00 0.00 0.00Sub Total 55 707 911.09 79 884 736.96 90 129 752.81 116 482 557.08RECONVERSINPalto 0.00 0.00 3 427 118.38 26 254 378.07Pprika 0.00 19 127 353.16 26 974 472.41 50 431 081.25Vid 0.00 0.00 11 985 256.91 39 675 379.86Maracuya 0.00 0.00 5 463 908.99 14 231 234.52Sub Total 0.00 19 127 353.16 47 850 756.69 130 592 073.70Palto 0.00 0.00 0.00 21 250 644.64Pprika 0.00 0.00 31 388 476.98 44 041 956.76Vid 0.00 0.00 0.00 41 871 570.62Maracuya 0.00 0.00 981 834.50 15 265 071.89Sub Total 0.00 0.00 32 370 311.48 122 429 243.91TOTAL 78 545 931.59 122 064 436.59 198 993 783.39 403 203 306.12Fuente:Volumen VIII-Tomo I, Anexo A2-Cuadro 12.AREAS INCORPORADASCultivosSin Proyecto (Aos 1 al 5)AOS DE OPERACIN Cuadro 15: Evolucin del Costo Total de Produccin a Precios Sociales (Nuevos Soles)) 6 10 15/20PERMANENTESFrutales 318 100.97 368 417.98 368 417.98 368 417.98Alfalfa 661 125.73 400 063.25 400 063.25 400 063.25Caa 12 936 169.74 13 030 543.53 16 484 422.54 19 624 312.54Pastos 95 969.86 101 108.03 54 922.88 0.00Sub Total 14 011 366.30 13 900 132.79 17 307 826.65 20 392 793.77TRANSITORIOSMaiz Amarillo 17 566 338.28 24 506 729.22 26 816 877.65 38 451 029.82Arroz 12 029 959.46 13 218 803.54 10 878 726.93 9 498 344.66Algodn 1 788 824.94 5 131 475.86 8 032 742.97 7 783 278.90Menestras 4 438 767.46 5 227 993.13 5 390 416.21 7 808 021.41Hortalizas 1 114 886.95 3 247 479.66 5 440 381.39 10 853 024.81Yuca 1 198 728.49 1 164 277.52 1 321 041.06 1 063 878.40Camote 79 260.92 92 291.20 0.00 0.00Sub Total 38 216 766.49 52 589 050.13 57 880 186.21 75 457 578.00RECONVERSINPalto 0.00 0.00 2 874 387.76 7 109 356.85Pprika 0.00 5 862 462.94 8 267 575.94 15 456 939.72Vid 0.00 0.00 4 998 933.88 6 179 895.45Maracuya 0.00 4 612 383.18 3 563 727.00 6 113 366.24Sub Total 0.00 10 474 846.11 19 704 624.58 34 859 558.26Palto 0.00 0.00 6 198 532.89 7 839 606.75Pprika 0.00 0.00 9 620 452.00 13 498 696.71Vid 0.00 0.00 9 133 332.02 9 980 467.71Maracuya 0.00 0.00 5 073 579.36 8 066 291.88Sub Total 0.00 0.00 30 025 896.26 39 385 063.06TOTAL 52 228 132.79 76 964 029.03 124 918 533.70 170 094 993.10Fuente:Volumen VIII-Tomo I, Anexo A2-Cuadro 14AREAS INCORPORADASCultivosSin Proyecto (Aos 1 al 5)AOS DE OPERACINEstudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 24 Cuadro 16: Evolucin del Valor Neto de Produccin a Precios Sociales(Nuevos Soles) 6 10 15/20PERMANENTESFrutales 172 149.03 239 332.02 239 332.02 239 332.02Alfalfa 385 124.27 401 186.75 401 186.75 401 186.75Caa 8 213 475.75 8 410 302.95 10 639 539.87 12 666 118.89Pastos 55 905.14 101 391.97 55 077.12 0.00Sub Total 8 826 654.19 9 152 213.69 11 335 135.76 13 306 637.66TRANSITORIOSMaiz Amarillo 6 629 107.79 7 400 642.07 8 098 270.11 11 611 598.85Arroz 5 010 089.22 4 609 541.52 3 793 531.19 3 312 176.78Algodn 1 883 006.40 5 986 032.24 9 370 453.97 9 079 446.08Menestras 2 512 232.54 6 037 631.87 6 225 208.79 9 017 219.00Hortalizas 611 973.05 2 092 220.34 3 505 018.61 6 992 166.76Yuca 800 796.51 1 107 909.98 1 257 083.94 1 012 371.60Camote 43 939.08 61 708.80 0.00 0.00Sub Total 17 491 144.60 27 295 686.82 32 249 566.60 41 024 979.07RECONVERSINPalto 0.00 0.00 552 730.61 19 145 021.21Pprika 0.00 13 264 890.22 18 706 896.47 34 974 141.54Vid 0.00 0.00 6 986 323.03 33 495 484.40Maracuya 0.00 -4 612 383.18 1 900 181.99 8 117 868.28Sub Total 0.00 8 652 507.05 28 146 132.11 95 732 515.43Palto 0.00 0.00 -6 198 532.89 13 411 037.88Pprika 0.00 0.00 21 768 024.98 30 543 260.05Vid 0.00 0.00 -9 133 332.02 31 891 102.91Maracuya 0.00 0.00 -4 091 744.86 7 198 780.00Sub Total 0.00 0.00 2 344 415.22 83 044 180.85TOTAL 26 317 798.79 45 100 407.56 74 075 249.69 233 108 313.02Fuente:Volumen VIII-Tomo I, Anexo A2-Cuadro 15.AREAS INCORPORADASCultivosSin Proyecto (Aos 1 al 5)AOS DE OPERACINCuadro 17: Evolucin del Valor Neto de Produccin Incremental a Precios Sociales (Nuevos Soles)) Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 25 6 10 15/20PERMANENTESFrutales 0.00 67 182.99 67 182.99 67 182.99Alfalfa 0.00 16 062.48 16 062.48 16 062.48Caa 0.00 196 827.19 2 426 064.12 4 452 643.14Pastos 0.00 45 486.84 - 828.02 - 55 905.14Sub Total 0.00 325 559.50 2 508 481.57 4 479 983.48TRANSITORIOSMaiz Amarillo 0.00 771 534.27 1 469 162.32 4 982 491.05Arroz 0.00 - 400 547.70 -1 216 558.04 -1 697 912.45Algodn 0.00 4 103 025.84 7 487 447.57 7 196 439.68Menestras 0.00 3 525 399.33 3 712 976.24 6 504 986.46Hortalizas 0.00 1 480 247.29 2 893 045.56 6 380 193.71Yuca 0.00 307 113.47 456 287.44 211 575.09Camote 0.00 17 769.71 - 43 939.08 - 43 939.08Sub Total 0.00 9 804 542.22 14 758 422.00 23 533 834.47RECONVERSINPalto 0.00 0.00 552 730.61 19 145 021.21Pprika 0.00 13 264 890.22 18 706 896.47 34 974 141.54Vid 0.00 0.00 6 986 323.03 33 495 484.40Maracuya 0.00 -4 612 383.18 1 900 181.99 8 117 868.28Sub Total 0.00 8 652 507.05 28 146 132.11 95 732 515.43Palto 0.00 0.00 -6 198 532.89 13 411 037.88Pprika 0.00 0.00 21 768 024.98 30 543 260.05Vid 0.00 0.00 -9 133 332.02 31 891 102.91Maracuya 0.00 0.00 -4 091 744.86 7 198 780.00Sub Total 0.00 0.00 2 344 415.22 83 044 180.85TOTAL 0.00 18 782 608.76 47 757 450.90 206 790 514.23AREAS INCORPORADASCultivosSin Proyecto (Aos 1 al 5)AOS DE OPERACING. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL Rentabilidad social La rentabilidad, expresada en la TIRs, a precios sociales es de 12,99%. El Valor Actual Neto es equivalente a S/. 177,75 millones y la relacin Beneficio/Costo de 1,22 : 1,00. Cuadro 18: Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales 7% 9% 11%TIRs (%) 12.99 VPNs (Nuevos Soles) 324650778 177749829 73567453 B/Cs 1.34 1.22 1.11 TASA DE DESCUENTOINDICADOR Fuente: Elaboracin propia Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres (MRRD) Cuadro 19: COSTOS DE INVERSION DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 26 (Nuevos Soles a Precios de Mercado y Sociales) COSTO TOTAL1 2 3 4 5COSTOS DIRECTOSObras de proteccin de la Bocatoma Zaa 505 493.96 0 0 505 493.96 0 0Obras de proteccin de la Bocatoma Zorronto 297 981.65 0 0 297 981.65 0 0Obras de proteccin de los Canales Integradores 88 000.00 0 0 8 302.12 38 981.10 40 716.78Obras de proteccin de la presa (aliviadero de demasas) 614 950.01 0 209 948.55 289 112.60 115 174.30 714.57Capacitacin y Fortalecimiento de OOUU 0.6% 8 462.02 0 1 179.34 6 184.01 865.93 232.73Mitigacin de Impactos Ambientales 0.7% 10 183.51 0 1 419.26 7 442.07 1 042.10 280.08Total Costos Directos 1 525 071.15 0 212 547.15 1 114 516.41 156 063.43 41 944.16Estudio Definitivo y Expediente Tcnico 3.0% 46 318.42 46 318.42 0 0 0 0Estudio de Impacto Ambiental 0.1% 1 809.02 1 809.02 0 0 0 0Plan de Compensacin de Afectados 0.4% 6 403.68 6 403.68 0 0 0 0Actividades Arqueolgicas 0.3% 5 025.25 5 025.25 0 0 0 0Seguridad de Presas - Sistema de Alerta 0.3% 4 798.76 4 798.76 0 0 0 0Gastos Generales 20.2% 308 064.37 0 42 934.52 225 132.31 31 524.81 8 472.72Utilidad 8.0% 122 005.69 0 17 003.77 89 161.31 12 485.07 3 355.53Supervisin 7.4% 112 708.16 0 15 707.99 82 366.71 11 533.64 3 099.82IGV (18%) 18.0% 372 212.89 0 51 874.82 272 011.82 38 089.25 10 237.00COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 2 504 417.40 64 355.13 340 068.25 1 783 188.57 249 696.21 67 109.24FACTORES DE AJUSTE 0.9116 0.6888 0.6903 0.6975 0.7040COSTOS TOTAL A PRECIOS SOCIALES 1 745 233.22 58 668.31 234 246.31 1 230 903.08 174 170.33 47 245.19AOS DE EJECUCIONCONCEPTOCuadro 20: FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO (Nuevos Soles) BENEFICIOS1 0 58668 0 58668 -586682 0 234246 0 234246 -2342463 0 1230903 0 1230903 -12309034 0 174170 0 174170 -1741705 0 47245 0 47245 -472456 14055663 0 17452 17452 140382107 10439526 0 17452 17452 104220748 8865427 0 17452 17452 88479759 13225845 0 17452 17452 1320839310 10611853 0 17452 17452 1059440111 13694791 0 17452 17452 1367733912 14041425 0 17452 17452 1402397313 14853146 0 17452 17452 1483569314 14075414 0 17452 17452 1405796215 12639646 0 17452 17452 1262219416 11196151 0 17452 17452 1117869917 9666791 0 17452 17452 964933918 8273187 0 17452 17452 825573519 6988198 0 17452 17452 697074520 5826723 0 17452 17452 58092717% 9% 11%120.52 73754073 59698714 48725265 48.76 42.26 36.82 Fuente: Elaboracin propia.Costos de Operacin y Mantenimiento de las Obras de ProteccinBeneficio Neto Incremental Atribuible a las Medidas de Proteccipn del ProyectoCOSTOSInversin TotalCosto TotalAOSFLUJO ECONOMICONETOVPNs (Nuevos Soles)B/CsINDICADORTASA DE DESCUENTOTIRs (%) Tal como se muestra en dicha tabla, las obras de proteccin tienen una rentabilidad social muy positiva, siendo la TIRs equivalente a 120,52% y un Valor Actual Neto de S/. 