PROYECTO PURIFICADORA DE AGUA.doc

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    15-Jan-2016

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Proyecto: Establecimiento de Purificadora de Agua Proyecto: Establecimiento de Purificadora de Agua Grupo La FamiliaPresidente del Grupo: C. Juan Artemio Meja AguirreLocalidad: Tlapa de ComonfortMunicipio: Tlapa de Comonfort, GuerreroC o n t e n i d o I. Resumen ejecutivo II. Desarrollo a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad. d) Apreciacin de beneficios e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad .1. Objetivos y metas 2. Aspectos de mercado 2.1 Descripcin del producto o servicio 2.2 Demanda 2.3 Oferta 2.4 Programa de ventas 2.5 Comercializacin 3. Aspectos Tcnicos 3.1 Localizacin 3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio a) Descripcin b) Parmetros tcnicos c) Normatividad d) Relacin con el medio ambiente e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas... f) Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obra 3.3 Tamao 3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad 3..5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES a) Calendario de Ejecucin b) Programa de ministraciones4. Aspectos organizativos y sociales 4.1 Organizacin y funcionamiento 4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad 4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE5. Acciones o servicios complementarios6. Aspectos financieros 6.1 Programa de inversin 6.2 Activos disponibles 6.3 Flujo de efectivo 6.4 Indicadores a) Punto de equilibrio b) Relacin Beneficio/Costo c) Valor actual neto d) Tasa interna de retorno7. Anlisis FODA y Plan de Desarrollo a) Anlisis Foda b) Plan de Desarrollo a futuro8. AnexosI. Resumen ejecutivo El presente proyecto de cra y engorda de cerdos denominado Granja de Cerdos en Coyutla es presentado por el Grupo Social de nombre Tutunaku de Coyutla integrados por 7 socios indgenas totonacos todos ellos vecinos y originarios de Coyutla, Veracruz. El domicilio es calle 20 de Noviembre S/N, Col. Centro CP 93140 Coyutla, Ver. La idea de la inversin nace como una necesidad de los integrantes del Grupo para la generacin de empleos y por la necesidad econmica de tener utilidades para ellos mismos y sus familias, ya que actualmente los socios no tienen un empleo fijo y buscan esta oportunidad de invertir en esta actividad econmica para cumplir este derecho que tienen del bienestar social. Se planea invertir en una unidad porcicola para la produccin de ciclo completo, es decir, adquirir 30 vientres y 2 sementales para producir, criar y engordar lechones y vender cerdos finalizados a un peso de 110 kg y lechones destetados. Del tal manera vender en promedio 121 cerdos engordados por semestre y un total de 242 cerdos por ao a un precio de venta de $2,970.0 por cabeza y vender un promedio de 135 lechones por semestre y 270 anual a un precio de $800.0 por cabeza, y tambin un promedio semestre de 15 cerdos no desarrollados, es decir, aquellos cerdos destinados a la engorda pero que no llegan a un peso ni desarrollo ptimo. El mercado principal es en el municipio de Coyutla. Como capacidad a instalar se planea construir una porqueriza de un rea total de 217 metros cuadrados a razn de 15.5 metros de largo por 14 metros de ancho. La construccin ser dividida en 4 secciones: rea de engorda de 119 metros cuadrados, rea de maternidad y destete de 35 metros cuadrados, rea de sementales 14 metros cuadrados y el rea de vientres, de 49 metros cuadrados En aspectos financieros, se requiere una inversin total de $565,883.28 de los cuales se solicita a INAES la cantidad de $400,000.00 repartidos en los siguientes rubros: Concepto Monto total Aportaciones INAES Grupo Inversin Fija 320,000.00 320,000.00 0.00 Inversin Diferida 8,000.00 8,000.00 0.00 Capital de Trabajo 237,883.28 72,000.00 165,883.28 TOTAL 565,883.28 400,000.00 165,883.28 II. Desarrollo a) Situacin actual de los integrantes del OSSE solicitante Los integrantes del Grupo Social Tutunaku de Coyutla son personas originarias y vecinas de la localidad de Coyutla, Veracruz. Todas ellas indgenas totonacos 100% que actualmente se dedican a las actividades primarias, entre ellas a actividades agropecuarias, y cuidados del hogar. El ingreso promedio de cada persona es en orden de 2 salarios mnimos diarios, es decir, perciben un salario diario de $100.0 a $120.0, sin embargo, el trabajo que realizan es de manera temporal, habiendo temporadas en el que no perciben ingreso alguno debido a que no hay algn tipo de empleo. El acceso a los medios de produccin es muy limitado, los integrantes del grupo no cuentan con terrenos, activos o algn otro medio o instrumento de produccin, debido a que son personas de escasos recursos que siempre estn rentando terrenos para la siembra de maz y de esta manera tener un poco de sustento para ellos y para sus familias, prcticamente practicando un actividad de autoconsumo. Para fines de este proyecto, el