Proyecto Socio Productivo Final

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    04-Sep-2015

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Proyecto para fabricar bloques

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SAN FERNANDO. JUNIO DE 2010Pg.1. IDENTIFICACIN DEL SOLICITANTE1.1. Nombre o Razn Social21.2. Rif / Cdula de Identidad21.3. Domicilio Legal21.4. Direccin PYMI21.5 .Direccin de habitacin21.6. Actividad econmica21.7. Telfono/correo electrnico de la unidad de produccin21.8. Telfono/correo electrnico de cada uno de los socios de la unidad de produccin21.9. Telfono/correo electrnico de una persona contacto21.10. Sector Econmico22. RESUMEN DEL PROYECTO32.1. Nombre del Proyecto32.2. Objetivo General32.3. Ubicacin Geogrfica del Proyecto32.4. Croquis a mano alzada32.5. Tipo de Proyecto32.6. Aporte solicitado en Bs.33. ASPECTOS DE LA COMERCIALIZACIN33.1. Caractersticas Fsicas del Producto33.2. Sealar si el producto es un bien durable o no durable33.3. Producto (s) sustituto (s)33.4. Cadenas productivas33.5. Precios43.6. Comercializacin43.6.1. Canales de distribucin43.6.2. Condiciones de venta 43.6.3. Distribucin43.7. Clientes o usuarios potenciales43.8. Satisfaccin de una necesidad de la comunidad43.9. Productos y/o servicios existentes en el mercado 53.10. Existencia y ubicacin de competidores 53.11. Productos ofrecidos por los competidores 54. INGENIERIA DEL PROYECTO54.1. Descripcin del proceso productivo54.2. Balance de materiales64.3. Desperdicios del proceso productivo74.4. Proveedores de Materia Prima, Insumos y Maquinarias74.5. Periodo Operacional Estimado74.6. Distribucin de la Maquinaria y Equipos en la Planta Industrial75. DESCRIPCIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO PROPUESTO 86. DESCRIPCIN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIN ESTIMADA87. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO98. PLAN DE INVERSIONES129. COMPROMISO SOCIAL Y AMBIENTAL139.1. Apoyo a las organizaciones existentes en la comunidad.139.2. Fortalecimiento Social Vinculado a la Poblacin Vulnerable (nios, adulto mayor, juventud)139.3. Aspecto Ambiental y/o Tecnologa Limpia141. Identificacin del Solicitante1.1. Nombre o Razn Social: Asociacin Cooperativa Bloquera Comunal San Jos II, R.L.1.2. Rif / Cdula de Identidad: J-29877407-01.3. Domicilio Legal:Barrio San Jos Sector II Frente a la cancha deportiva casa N 06 Municipio San Fernando, Estado Apure.1.4. Direccin PYMI:Barrio San Jos sector II Frente a la cancha deportiva casa N 06 Municipio San Fernando, Estado Apure.1.5. Direccin de habitacin:Barrio San Jos sector II Frente a la cancha deportiva casa N 06 Municipio San Fernando, Estado Apure.1.6. Actividad Econmica: Fabricacin y comercializacin de bloques de 10 CM y 15 CM, 1.7. Telfonos / Correo Electrnico de la unidad de produccin: E-mail: asoc.coop.bloqueracomunalsanjoseII@hotmail.comTelefono: 0424-34175931.8. Telfonos / Correo Electrnico de cada uno de los socios de la unidad de produccin: NOMBRE Y APELLIDOCEDULA DE IDENTIDADDIRECCION DE HABITACIONTELEFONOSoto Marchena Eduardo JosV-16.859.155Barrio san Jos sector II sector C/los pinos0424-3417593Marchena Carmen ClolindaV- 8.197.312Barrio san Jos sector II sector C/los pinos0414-5330331Mndez Oscar ErbodioV-11.241.674Barrio san Jos sector II sector C/Palo de Agua0426-5442959Arjona Carlos ramnV-11.237.348Barrio san Jos sector II al final de la calle palo de agua0416-1402222Ramos Olivero Roco YugoeslaviaV-17.851.443Barrio san Jos sector II sector los pinos0424-80113421.9. Telfonos / Correo Electrnico de una persona contacto: NOMBRE Y APELLIDOCEDULA DE IDENTIDADDIRECCIONTELEFONOOswaldo Alfonzo V- 18.544.267Barrio San Jos sector II C/los pinos0424/35539281.10. Sector Econmico: Sector Construccin (transformacin de materia prima)2. Resumen del Proyecto2.1. Nombre del Proyecto: Elaboracin de Bloques de 10 CM y 15 CM, Objetivo General: Satisfacer la demanda existente en el Municipio San Fernando, a su vez crear una nueva fuente de empleo.2.2. Ubicacin Geogrfica del Proyecto: Barrio San Jos sector