59,70 millones, que constituye en valor de los daos en caso no hayan sido consideradas las obras de proteccin. Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 27 En consecuencia, se demuestra que las medidas de reduccin de riesgo de desastres con econmicamente convenientes. Evaluacin privada Rentabilidad privada Los indicadores de rentabilidad del proyecto a precios privados no son positivos obtenindose un VAN ascendente a S/. -169,41 millones, una TIR de 5,36% y una relacin B/C, de 0,85. En el Tabla 46, se presentan los resultados de la evaluacin del proyecto a precios privados. Cuadro 21: RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 7% 9% 11%TIRs (%) 5.36 VPNs (Nuevos Soles) -91702759 -169405091 -220457718 B/Cs 0.93 0.85 0.77 INDICADORTASA DE DESCUENTOAnlisis de sensibilidad Indicadores de Equilibrio de Costos y Beneficios Los resultados que se muestran en el Cuadro 34, indican que sera necesario un aumento de los costos de inversin equivalente a 47,80% y una disminucin de beneficios de 10,43% o, simultneamente, un aumento de costos de inversin y una disminucin de los beneficios, equivalente a 8,56%, para que la TIRs, iguale a la Tasa de Descuento (9,00%); el VANs, sea igual a cero y la Relacin B/Cs, igual a la unidad. Cuadro 22: Indicadores de Equilibrio Costo/Beneficio del Proyecto a Precios Sociales 47.80MAXIMA DISMINUCION DE BENEFICIOS 10.438.56MAX. AUMENTO DE COSTOS DE INVERS.EFECTO SIMULTANEOINDICADORES DE EQUILIBRIO COSTO/BENEFICIOVALOR (%) Fuente: Elaboracin propia Sensibilidad a la disminucin de los beneficios Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 28 Ante una disminucin de 15% en los beneficios, la rentabilidad social se mantiene positiva. Si sometemos los beneficios a dicha disminucin, la TIRs es de 10,20%, con un VAN de S/. 47,82 millones, segn se muestra en la Cuadro 35 (Ver el Cuadro 14 del Anexo A1 de la presente evaluacin econmica). Cuadro 23: Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto a la Disminucin de Beneficios a Precios Sociales -5% -10% -15% -20%TIRs (%) 12.40 11.35 10.20 8.96 VANs (Nuevos Soles TD : 7%) 282978989.47 218557014.08 154135038.70 89713063.31 VANs (Nuevos Soles TD : 9%) 146620451.45 97221939.79 47823428.13 -1575083.53 VANs (Nuevos Soles TD : 11%) 50144920.47 11909775.78 -26325368.92 -64560513.61 INDICADORES DE RENTABILIDADPORCENTAJE DE DISMINUCION DE BENEFICIOSSensibilidad al aumento de los costos de inversin Ante un aumento de 20% en los costos de inversin, la rentabilidad privada se mantiene positiva, con una TIRs de 11.51%, un VANs de S/. 123,84 millones, segn se muestra en la Cuadro 36 (Ver el Cuadro 14 del Anexo A1). Cuadro 24: Sensibilidad de la Rentabilidad del Proyecto al Aumento de Costos de Inversin a Precios Sociales 5% 10% 15% 20%TIRs (%) 12.88 12.40 11.94 11.51 VANs (Nuevos Soles TD : 7%) 328071173.91 308741382.97 289411592.02 270081801.08 VANs (Nuevos Soles TD : 9%) 177998538.54 159978113.97 141957689.41 123937264.84 VANs (Nuevos Soles TD : 11%) 71517727.46 54655389.74 37793052.03 20930714.31 INDICADORES DE RENTABILIDADPORCENTAJE DE AUMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIONAnlisis de riesgo de la rentabilidad del Proyecto Para el clculo del valor actual neto, se aplica una comparacin en los flujos de beneficios netos asociados a la produccin agrcola esperada, con los costos de inversin y operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica. Todos estos flujos medidos a precios sociales. Tomando en cuenta estos datos, se tiene que el VAN a precios sociales es de S/. 