Grupo ha llegado a un convenio para el uso del terreno durante los 10 aos de vida proyectados. b) Efectos de la ejecucin del proyecto en la situacin de los integrantes A travs de la implementacin del proyecto se pretende generar los siguientes impactos: Generar 7 empleos directos en el municipio. Satisfacer la alta demanda de carne de cerdo en el municipio de Coyutla en la regin del Totonacapan. Prevenir la presencia de problemas sociales derivados de la falta de empleo. Ofrecer alternativas de empleo a sectores vulnerables de la poblacin como mujeres principalmente, personas de la tercera edad y sobre todo, personas con alguna discapacidad. Arraigo de los participantes a las comunidades donde viven, con lo cual se disminuir la migracin. Mejora de las condiciones de vida de los participantes al obtener un ingreso permanente a travs de su trabajo en la microempresa. Crear y contagiar a la sociedad sobre el trabajo en equipo y colectividad a travs del desarrollo de proyectos productivos. c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las utilidades econmicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener buenos dividendos que, sin ninguna duda, mejorara la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los 5 aos de vida del proyecto o ms tendrn empleo seguro, que bien pueden ser ellos mismo o algn integrante de sus familias o de su comunidad. Otro de los beneficios y repercusiones positivas del proyecto es la derrama econmica que se generara, adems de la retroalimentacin de la econmica local al fungir como una microempresa que hace uso de productos y servicios para la poblacin, por ejemplo al adquirir materia prima e insumos, uso de servicios generales y profesionales, e incluso para las personas que se dedican o forman parte de la cadena de valor como los detallistas, consumidores y proveedores de pie de cra, entre otros. En resumidas, el desarrollar este tipo de proyecto productivo los beneficios no solo seran para los integrantes y sus familias, si no para una comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economa de todos. d) Apreciacin de beneficios Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciarse desde el primer ao de operacin, cuando las primeras camadas de lechones sean vendidas y cuando sean engordados y estos se vean reflejados en las primeras ventas, el flujo de efectivo y las utilidades se vern reflejadas positivamente desde el primero ao del proyecto, ya que se contemplan 2 partos por ao con una produccin de 10 lechones por cerda, lo que permite obtener ventas desde los primeros meses del proyecto debido a la venta de lechones. Del ao 1 hasta el 5 el flujo de efectivo resultante ser favorable y estos se vern reflejados en utilidades para los socios,en empleos pagados, y en el derrame econmico sobre otros negocios y comercios de la comunidad. e) En su caso, situacin actual de mujeres y poblacin en situacin de vulnerabilidad El Grupo Social Tutunaku de Coyutla solo cuenta con una mujer dentro de sus integrantes. Es una mujer indgena, madre de familia, que afortunadamente no se encuentra en alguna situacin de vulnerabilidad, sin embargo, por su situacin de ser indgena muchas veces se encuentra con limitaciones en su vida cotidiana, pues es una persona que apenas saber leer y escribir, y debido al nulo apoyo a estos grupos indgenas esta mujer tambin es uno de ellos que no cuenta con beneficio alguno, por lo general es porque ellos no pueden desenvolverse fuera de su municipio, por ejemplo estos grupos indgenas aspiran a recibir algn proyecto productivo que ao con ao anuncian en medios masivos de comunicacin pero por sus limitaciones no acceden a ellos, y cuando alguien o alguna persona suele ayudarlos por lo general siempre son estafados, por lo que en este sentido a estos grupos en este aspecto si pueden considerarse vulnerables. 1. Objetivos y metas Objetivos: Productivos o Ser una microempresa lder en el municipio y en la regin. o Criar y engordar cerdos de calidad fsica y sanitaria que cumplan altos estndares de calidad para el consumo humano. Econmicos o Contribuir al desarrollo de la economa local a travs de este proyecto. o Generar empleos y utilidades econmicas para los beneficiarios Sociales o Contagiar a la sociedad en generar en el trabajo en equipo y desarrollo colectivo de proyectos productivos. Metas Vender para el primer ao un total de 239 cerdos de 110 kilogramos cada uno. Vender para el primer ao un total de 265 lechones destetados Obtener una utilidad promedio anual de $186,202.83 Recuperar la inversin del capital en el ao 4 del proyecto Generar 7 empleos fijos durante los 5 aos del proyecto. Meta / ao Unidad 1 2 3 4 5 Volumen de produccin (indicar unidad de medida) Cabeza de 110 kg 239 240 242 244 246 Lechones 265 267 269 271 273 Cerdos no desarrollados 29 29 29 29 29 Monto de las ventas ($) $ 965,330.00 1,022,595.00 1,089,756.00 1,144,869.00 1,211,276.00 Total de fuentes de trabajo Ocupaciones 7 7 7 7 7 Otros: Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer ao Jvenes Adultos Poblacin en situacin de vulnerabilidad Adultos de 60 o ms aos Personas con discapacidad* Mujeres en situacin de violencia Otros (Describir) 18 a 29 aos 30 a 59 aos 1 2 3 4 5 Mujeres 1 Hombres 1 5 Total 1 6 *Tipo de discapacidad: 1. Motriz; 2. Visual; 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5. Otra (sealar). 