II Frente a la cancha deportiva casa N 06 Municipio San Fernando, Estado Apure.2.3. Croquis a mano alzada: Nota: Ver anexo.2.4. Tipo de Proyecto: El proyecto es nuevo (proyecto de inversin para el fortalecimiento de la produccin de bloques.2.5. Aporte solicitado en Bs.: 144.818,803. Aspectos de la Comercializacin3.1. Caractersticas Fsicas del producto: La presentacin de los productos es diversa, los cuales muestran las siguientes caractersticas: Bloques de 10 CM: pieza de concreto prefabricada con forma de prisma recto y con uno o ms huecos verticales, para su utilizacin en sistemas de mampostera simples o estructurales, esto debido a la posibilidad de reforzar las piezas en ambos sentidos de su plano. Su uso es en la construccin, y se fabrica principalmente con cemento, arena y agua. Siendo este el ms liviano. Bloques de 15 CM: su uso es en sistemas de mampostera simples o estructurales, es ms pesado que los anteriores y es fabricado principalmente de cemento, arena y agua.3.2. Sealar si el producto es un bien durable o no durable: El producto se puede considerar como un bien durable, siempre y cuando se le de un buen uso.Producto(s) sustituto(s): Dentro de los productos sustitutos en lo que respecta a los bloques se tienen los de arcilla, los cuales son ms costosos.3.3. Cadenas productivas: No aplica para la unidad de produccin fbrica de bloques y bateas de concreto., ya que no existe un enlace directo entre: productor-agente-comerciantes-consumidor, el producto es vendido a los consumidores a puerta de fbrica.3.4. Precios. NProductosPrecio1BLOQUES DE10 CM1,703BLOQUES DE15 CM2,003.5. Comercializacin.La comercializacin se va a realizar directamente por la cooperativa:GRAFICAMENTE3.5.1. Canales de Distribucin: Dentro de los canales de distribucin se tienen del productor al consumidor directamente, debido a que el producto es entregado en el mismo local donde es fabricado. 3.5.2. Condiciones de venta:(X) Crdito hasta 30 das ( ) Crdito a 60 das ( ) Crdito a 90 das ( ) Crdito a ms de 90 das (X) Contado ( ) Consignacin(X) Otros: Donaciones 3.5.3. Distribucin: La distribucin se realiza directamente desde el local comercial. 3.6. Clientes o usuarios potenciales: Dentro de los clientes y/o usuarios potenciales se tiene al pblico en general, ya que dicho producto les permite el embellecimiento de las viviendas. Tanto dentro del municipio, como del estado y en el resto del pas.3.7. Satisfaccin de una necesidad de la comunidad: Se realizara con los excedentes de los ingresos, donacin de filtro y bloques al modulo de Polica de la Comunidad3.8. Productos y/o Servicios existentes en el mercado: En el mercado existen diferentes locales de fabricacin de bloques algunos con menos calidad que otros, en lo que respecta al sector donde se encuentra ubicada la UPS el ms cercano queda a 2000 metros. Ahora bien, 3.9. Existencia y ubicacin de competidores: En la ciudad de San Fernando de Apure Municipio San Fernando y el Municipio Biruaca existen competidores, destacando que se inclinan ms a la fabricacin de bloques que a la elaboracin de bateas3.10. Productos ofrecidos por los competidores: Producto igual o similar del competidorPrecio del competidorBloques de 101,90Bloques de 152,504. Ingeniera del Proyecto. 4.1. Descripcin del proceso productivoA continuacin se describe el proceso productivo para la fabricacin de los productos: Recepcin y Seleccin de la Materia Prima: Se inicia el proceso con la recepcin de la materia prima, la cual, consiste en arena, cemento, cabilla, oxido, agua. Medir y Cortar: Una vez trasladada la materia prima al departamento de productos en procesos, se procede a tomar las medidas exactas de materia prima para el producto a fabricar. Pasar la Materia Prima al rea de Produccin: Consiste en introducir la materia prima en la maquina correspondiente (mezcladora) para obtener la mezcla para su posterior vaciado. Vaciado y Moldeado: Se realiza el vaciado en la ponedora y luego se procesa el productoDiagrama de bloque del proceso productivo ______________________4.2. Balance de