177,749,829.17 y una TIR de 12.99%, a precios sociales. Luego de asumir que el cambio en los precios de los cultivos siguen la distribuciones asignadas en cada uno de los grfico anteriores, se obtiene que existe un 28.75% de probabilidad de obtener un VAN igual o mayor que el VAN proyectado (S/. 177,749,829). Asimismo, se obtiene que, a pesar que los precios en chacra varen acorde a las Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 29 distribuciones de frecuencia asignadas el VAN tiene una probabilidad de 100% de ser mayor a cero, es decir el proyecto sea socialmente rentable. Asimismo, al asumir, adicionalmente, que el cambio en los rendimiento de los cultivos siguen la distribuciones asignadas en cada uno de los grfico anteriores, se obtiene que existe un 21.05% de probabilidad de obtener un VAN igual o mayor que el VAN proyectado (S/. 177,749,829). Asimismo, se obtiene que, a pesar que los rendimientos y precios en chacra varen acorde a las distribuciones de frecuencia asignadas el VAN tiene una probabilidad de 99.94% de ser mayor a cero, es decir el proyecto sea socialmente rentable. La principal variable que contribuye a la variabilidad del VAN es el rendimiento del aj pprika con un 47.5%, en segundo lugar, se encuentra el rendimiento del maz amarillo duro con un 20%; en tercer lugar se encuentra el rendimiento de la caa de azcar con 13%; es decir, estas variable explican aproximadamente el 80% de la variabilidad del VAN obtenido por el Proyecto. De la misma manera se puede apreciar que los precios de los cultivos de maz amarillo y aj pprika explican en conjunto el 15% de la variabilidad del VAN, en ese sentido es necesario que el Estado desarrolle mecanismos que permitan a los productores obtener precios competitivos y no sean sorprendidos por los acopiadores; en otras palabras desarrollar estrategias, como la asociatividad de productores, que permitan incrementar el poder de negociacin de los mismos en lo que se refiere a comercializacin. Asimismo, al asumir, adicionalmente a las dos variables anteriores, que el cambio en los costos de inversin, sigue la distribucin asignadas en uno de los grfico anteriores, se obtiene que existe slo un 20.81% de probabilidad de obtener un VAN igual o mayor que el VAN proyectado (S/. 177,749,829). Asimismo, se obtiene que, a pesar que los rendimientos y precios en chacra varen acorde a las distribuciones de frecuencia asignadas el VAN tiene una probabilidad de 99.94% de ser mayor a cero, es decir el proyecto sea socialmente rentable. Podemos observar que los costos de inversin no son significativos, en lo que se refiere a aporte en la variabilidad del VAN social, lo cual si ocurre con las variables antes mencionadas como son: rendimiento del aj pprika con un 47.9%, rendimiento del maz amarillo duro con un 19.9%; rendimiento caa de azcar 12.7%, precio aj pprika 7.8%, precio maz amarillo 8.1% y precio de caa de azcar 2.3%. H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Mediante la firma de Actas de Compromiso, laa Junta de Usuarios de Zaa, se compromete a realizar el mantenimiento de las obras, cuando stas culminen su perodo de ejecucin. Los costos que signifique la operacin y mantenimiento de la infraestructura mayor y menor de riego y drenaje, as como los que corresponde a la gestin de los recursos hdricos, sern Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 30 totalmente asumidas por los usuarios del agua debidamente organizados estructurados de acuerdo a Ley y reconocidas por la Administracin Local de Agua de Zaa y la Autoridad Administrativa del Agua. Los usuarios pagarn por el servicio de distribucin del agua a los que se agregarn los montos anuales de recuperacin de costos de la inversin, en el monto y las proporciones que as lo determinan las autoridades competentes. Actualmente, los usuarios pagan por concepto de utilizacin de la infraestructura menor (TUIHME) y retribuciones econmicas equivalente a S/. 