2. Aspectos de mercado 2.1 Descripcin del producto o servicio Se ofrecern al mercado 3 productos principales: cerdos engordados de 110 kilogramos, lechones destetados y cerdos no desarrollados, y en menor proporcin los vientres y sementales de desecho. Se considera los cerdos nodesarrollados, son aquellos que por alguna razn metablica no alcanzaron el peso ni la calidad fsica para ser comercializado como completo. Se implementar la raza Landrace. Estos son cerdos alargados (tienen un par de costillas ms que las dems razas), los cerdos finalizados son de color blanco y grandes orejas. Son excelentes productores de carne. El pellejo es suave y fino lo mismo que el pelo. Pero lo ms impresionante de esta raza de Landrace es el largo de su cuerpo. Tiene un tocino delgado y bien veteado de carne. La ventaja es que tiene menos manteca y mucha ms carne en relacin a otras razas. Los cerdos engordados y lechones estarn fsicamente sanos, limpios, libres de contaminantes a la hora de la venta. 2.2 Demanda Los cerdos engordados y lechones se comercializaran en la siguiente comunidad de: - Coyutla: 8,104 habitantes. Coyutla es la cabecera municipal y es el mercado ms grande en la regin para el comercio, se cuenta ya con varios prospectos de clientes que se han ido concretando incluso antes de producirlo, los clientes son los mismos vecinos, la mayora carniceros que demandan cerdos diariamente para sus clientes finales. El punto de venta ser nicamente en Coyutla, en el lugar especfico del proyecto, los clientes tendrn que ir por ellos al lugar del proyecto, en casos particulares el Grupo de Trabajo tendr que trasladar los cerdos cuando sea un pedido al mayoreo o bien cuando el cliente lo solicite, con su respectivo costo de transporte. Los cerdos se vendern a pie de granja y se entregara una vez finiquitado el pago o bien realizado el convenio de compra-venta. Los clientes potenciales corresponde en 5% del total de la poblacin en Coyutla, la mayora lo constituyen los carniceros, en la actualidad existen en Coyutla mas de 20 carniceras que demandan diariamente carne de cerdo, sobre todo los dasviernes a domingo, el domingo es el da en que ms se matan cerdos para la venta, por ser da de plaza y cuando ms clientes hay. Por ello que ellos buscan incluso en otras localidades los puercos engordados que no pasen de 115 kg. Tambin son clientes potenciales alrededor del 1% de la poblacin que en algn mes del ao demanda cerdos para matarlos en fiestas particulares y populares. El consumo de carne de cerdo por familia es por lo menos una vez por semana, y la economa local les permite comprar de 1 a 3 kilos por semana, por ello de prcticamente todos los das se demanda carne de cerdo. Los carniceros por lo general sacrifican de 1 a 2 cerdos diarios, y los das domingos este nmero incrementa, cabe aclarar que en Coyutla (cabecera municipal) no solo sus habitantes compran la carne, sino que es normal que toda la semana tenga actividad econmica de habitantes de otras comunidades y municipios, como es el principal centro de aglomeracin muchas personas de otras poblaciones suelen comprar y abastecerse de la canasta bsica y entre esos productos esta la carne de cerdo, por ello de la demanda constante y estable del producto. Principales compradores Producto Principales Compradores Ubicacin Volumen Periodicidad % de Ingresos para el proyecto Docu ento que sustenta la venta Condiciones de pago Cerdo de 110 kg Mariano lvarez Jimnez Coyutla, Veracruz. 6 mensual 22% Carta de intencin de compra Efectivo Cerdo de 110 kg Jos Santiago Licona Coyutla, Veracruz. 63 Anual 19% Carta de intencin de compra Efectivo Cerdo de 110 kg Manuel Guzmn Sotero Coyutla, Veracruz. 2 Semanal 32% Carta de intencin de compra Efectivo Lechn destetado Coyutla, Veracruz. 135 Semestral 11% Carta de intencin de compra Efectivo Lechn destetado Coyutla, Veracruz. 130 Semestral 11% Carta de intencin de compra Cerdo no desarrollado Coyutla, Veracruz. 29 Anual 5% Carta de intencin de compra Efectivo 2.3 Oferta Nombre Producto Precio de venta Calidad Manuel Texco Jurez Cerdo finalizado de 100 kg $28.0/kg Regular Salvador Cano Martnez Cerdo finalizado de 90 kg $29.0/kg Baja Todos estos productores se caracterizan por ser particulares y por criar de 5 a 10 cerdos, la mayora en engorda, es decir, comprar lechones y lo engordan en sus chiqueros para venderlos principalmente a carniceros o para tenerlo para una venta espordica o para autoconsumo. Los animales lo tienen en el patio de sus casas, que muchas veces incumplen normas de sanidad. 