materiales.NConcepto/ Insumo Materia Prima Requerida Cantidad Requerida Unidades Costo Unitario Bs.Total Costo BS.Total Costo Unitario BS.1BLOQUES DE 10 CMagua0,7500 1,27 arrocillo000cemento0,90,370,37arena lavada0,010,90,92BLOQUES DE 15 CMagua0,7500 1,50 arrocillo000cemento1,50,60,6arena lavada0,010,90,9TOTAL 2,77 2,77 4.2. Desperdicios del proceso productivo. En el proceso productivo se maneja desperdicios de mezcla, los cuales, pueden ser aprovechados nuevamente en la fabricacin de bloques.4.3. Proveedores de Materia Prima, Insumos y MaquinariasProveedores NombreDireccinTelfonoMatria prima, Insumo o MaquinariaProcedencia (Nacional o Importada)Tiempo estimado de entrega por parte del proveedorMetalrgica Vargas CA.Autopista Florencio Jimnez 0251-7170579 / 04145294029Maquina ponedora con molde de 5 de 15x20x40 y molde para 7.NacionalInmediata (al cancelar el 100%)4.5. Periodo Operacional EstimadoEl periodo operacional estimado al cual viene por diseo del fabricante de las maquinarias es de una vida til de quince (10) aos antes de entrar en un estado de obsolescencia tecnolgica, por lo que se considerara el reemplazo en la medida de su obsolescencia y requerimiento de produccin de la empresa en funcin del mercado. 4.6. Distribucin de la Maquinaria y Equipos en la Planta Industrial. MEZCLADORA VACIADO DE MEZCLA EN LA PONEDORA ALMACN DE PRODUCTOS TERMINADOS5. Descripcin del Proyecto Productivo propuesto. La presente micro empresa esta principalmente enfocada en lo que es la produccin de bloques de 10 y 15, para satisfacer la demanda existente en el Municipio San Fernando y en todo el Estado Apure, debido a que son productos muy demandados. Estas son utilizadas principalmente en la parte de la construccin de viviendas, en lo que respecta a los bloques son utilizados en todo tipo de construccin. El proceso de fabricacin va desde la concepcin de la idea, la adquisicin de los materiales, como arena y cemento, clasificacin de acuerdo a las medidas requeridas para cada producto, mezcla de la arena, el cemento y el agua para la formacin de la mezcla, la bloquera funcionar en terreno prestado por uno de los asociados. 6. Descripcin de la Capacidad de Produccin Estimada.Productos (Identifique)Unidad de medidaCapacidad Mxima Instalada AnualCapacidad a utilizar (Anual)100%40%50%60%70%80%90%100%100%Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8BLOQUES DE 10 CMUnd.420.000168.000210.000252.000294.000336.000378.000420.000420.000BLOQUES DE 15 CMUnd.660.000264.000330.000396.000462.000528.000594.000660.000660.0007. Inversin y Financiamiento.La inversin a realizar se destinara para la adquisicin de equipos y materiales necesarios para la instalacin de una fbrica de bloques de produccin social. El financiamiento se canalizara por medio de la institucin Inapymi-Apure, el cual se espera que financie el 100% de la inversin total del proyecto a ejecutarse.ACTIVOS FIJOSDescripcinUnidProcedenciaCantidadPrecio Unid.Monto Bs.FCompra de InmueblesTerrenoTotal Compra de Inmuebles Bs.FDescripcinUnidProcedenciaCantidadPrecio Unid.Monto Bs.FConstruccin, Reparacin o Ampliacin0,00Sub-Total Construccin, Reparacin o Ampliacin Bs.F0,00IVA 12% Bs.F0,00Total Construccin, Reparacin o Ampliacin Bs.F0,00DescripcinUnidProcedenciaCantidadPrecio Unid.Monto Bs.FMaquinaria y EquiposMaquina Ponedora con molde de 5 de 15x20x40 y molde para 7 bloquesPza.NACIONAL126.785,7126.785,71Mezcladora Tipo Satlite para 1/2 sacoPza.NACIONAL138.392,8538.392,85CarretillasPza.NACIONAL31.785,715.357,13Sub-Total Maquinaria y Equipos Bs.F70.535,69IVA 12% Bs.F8.464,28Total Maquinaria y Equipos Bs.F78.999,97DescripcinUnidProcedenciaCantidadPrecio Unid.Monto Bs.FUtensilios y herramientas menoresPala CuadradaUndNacional647,67286,02Tobos de Albailera de 10ltosUndNacional51890Bomba Perifrica 3/4 HPParNacional112001200Tanque Cnico 2100ltsUndNacional113001300Cepillo Patio UndNacional213,3526,7Guante de CarnazaParNacional1012,92129,2Cuchara Cuadrada de 8"UndNacional259,00118Manguera de 100MTs RolloNacional1800,00800Total Utensilios y herramientas menores