0,00322 por m3, en el valle de Zaa (incluyendo la Retribucin Econmica por el uso del agua). Con proyecto, la demanda total de agua para uso agrcola ha sido calculada en 204,11 millones de m3, y el mdulo de riego promedio de 9 943,97 m3/ha/ao, para las 20 526 ha fsicas consideradas. Por otro lado, incluyendo el 100% de recuperacin de las inversiones realizadas con fondos pblicos y privados, ms los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica menor y mayor y las retribuciones econmicas, el monto anual a cobrar asciende a S/. 7,66 millones y que determina una tarifa total incluyendo la Retribucin por Inversin (RPI), la Retribucin por Operacin y Mantenimiento de la Infraestructura Menor y Mayor y la Retribuciones Econmicas, por valor de S/. 0,3751 por m3. Valor que se considera excesivo para sostener una agricultura rentable en el valle de Zaa, toda vez que falta cubrir los costos del agua subterrnea equivalente a S/. 0,0988 por m3. La propuesta es que los usuarios del valle de Zaa, realicen el pago por los servicios de OyM de infraestructura menor y mayor, ms la retribucin econmica del agua lo que da un total equivalente a S/. 0,0.0166 por m3. El Estado, subsidiara los costos de inversin. I. IMPACTO AMBIENTAL Una vez desarrollada la identificacin de los factores ambientales potencialmente afectados y las acciones del proyecto potencialmente generadoras de impactos, se procede a determinar los criterios de evaluacin de impactos, Para efectos metodolgicos se ha optado por seleccionar como mtodo de evaluacin de impactos la matriz de Leopold. Esta matriz se construye sobre la base de las acciones que se presentan en la etapa de operacin del proyecto, as como las acciones de carcter permanente, que se presenta en la etapa de construccin del mismo, a los que se ha incorporado los criterios de Probabilidad de Ocurrencia del Impacto y la Incidencia del Impacto. Bajo el criterio anteriormente expuesto, se ha construido la Matriz de Impacto Final del Proyecto a construir, que se presenta en el Cuadro N 6.8. Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 31 Cuadro 25: MATRIZ FINAL DEL PROYECTO Plan de mitigacin y/o prevencin Es el conjunto de acciones complementarias que se debern realizar para reducir la magnitud de los impactos ambientales negativos o desaparecerlos. Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 32 De acuerdo con los posibles impactos a atender, se han previsto programas para los componentes Fsico, Bitico y Socio - Econmico del medio ambiente. Programa de manejo de la calidad del aire Pprograma de manejo de suelos Programa de manejo de residuos solidos Programa de manejo de maquinaria y equipo Programa de manejo de la calidad del agua Programa para el manejo del paisaje Programas para el manejo del medio bitico Programa para el manejo del paisaje Programa de manejo de la fauna Programas en el medio socieconmico Medidas para el manejo de riesgo de accidentes Programa de control de eutrofizacin Plan de seguimiento y control El Plan de Seguimiento y/o Control constituye un documento tcnico de control del medio ambiente cuyo propsito es examinar y controlar los impactos principales que se produzcan en el rea del proyecto a consecuencia de la construccin y operacin de la infraestructura propuesta a construir. Medidas de seguimiento y supervisin ambiental Se propone que la Supervisin de la obra incluya el componente de supervisin ambiental durante la etapa de construccin de la obra y que este seguimiento ambiental contine durante la etapa de operacin del proyecto. Plan de contingencias Para el proyecto a ejecutar se han identificado los posibles eventos impactantes, haciendo una clara diferenciacin de ellos en razn de sus causas, segn las cuales se clasifican en: Contingencias por fenmenos naturales Contingencias por accidentes Contingencias por procesos tcnico-constructivos Contingencias por conflictos sociales. Las posibles contingencias mayores se deberan a fallas de la obra, inundaciones como producto de fuertes lluvias en las zonas aguas arriba del proyecto, o por actos de sabotaje de guerra interna o externa, los que pueden originar daos a la propiedad privada o pblica, daos personales, entre otros. Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 33 Plan de cierre o abandono El Plan de Cierre o Abandono tiene como finalidad proteger el ambiente del rea de influencia directa del proyecto, frente a los posibles impactos que pudieran presentarse cuando deje de operar la obra, ya sea cuando haya cumplido su vida til o cuando la Junta de Usuarios decida que la obra debe dejar de operar. En estos casos se debe restablecer como mnimo las condiciones iniciales de las reas ocupadas antes del inicio del Proyecto. Durante toda la etapa de construccin de la obra se realizar la supervisin del Plan de Seguimiento y Control de las medidas de mitigacin de impactos ambientales que sern realizadas por el supervisor de la obra, en lo que se ha denominado la Supervisin Ambiental de la misma y que consiste en la verificacin de las siguientes medidas de mitigacin de carcter no estructural: Medidas para el Control de polvo Medidas para el Control de Emisin de Gases Medidas para el Control de Ruidos Medidas para el Manejo de las Modificacin del Relieve del suelo Medidas para el Control de la Contaminacin del Suelo Medidas para el Control de la Erosin del Suelo Medidas para el manejo de Excedentes de excavacin Medidas para el Manejo de Residuos Slidos Medidas para el Manejo de la Maquinaria y Equipo Medidas para el Manejo de la Calidad del agua Medidas para el Manejo de la Calidad Visual del Paisaje Medidas para el Manejo de la Infraestructura de Riego y caminos actuales Medidas para el Manejo de Molestias Medidas para el Manejo de Riesgos de Accidentes Todas las actividades a realizar, para cada una de las medidas anteriormente indicadas, han sido descritas en el captulo correspondiente del presente estudio. J. ORGANIZACIN Y GESTION La Unidad Ejecutora propuesta es la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Lambayeque, rgano estructurado del Gobierno Regional Lambayeque (GRL), constituye una Unidad Ejecutora Presupuestal que cuenta con autonoma de gestin: tcnica, econmica, financiera y administrativa, que depende jerrquica y funcionalmente de la Presidencia del Gobierno Regional. As mismo el rgano tcnico del PEOT se encargar de coordinar o ejecutar los aspectos tcnicos correspondientes a la fase de ejecucin, a travs de la Gerencia de Promocin de Inversiones, rgano encargado de formular, programar, evaluar, ejecutar, supervisar y Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 34 revisar los estudios y expedientes tcnicos, que estarn dirigidos a identificar y poner en valor las oportunidades de inversin que convoquen el inters de capitales privados, locales y extranjeros en proyectos de infraestructura pblica, dentro del mbito de influencia de las cuencas vinculadas, con el propsito de generar y promocionar proyectos de desarrollo sostenible que puedan ser financiados con recursos del Tesoro Pblico, Sector Privado, Cooperacin Tcnica Nacional o Internacional, etc. Para la fase de post inversin La fase de post inversin se inicia con la puesta en operacin de la infraestructura de riego, la cual debe ser recepcionada por el operador hidrulico del valle, es decir la Junta de Usuarios Zaa; para que realice la operacin y mantenimiento de acuerdo al manual correspondiente que ser entregado por la empresa responsable de la ejecucin de obras. La entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto es la Junta de Usuarios Zaa. Junta de Usuarios del Valle de Zaa Es la organizacin representativa de los usuarios de agua de riego en el valle y se encarga del manejo, la operacin, distribucin y mantenimiento de la Infraestructura de existente. La Junta de Usuarios Zaa, es una organizacin sin fines de lucro, de derecho privado, de duracin indefinida, con patrimonio propio, de acuerdo la Constitucin Poltica del Per, el Cdigo Civil, la Ley de Recursos Hdricos N29338, su reglamento aprobado por Decreto supremo N001-2010- AG as como el Reglamento de Organizaciones de Usuarios aprobado por Decreto Supremo N 021-2012-AG. Los usuarios del agua con fines agrcolas del Valle de Zaa, estn organizados adecuadamente, en nueve comisiones regantes: Oyotun, Nueva Arica, Cayalti, Zaa, Otra Banda, Mocupe, Ucupe y Lagunas, para realizar actividades de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego y de distribucin del agua. Desde el punto de vista orgnico, cuentan con una organizacin y cumplir las funciones que les seala la Ley de Recursos Hdricos, Ley N 29338. K. PLAN DE IMPLEMENTACION Las actividades que son considerados en esta fase son: el desarrollo de estudios definitivos que se considera deben realizarse en un plazo de 12 meses y ejecucin de las obras en un plazo de 48 meses; la ejecucin del proyecto, que incluye la adquisicin de activos fijos e intangibles, as como la realizacin de otros gastos pre operativos. Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 35 Se presenta a continuacin el cronograma de ejecucin fsica y financiera del proyecto. Cuadro 26: Cronograma de Ejecucin Financiera 1 2 3 4 5COSTO DIRECTOComponente 1 : Construccin de InfraestructuraObras Provisionales 4870545 0 2726366 1008898 961412 173869 Bocatoma de Captacin Zaa 2940213 0 0 2940213 0 0 Canal Aductor 31161585 0 0 22025141 9136444 0 Presa Las Delicias 245505381 0 83838759 115421884 45959351 285386 Canal de Descarga 12883451 0 0 0 12883451 0 Bocatoma de Derivacin Sorronto 4833759 0 0 4833759 0 0 Canal Integrador Margen Derecha 16044138 0 0 1323555 6640890 8079692 Canal Integrador Margen Izquierda 21758970 0 0 2242876 10104640 9411454 Rehabilitacin de Canales Existentes 7179069 0 0 0 2815755 4363313 Construccin de Pozos - Aguas Subterrneas 15572940 0 0 0 2998911 12574028 Sistema de Riego Presurizado 28898525 0 0 1204105 14449263 13245157 Componente 2 : Capacitacin y Fortalecimiento de OOUU 2200000 0 0 0 1100000 1100000Componente 3 : Mitigacin de Impactos Ambientales 2647564 0 0 1323782 1323782 0COSTO INDIRECTOEstudios DefinitivosEstudio Definitivo y Expediente Tcnico (3% del C.D.) 11894884 11894884 0 0 0 0Estudio de Impacto Ambiental 464569 464569 0 0 0 0Plan de Compensacin de Afectados 1644507 1644507 0 0 0 0Actividades Arqueolgicas 1290517 1290517 0 0 0 0Seguridad de Presas - Sistema de Alerta 1232355 1232355 0 0 0 0Gastos Generales (20.25% del Costo de Infraestructura) 79113012 0 19778253 19778253 19778253 19778253Utilidad (8% del Costo de Infraestructura) 31331886 0 7832971 7832971 7832971 7832971Supervisin (7.34% del Costo Directo) 28944218 0 7236055 7236055 7236055 7236055IGV (18%) 96459346 0 22231663 33966141 25510212 14751331COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (A + B) 648871432 16526832 143644067 221137633 168731391 98831509Fuente: Elaboracin propia con base en informacin del estudio de ingeniera del proyecto.CONCEPTOCOSTO TOTALAOSCuadro 27: Cronograma de Ejecucin Fsica 1 2 3 4 5Componente 1 : Construccin de InfraestructuraObras ProvisionalesBocatoma de Captacin ZaaCanal AductorPresa Las DeliciasCanal de DescargaBocatoma de Derivacin SorrontoCanal Integrador Margen DerechaCanal Integrador Margen IzquierdaRehabilitacin de Canales ExistentesConstruccin de Pozos - Aguas SubterrneasSistema de Riego Presurizado Componente 2 : Capacitacin y Fortalecimiento de OOUUComponente 3 : Mitigacin de Impactos AmbientalesEstudios DefinitivosEstudio Definitivo y Expediente Tcnico (3% del C.D.)Estudio de Impacto AmbientalPlan de Compensacin de AfectadosActividades ArqueolgicasSeguridad de Presas - Sistema de AlertaCONCEPTOAOS DE EJECUCIONL. FINANCIAMIENTO Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 36 El costo de inversin de las obras ser financiado mediante recursos presupuestales otorgados por el Estado (100%). Sin embargo, los costos totales de operacin y mantenimiento; incluidos los de la presa Las Delicias, sern asumidos ntegramente por los beneficiarios del Proyecto. Los costos totales de inversin asciende a S/. 648,87 millones, conforme de destalle a continuacin. Los costos de O&M corresponde a la infraestructura mayor y menor de riego que son equivalentes a S/. 3,39 millones, ms los costos de explotacin de agua subterrnea que asciende a S/. 3,95 millones, lo que hace un total de S/. 