2.4 Programa de ventas Las primeras ventas del proyecto sern a partir del mes 6 del proyecto. Se contempla un programa de monta escalonado por mes, es decir, las montas de las 30 cerdas a adquirir se programaran de tal manera que no todas paran al mismo tiempo, sino que lo hagan por grupos pequeos, en este caso repartidos en 5 meses cada mes se cubrirn 6 cerdas y as consecutivamente hasta el quinto mes, de tal manera obtener camadas de cerdos durante 5 meses y por ende tener ventas en casi todo el ao. Se contempla la produccin de 2 partos por ao, los primeros ingresos del proyecto sern por la venta de lechones destetados, esto se ver reflejando entre el mes 5 y 6 del primer ao.Producto Unidad de Medida Precio Unitario Unidades Semestrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cerdo de 110 kg Cabeza 2,970.00 117 122 118 122 119 123 120 124 121 125 Lechones destetados Cabeza 800.00 130 135 131 136 132 137 133 138 134 139 Cerdos no desarrollados Cabeza 1,500.00 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 2.5 Comercializacin Se defini en $27.0 el kilogramo de cerdo en pie como precio para venta para los cerdos finalizados de 110 kg y en $800.0 el precio por lechn, todo ello basado en los precios corrientes en la regin, los precios al pblico que se manejaran para los productos de este proyecto son: Cerdo finalizado 110 kg $2,970.00 Lechn $800.00 Cerdo no desarrollado $1,500.00 Los productos se vender a crdito y de contado, se dar a crdito hasta 15 das para el caso de clientes conocidos, para nuevos clientes solo ser de contado. La difusin se har por medio de altavoces que se encuentran en la comunidades y tambin a travs de un cartel promocional donde diga que es un proyecto de engorda de cerdos, que se ofrecen cerdos y que fueron apoyado por la INAES. Junto con el Tcnico se buscaran formas y alternativas de promocin del producto y del proyecto mediante uso de tecnologas actuales al alcance del bolsillo. El proyecto forma para de una cadena productiva regional, participa en una parte inicial, ya que son criadores y productores, se encargan de criar engordar, y es en el lugar del proyecto donde se ir directamente a comprar, corresponde al segundo punto de inicio de la va de comercio que seguir la carne, luego el carnicero adquiere, le da su detalle y lo comercializa al consumidor final, en otros casos puede intervenir otro detallista como restaurant o taquera, y de aqu al consumidor final y una tambin muy frecuente donde solo intervienen el Proyecto y el consumidor final es cuando este va directamente adquirirlo a pie de granja ya sea para consumo particular, alguna fiesta o celebracin.3. Aspectos Tcnicos 3.1 Localizacin El proyecto se ubicar en el municipio de Coyutla, localidad Coyutla, en la regin Totonacapan, estado de Veracruz. El domicilio para avisos y notificaciones es Calle 20 de Noviembre S/N Col. Centro C. P. 93140, Coyutla, Ver. Debido a la naturaleza del proyecto, por cuestiones sanitarias y contaminacin auditiva, ellugar especfico del proyecto est diseado para establecerlo en un terreno alejado de asentamientos humanos. Para llegar al lugar especfico del proyecto primero se tiene que llegar a Coyutla, a Coyutla se llega desde Poza Rica, a travs de la carretera Poza Rica- Espinal-Coyutla, con un trayecto de hora y media en auto particular. El tiempo de recorrido es de 1 hora y media de Poza Rica, y unas 6 a 7 horas de la capital Xalapa.El municipio de Coyutla est ubicado en las coordenadas 2015 latitud norte y 9739 longitud oeste, y a una altitud de 160 msnm. El clima es clido de los tipos Aw1 y Aw2con una temperatura promedio de 24.9 C; su precipitacin pluvial media anual es de 2 mil 985.3 mm. Su suelo es de tipo luvisol, se caracteriza por contener acumulacin de arcilla con tonalidades blancas, es susceptible a la erosin hdrica. Se utiliza en un buen porcentaje para la agricultura. Los ecosistemas que coexisten en el municipio son los de bosque subtropical perennifolio con especies como el palo sagrado, chalahuite, palo mulato, laurel y caoba. La carta de uso potencial del suelo seala que la zona del ejido de Coyutla, y ejidos vecinos es apta para el cultivo agrcolas (INEGI, 2010).Los servicios bsicos en la comunidad estn compuestos por acceso a la electricidad e infraestructura para el acceso a agua entubada a partir de la explotacin de pequeos pozos cercanos al domicilio de los habitantes, abastos, miscelneas, telefona fija y mvil, internet, telgrafos, correo, colecta de basura pblica y transporte rural. Ventajas y Desventajas de la ubicacin especifica del proyecto. Ventajas Es un terreno amplio y accesible Esta cerca del rio Necaxa con agua durante todo el ao Cuenta con fuente de abastecimiento de agua (pozo artesiano) El terreno se encuentra alejado de asentamientos humanos No es retirado, est ubicado a menos de 2 kilmetros de la poblacin de Coyutla, Ver, lugar de abasto de materia prima, insumos y servicios generales. Las condiciones de clima son ideales para la cra de cerdos. Desventajas El acceso al terreno es por terracera, a pesar de ser un tramo corto en pocas de lluvias se vuelve complicado el acceso a vehculos. Es un lugar solitario, si no se cuida en las instalaciones puede que existan robos, por ejemplo de lechones que son fciles de extraer. No se cuenta con electricidad. 