Bs.F3.949,92IVA 12% Bs.F473,99Total Utensilios y herramientas menores Bs.F4.423,91DescripcinUnidProcedenciaCantidadPrecio Unid.Monto Bs.FMobiliario y equipos de oficinaSub-Total Mobiliario y equipos de oficina Bs.F0IVA 12% Bs.F0Total Mobiliario y equipos de oficina Bs.F0TOTAL ACTIVOS FIJOS Bs.F83.423,88CAPITAL DE TRABAJODescripcinUnidCantidadPrecio Unid.Monto Bs.FMaterias Primas (3 meses)Cemento GrisKilogramo25021,435.357,500Arena LavadaMts35066,963.348,00Sub-Total Materias Primas Bs.F8.705,50IVA 12% Bs.F1044,66Total Materias Primas Bs.F9.750,16Total Materias Primas Bs.F. Trimestral29.250,48DescripcinUnidCantidadPrecio Unid.Monto Bs.FMano de Obra Directa (01 mes)OperadoresEMPLEADO2,001.000,002.000,00AyudantesEMPLEADO4,00800,003.200,00Sub-Total Mano de Obra Directa Bs.F5.200,00Prestaciones y otros Beneficios (35%)1.820,00Total Mano de Obra Directa Mensual Bs.F7.020,00TOTAL CAPITAL TRABAJO TRIMESTRAL Bs.F21.060,008. Plan de Inversiones.RUBROMonto TotalAporte PropioFinanciamientoACTIVO FIJOCompra, Construccin y Acondicionamiento0,000,000,00Maquinaria y Equipos70.535,690,0070.535,69Instalacin y Montaje0,000,000,00Mobiliario y equipo de oficina0,000,000,00Utensilios y Herramientas menores4.423,910,004.423,91Total Inversin fija74.959,600,0074.959,60CAPITAL DE TRABAJOMateria Prima60.936,000,0060.936,00Servicios0,000,000,00Mano de Obra8.923,200,008.923,20Total Capital de Trabajo69.859,200,0069.859,20TRANSPORTETransporte de Carga y/o Turstico0,000,000,00Total Transporte0,000,000,00TOTAL144.818,800,00144.818,80Participacin Porcentual100%0%Clculo de Ingresos por Venta40%50%60%70%80%90%100%100%ProductoPrecio de VentaIngreso Mximo AnualAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8BLOQUES DE 10 CM1,70714.000,00285.600,00357.000,00428.400,00499.800,00571.200,00642.600,00714.000,00714.000,00BLOQUES DE 15 CM2,001.320.000,00528.000,00660.000,00792.000,00924.000,001.056.000,001.188.000,001.320.000,001.320.000,00Total Ingresos Anuales2.034.000,00813.600,001.017.000,001.220.400,001.423.800,001.627.200,001.830.600,002.034.000,002.034.000,00Total Ingreso Mensual169.500,0067.800,0084.750,00101.700,00118.650,00135.600,00152.550,00169.500,00169.500,009. Compromiso Social y Ambiental9.1. Apoyo a las organizaciones existentes en la comunidad: Se debe reflejar la manera en que la PYMI, de forma directa o indirecta se relaciona, apoya y/o interacta con las organizaciones comunitarias existentes en la zona donde se desarrollar el proyecto. La forma en que lo ha realizado es apoyando las actividades que el mismo realiza en el sector.. 9.2. Fortalecimiento social vinculado a la poblacin vulnerable (nios, adulto mayor, juventud): A travs del financiamiento del crdito, se les dar oportunidad de empleo a los jvenes ms vulnerables de la comunidad de manera eventual dependiendo de la demanda existente.9.3. Aspecto Ambiental y/o Tecnologa Limpia: La empresa esta comprometida a cumplir las normas establecidas para la conservacin del medio ambiente y mantener en buen estado sus reas adyacentes libres de contaminacin a fin de preservar la salud integral de sus trabajadores. Cabe destacar que las acciones tomadas para la ampliacin de dicha unidad de produccin no atenta contra el bienestar del ambiente que lo rodea, es decir no contribuye con el deterioro del mismo. Estructura de EgresosDescripcinAo 1 40%Ao 2 50%Ao 3 60%Ao 4 70%Ao 5 80%Ao 6 90%Ao 7 100%Ao 8 100%Materia Prima35.100,5843.875,7252.650,8661.426,0170.201,1578.976,3087.751,4487.751,44Gastos Operativos0,000,000,000,000,000,000,000,00Mano de Obra Directa8.424,0010.530,0012.636,0014.742,0016.848,0018.954,0021.060,0021.060,00Otros Rubros0,000,000,000,000,000,000,000,00Total Egresos Anuales43.524,5854.405,7265.286,8676.168,0187.049,1597.930,30108.811,44108.811,44 RECEPCIN DE MATERIA PRIMAALMACENAMIENTO DE LA MATERIA PRIMACORTARMEDIRINTRODUCIR EN LA MAQUINA CORRESPONDIENTEPRODUCTO TERMINADOALMACN DE PRODUCTO TERMINADOUNIDAD DE PRODUCCIN SOCIAL (COOPERATIVA)DEMANDANTEDESPACHOMATERIA PRIMAVACIADOPgina 15 de 20

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