7,35 millones. M. MARCO LOGICO Los fines, propsitos, componentes y actividades, as como los objetivos, indicadores, fuentes de verificacin y supuestos del proyecto, se muestran en el Cuadro que se presenta a continuacin Cuadro 28 OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS FIN Incremento del nivel socioeconmico y calidad de vida de los agricultores d de los sectores de riego Oyotn, Nueva Arica, Cayalti, Zaa, La Otra Banda, Mocupe, Ucupe y Lagunas, en los distritos de Zaa, Cayalti, Nueva Arica y Oyotn, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque El valor neto de produccin agrcola anual alcanza los S/. 165,702,169, a consecuencia de la produccin de 26,638 ha en primera y segunda campaa. Informes del BCRP, Informes del PNUD, Planes de Desarrollo Concertado. Condiciones econmicas favorables para la produccin agrcola PROPOSITO Agricultores de los sectores de riego Oyotn, Nueva Arica, Cayalti, Zaa, La Otra Banda, Mocupe, Ucupe y Lagunas reciben un adecuado servicio de agua para riego. a. La produccin de caa de azcar (3,437ha) alcanza un rendimiento promedio de 200 toneladas por hectrea. b. La produccin de maz amarillo (6,725 ha) alcanza un rendimiento promedio de 12 toneladas por hectrea. c. La produccin de palto (2,572 ha) alcanza un rendimiento promedio de 13 toneladas por hectrea. d. La produccin de aj pprika (2,407 ha) alcanza un rendimiento promedio de 8.5 toneladas por hectrea. - Informe de la Unidad Ejecutora del proyecto acerca de la Evaluacin Expost del Proyecto. Ausencia de alteraciones climatolgicas y atmosfricas Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 37 e. La produccin de vid (2,026 ha) alcanza un rendimiento promedio de 13.5 toneladas por hectrea. f. La produccin de maracuy (2,257 ha) alcanza un rendimiento promedio de 15 toneladas por hectrea. COMPONENTES Eficiente Infraestructura de riego a. Construccin del Reservorio Las Delicias con una capacidad de 80 MMC. b. Construccin de bocatoma Zaa, con una capacidad de 15 m3/s; y, la bocatoma Sorronto con una capacidad de 7 m3/s. c. Equipamiento, electrificacin y conduccin de 77 pozos para aprovechamiento de agua subterrnea. d. Construccin de canal integrador margen derecha con una longitud de 35 Km. e. Construccin de canal integrador margen izquierda con una longitud de 45 Km. f. Implementacin de sistema de riego tecnificado en 1,900 ha en las comisiones de Regantes Mocupe, Ucupe y Lagunas. Informes y reportes del proceso de construccin de las obras. Optima aplicacin y calidad de los recursos fsicos, materiales y humanos. Eficiente gestin del servicio de agua para riego Los dirigentes de las organizaciones de usuarios se capacitan en legislacin y normatividad del agua, gestin de sistemas de riego; as como tambin elaborarn manuales de operacin y mantenimiento, distribucin de agua, entre otros. Informe de cursos ejecutados. Informe de talleres participativos e interinstitucionales. Adecuado mtodo de riego y manejo de cultivos Los 3,160 agricultores beneficiados, son capacitados en riego tecnificado y manejo agronmico de cultivos Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto Mejoramiento y Regulacin para el Sistema de Riego del Valle del ro Zaa MINAGRI ANA Direccin de Estudios de Proyectos Hidrulicos Multisectoriales - 2015 38 ACCIONES Construccin del Reservorio Las Delicias. Construccin de bocatoma Zaa y bocatoma Sorronto. Equipamiento, electrificacin y conduccin de 77 pozos para aprovechamiento de agua subterrnea. Construccin de canal integrador margen derecha. Construccin de canal integrador margen izquierda. Implementacin de sistema de riego tecnificado. Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios Capacitacin de agricultores en tcnicas de riego parcelario, manejo de cultivos . S/. 399,943,137 como Costo Directo, para las obras civiles. S/. 253,396,088 como Costo Indirecto, gastos generales, utilidad, IGV, supervisin y estudios definitivos. S/. 1,076,968 anuales para gastos de operacin y mantenimiento. S/. 1,255,171 anuales para gastos de explotacin de agua subterrnea. Informes y reportes de montos ejecutados por el Proyecto. Asignaciones presupuestales oportunas y segn los requerimientos.

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