3.2 Proceso productivo o de prestacin de un servicio a) Descripcin Compra de cerdas y sementales Se adquirirn con un proveedor ubicado en el Estado de Mxico que cra vientres y sementales de la raza Landrace.Reproduccin Esta etapa inicia con la deteccin del estro y la monta que se realiza dos veces, una a las 12 horas de iniciado el estro y la otra a las 24 horas, para asegurarse de que la hembra ha quedado preada, aunque en una zona de clima clido como esta se recomienda que se realicen tres montas, una vez que la hembra ha quedado preada entrara en gestacin durante 114 das, durante este tiempo debe permanecer en el corral de gestacin hasta que falte una semana para el parto, se traslada a la jaula de maternidad. Antes del parto se debe vacunar y desparasitar a la marrana, as como darle un bao con agua jabn. En los ltimos cinco das antes del parto, la alimentacin de la marrana se reduce a 1.5 Kg. diarios, para que los intestinos no estn muy sobrecargados al momento del parto. Una vez que se ha detectado que la marrana va a parir, se prepara el paridero chocando una cama de paja limpia y seca, as tambin se debe asegurar que la temperatura del lugar este entre los 20 y 25 C. Antes de asistir el parto las personas involucradas deben lavarse las manos adecuadamente. Conforme los lechones nacen se toman con las dos manos enguantadas, se van secando primero las fosas nasales y la boca, despus el resto del cuerpo, el ombligo, se liga, corta y desinfecta con tintura de yodo; despus de esto el lechn se coloca en un cesto limpio. Una vez que el parto ha terminado se debe retirar la cama de paja y las membranas fetales y quemarlas, y colocar una cama nueva, en este momento os lechones se juntan con la marrana para que se alimenten.Descolmillado Debe realizarse en el momento del nacimiento, con mucho cuidado para no dejar astillas ni protuberancias que lastimen las tetas de la madre, el corte puede hacerse con una segueta y una lima o unas pinzas especiales. Pesado Cada lechn se pesara individualmente para anotar su peso en un cuaderno de registros indicando el sexo de cada lechn DesteteEste se realizara a los 35 das de nacidos los lechones, con un peso aproximado de 9 Kg. el alimento de estos animales debe contener alrededor de 20% de protena. Vientres y sementales Las hembras se adquirirn con edades de 6 a 7 meses aproximadamente con un peso vivo de 80 a 100 Kg. y semental de entre 10 y 18 meses de edad. Alimentacin Hembras vacas.- el consumo de alimento balanceado ser de aproximadamente 2.5 kg / animal / da.Hembras. Partiendo de que el periodo de gestacin es de 3 meses, 3 semanas y 3 das, aproximadamente en el 1er tercio de gestacin (1 a 5 semana), el consumo mnimo de alimento balanceado al 14% deber ser de 500 gr; al segundo tercio de gestacin (6 a 10 semana) este consumo se mantendr hasta llegar al consumo de 2,325 g/animal/da, mantenindose hasta la 12 semana; y las lactantes un consumo de 4,790 gramos por da por animal. Sementales: Los machos debern estar siempre en buena condicin fsica y alimenticia, por lo que se recomienda 2.6 kg de alimento balanceado por semental por da, pudiendo agregar por cada kg de alimento 3 kg de maz molido revuelto con alimento para dividirse en dos porciones una por la maana y otra por la tarde. Lechones: Partiendo de que cada marrana puede parir en promedio 8 lechones /hembra/parto y que su periodo de lactancia (consumo de leche) es de aproximadamente 45 das despus de este periodo, se recomienda proporcionar 300 grs. de alimento balanceado por lechn por da. A los 3 das de nacidos se les puede aplicar 1 cm va intramuscular de Hemofer Plus a cada marranito; esta prctica se realiza debido a que fisiolgicamente los cerdos son deficientes en Hierro y deben de adquirirlo del sustento diario, ese mismo da se descolmilla con una tijera limpia de hoja recta para no dejar bordes que puedan lastimar las tetas de la marrana.A los 5 das se podr efectuar la castracin de los marranitos machos, en esta edad la tensin es menor y la cicatrizacin es ms pronta.A los 10 das se puede repetir la aplicacin de 2 cm de Hemofer Plus, va intramuscular, a todos los marranitos. Sanidad y manejo Las principales enfermedades a las que est expuesta la piara, son el clera porcino, que es una enfermedad viral altamente transmisible, presente en desperdicios de comida ya causa una alta mortalidad. Los principales parsitos a los que est expuesta la piara son principalmente Taenia solium y Trichinella spiralis. Una correcta poltica de prevencin y un manejo adecuado, constituyen las claves del desarrollo tcnico y econmico de todo establecimiento porcino.Entre las normas principales destacaremos la limpieza y desinfeccin de alojamientos e instalaciones; el mantenimiento de las adecuadas cuarentenas; la lucha contra los insectos y los roedores, transmisores de muchas enfermedades, y el cerramiento apropiado de la explotacin que impida o limite la entrada de sujetos ajenos y posibilite la higiene total del establecimiento. Otras actuaciones abarcan la higiene y sanidad de la mano de obra, las medidas profilcticas con los agentes externos que entren a la explotacin (camiones, tcnicos, visitantes, etc.) y la utilizacin de agua potable o clorada.Programa de alimentacin La alimentacin de los animales, est basada en cada una de las etapas ya sea reproductiva o de crecimiento, de tal forma que se tiene una dieta para las hembras gestantes, para las hembras vacas, para los sementales, para los lechones destetado, en crecimiento y en engorda. Se tendr un programa de alimentacin diaria de acuerdo al tipo de cerdo, as los sementales se les proporcionara 2.6 kg de alimento concentrado por da, tambin esta misma cantidad para las cerdas, a los lechones se dar alimento concentradode iniciacin 0.5 kilogramos diarios durante 8 das, 1.2 kg de alimento de desarrollo durante 50 das, y alimento de engorda durante 60 das, de tal manera que a los cincos meses ya se estar vendiendo los cerdos finalizados en 110 kg b) Parmetros tcnicos Para la formulacin de este proyecto productivo de cerdos de ciclo completo se utilizaron los siguientes parmetros tcnicos:Mortalidad lechones antes del destete 15% Mortalidad de lechones en engorda 8% Cerdos no desarrollados 5% Preez 75% Vientres que repiten 25% Nacencia por parto 10 lechones Nmero de partos por ao 2 partos Gestacin 4 meses Lactancia 35 das Edad al destete 35 das Peso de cerdos para venta 110 kg c) Normatividad Se pretende tramitar y cumplir las normas sanitarias y ambientales municipales que sean necesarias para el desarrollo de este proyecto, por tal motivo se tiene previsto establecer las unidades porcicolas al menos 500 metros alejados de cualquier asentamiento humano como lo exige el ayuntamiento municipal. Entre otros, las normas a considerar y a cumplir son: NOM-037-ZOO-1995 1996-10-29 Campaa nacional contra la fiebre porcina clsica. NOM-041-ZOO-1995 1996-08-20 Campaa nacional contra la brucelosis en los animales. NOM-046-ZOO-1995 1997-02-19 Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiolgica. NOM-054-ZOO-1996 1998-06-08 Establecimiento de cuarentenas para animales y sus productos d) Relacin con el medio ambiente El desarrollo de este proyecto no generara impactos negativos al ambiente de la zona, ya que se pretende en cuanto al manejo de animales muertos reincorporarlos al subsuelo inmediatamente y en caso del excremento y orina se canalizara a una fosa que se construir para evitar que se quede a la intemperie y genere mal olor y aspecto. En cuanto al manejo de los desechos de medicamentos se pretende canalizarlos al CBTA no. 163 ya que dispone de un centro de acopio de este tipo de desechos. El desarrollo de este proyecto afectara muy poco la flora y microfauna, ya que se tendrn que talar algunos rboles para la construccin y se tendr que cavar, al hacer esto se altera la estructura del suelo y a la microfauna del subsuelo; sin embargo para mitigar los daos de la flora se pretende reforestar y poner algunos rboles forestales de rpido crecimiento y que dan sombra como son melina y caoba. e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas A continuacin se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el proyecto generaraPuesto No. de empleos Perfil requerido Administrador general 1 Edad: 30 a 50 aos. Escolaridad: mnimo bachillerato. Experiencia: Debe contar con conocimientos de administracin y contabilidad, liderazgo, emprendedor y toma de decisiones, facilidad de palabra y de negociacin, manejo de personal Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto, trabajo en equipo. Encargado de ventas 2 Edad: 30 a 50 aos. Escolaridad: secundaria. Experiencia: Debe contar con conocimientos en ventas, comercializacin de productos agropecuarios, facilidad de palabra, convencimiento, negociacin. Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto, trabajo en equipo Mano de obra para el manejo de la granja 4 Edad: 18 a 50 aos. Escolaridad: mnimo primaria. Experiencia: no necesaria. Valores: alto sentido de responsabilidad, honesto, trabajo en equipo f) Programa de abastoprima, insumo, servicio Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario Costo total Proveedor Periodicidad de abasto Alimento para adultos Ton 1 $5,200.0 $5,200.0 Veterinaria Carlos Quincenal Alimento iniciacin para lechones Ton 0.5 $5,600.00 $2,300.00 Veterinaria Carlos Mensual Alimento para engorda Ton 1.0 $5,100.00 $5,100.0 Veterinaria Carlos Quincenal Mdico Veterinario Servicio 1 $500 $500 Veterinaria Carlos Quincenal Vacunas Lote 1 $1,327.9 $1,327.9 Veterinaria Carlos Anual Insumos para limpieza Lote 1 $150.0 $150.0 Super Murrieta Mensual Flete servicio 1 $150 $150 Transporte Mixto Rural Semanal 3.3 Tamao Con la inversin de este proyecto de cra y engorda de cerdos se adquirirn un total de 30 vientres y 2 sementales de la raza Landrace. Se planea construir una porqueriza de un rea total de 217 metros cuadrados a razn de 15.5 metros de largo por 14 metros de ancho. La construccin ser dividida en 4 secciones: rea de engorda de 119 metros cuadrados, rea de maternidad y destete de 35 metros cuadrados, rea de sementales 14 metros cuadrados y el rea de vientres, de 49 metros cuadrados. La distribucin de reas se muestra en el siguiente plano:Con esta rea a instalar se proyecta tener 30 vientres y 2 sementales para criar por semestre un promedio de 121 lechones a engordar, de tal manera tener cerdos a engordar por semestre y ao como se indica en el siguiente cuadro: Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Concepto/periodo Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Volumen Cerdos finalizados de 110 kg 117 122 118 122 119 123 120 124 121 125 Cerdos no desarrollados 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad No aplica.3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES a) Calendario de ejecucinCONCEPTO Y UNIDADES IMPORTE PROGRAMA DE EJECUCION TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 EGRESOS INVERSIN FIJA Vientre cerda landrace 135,000 67,500 67,500 135,000 Semental cerdo landrace 20,000 20,000 20,000 Jaula completa de maternidad 37,500 37,500 37,500 Jaula para destete 20,460 20,460 20,460 Lamina galvanizada de 7 m 27,216 27,216 27,216 Tubos ptr de 3 pulgadas 32,400 32,400 32,400 Block 9,000 9,000 9,000 Cemento 6,720 6,720 6,720 Varilla 6,300 6,300 6,300 Alambron 1,173 1,173 1,173 Alambre recocido 1,800 1,800 1,800 Tela ciclonica de 25 metros 5,400 5,400 5,400 Palas de cuchara 1,000 1,000 1,000 Clavo 250 250 250 Martillo 380 380 380 Carretilla 651 651 651 Grava 1,500 1,500 1,500 Arena 1,200 1,200 1,200 Tinaco de 1,100 litros 3,550 3,550 3,550 Manguera 8,500 8,500 8,500 INVERSIN DIFERIDA Capacitacin 8,000 8,000 8, CAPITAL DE TRABAJO Materia prima e insumos 145,043.28 145,043.28 145,043.28 Mano de obra 80,640 80,640 80,640 Servicios y otros 12,200 12,200 12,200 Flujo de inversiones 565,883 94,990 12,050 391,343 67,500 - - - - - 565, b) Programa de ministraciones No. de Ministracin Fecha Propuesta Monto Solicitado Destino del recurso 1 02 enero 2015 $94,990.0 Compra de materiales para construccin y equipo menor 2 02 febrero 2015 $12,050.0 Compra de tinaco y manguera 3 20 marzo 2015 $371,343.28 Compra de 15 vientres, 2 sementales, jaulas para maternidad y jaulas para destete, compra de materia prima e insumo, pago de servicios y jornales. Capacitacin 4 20 de abril de 2015 $67,500 Compra de 15 vientres 4. Aspectos organizativos y sociales 4.1 Organizacin y funcionamiento Estructura operativa Esta Estructura es bsica y funcional, conocida por todos los socios que tambin son personal y empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratar de definirla muy claramente en los manuales de operacin, con el detalle de sus obligaciones y las actividades que deben realizar en cada etapa del proceso comercial. A continuacin se presenta el esquema de la empresa, segn la jerarqua o autoridad de cada rea.Administrador General Mano de obra VentasDescripcin de puestos La empresa est conformada por siete socios y actualmente se pretende que sean ellos los 7 empleados de base; asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones operativas ni administrativas en el proyecto. Administrador General: Un puesto. Es la persona encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de manera adecuada, con las siguientes funciones: Coordinar las funciones de todas las reas de la empresa. Llevar el control financiero de la empresa, as como de egresos e ingresos. Manejo de recursos humanos. Manejo de inventarios. Verificar que la distribucin y venta se realice en tiempo y forma y con calidad. Encargado de ventas: Dos puestos. Persona encargada de supervisar:Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las zonas aledaas de acuerdo al nmero de habitantes. Proporcionar a los clientes la informacin de los productos en existencia. Hacer promocin y publicidad del proyecto y productos Mano de obra para cuidado y manejo de porqueriza: Cuatro puestos. Funciones: Cuidar las instalaciones Proporcionar agua y alimentos Asear las instalaciones Supervisar las reas Comprar materia prima e insumos Entre otras funciones generales para la operacin. 4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad No aplica.4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE Las decisiones o acciones llevadas a cabo sern en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE como un conjunto. Se tomara en cuenta el punto de vista y opinin de cada integrante, mediante conceso general se llegaran a los acuerdos para la toma de decisiones. La distribucin de los recursos ser anual, habiendo cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los integrantes del Grupo. Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos financieros, tcnicos, de mercado y dems aspectos relacionados al proyecto, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a las metas planteadas. Dentro del rea que conforma el proyecto se tomaran acciones como reforestacin, manejo limpio de reas e instalaciones e incluso invitar a otras personas al cuidado del medio ambiente, ya que en la comunidad se caracteriza por el deterioro de los mismos y fuertes problemas de contaminacin, sobre todo, al agua.5. Acciones o servicios complementarios Se solicita a INAES tambin un monto por concepto de capacitacin al Grupo en cuestiones tcnicas y administrativas. Se tiene contemplado que todos los integrantes del Grupo tomen un pequeo curso de capacitacin para el inicio y operacin del proyecto, todo ello en base a las necesidades y requerimientos de cada uno de ellos.TEMAS OBJETIVOS DURACIN NOMBRE DEL ASESOR Descripcin y generalidades de la raza de cerdos Landrace Dar a conocer aspectos generales de la raza de cerdos Landrace 3 horas MVZ Manejo de reproductivo de los cerdos Capacitar a los beneficiarios en temas de reproduccin y manejo del empadre 3 horas MVZ Enfermedades en cerdos, diagnostico y control Mostrar aspectos generales de las principales enfermedades en cerdos, deteccin y formas de control. 3 horas MVZ Manejo de la alimentacin de cerdos Que los beneficiarios aprendan aspectos relacionados a la preparacin de dietas, suministro, dosis y manejo de alimentacin concentrada 3 horas MVZ Uso de vacunas y medicamentos Capacitar a los beneficiarios para el uso correcto y adecuado de biolgicos para el manejo sanitario en la piara 3 horas MVZ Comercializacin Dar un panorama general del comercio local y regional de cerdosConcepto Unidad de Medida Cantidad P. Unitario Monto total Aportaciones INAES Grupo Inversin Fija Vientre cerda landrace cabeza 30.00 4,500.00 135,000.00 135,000.00 0.00 Semental cerdo landrace cabeza 2.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 Jaula completa de maternidad pieza 3.00 12,500.00 37,500.00 37,500.00 Jaula para destete pieza 3.00 6,820.00 20,460.00 20,460.00 Lamina galvanizada de 7 m pieza 42.00 648.00 27,216.00 27,216.00 Tubos ptr de 3 pulgadas pieza 90.00 360.00 32,400.00 32,400.00 Block pieza 2,000.00 4.50 9,000.00 9,000.00 Cemento bulto 60.00 112.00 6,720.00 6,720.00 Varilla pieza 60.00 105.00 6,300.00 6,300.00 Alambron kg 51.00 23.00 1,173.00 1,173.00 Alambre recocido kg 100.00 18.00 1,800.00 1,800.00 Tela ciclonica de 25 metros rollo 3.00 1,800.00 5,400.00 5,400.00 Palas de cuchara pieza 4.00 250.00 1,000.00 1,000.00 Clavo kg 10.00 25.00 250.00 250.00 Martillo pieza 4.00 95.00 380.00 380.00 Carretilla pieza 1.00 651.00 651.00 651.00 Grava camionada 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 Arena camionada 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 Tinaco de 1,100 litros pieza 2.00 1,775.00 3,550.00 3,550.00 Manguera metro 100.00 85.00 8,500.00 8,500.00 Subtotal 320,000.00 320,000.0000 0.00 Inversion diferida Capacitacin programa 1 8,000.00 8,000.00 8,000.00 Subtotal 8,000.00 8,000.00 0.00 Capital de Trabajo Materia prima e insumos presupuesto mensual 4 36,260.82 145,043.28 72,000.00 73,043.28 Mano de obra presupuesto mensual 4 20,160.00 80,640.00 80,640.00 Servicios y otros presupuesto mensual 4 3,050.00 12,200.00 12,200.00 Subtotal 237,883.28 72,000.00 165,883.28 TOTAL 565,883.28 400,000.00 165,883.28 6.2 Activos disponibles Solo cuentan con un terreno en comodato. 6.3 Flujo de efectivoConcepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Entradas INAES 400,000.00 Solicitante 165,883.28 Otros - Ventas 965,330.00 1,022,595.00 1,089,756.00 1,144,869.00 1,211,276.00 Otros Ingresos 142,352.94 Total de Entradas 565,883.28 965,330.00 1,022,595.00 1,089,756.00 1,144,869.00 1,353,628.94 Salidas Inversiones Fija 320,000.00 Diferida 8,000.00 Capital de trabajo 237,883.28 Costos de produccion, administracion y ventas 793,649.83 838,332.32 895,798.94 915,138.89 956,445.83 ISR - - - - - PTU 17,168.02 18,426.27 19,395.71 22,973.01 25,483.02 Total de Salidas 565,883.28 810,817.85 856,758.59 915,194.64 938,111.90 981,928.85 Flujo N. E. - 154,512.15 165,836.41 174,561.36 206,757.10 371,700.10 6.4 Indicadores a) Punto de equilibrioConcepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ingresos 965,330 1,022,595 1,089,756 1,144,869 1,211,276 Costos Fijos 703,634 737,950 773,982 811,815 851,540 Costos Variables 27,329 37,696 59,131 40,637 42,219 Punto de Equilibrio en valor ($) 724,135 766,194 818,388 841,691 882,293 Punto de Equilibrio en porcentaje 75% 75% 75% 74% 73% b) Relacin beneficio/costo, Valor Actual Neto y Tasa Interna de RentabilidadFLUJO NETO DE EFECTIVO Inversiones para el proyecto Valor de Rescate Flujo Neto de Efectivo Ao de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap de trab. Valor Recup. De operacin totales* totales Residual cap. De Trab. 0 320,000.00 8,000.00 237,883.28 -565,883.28 1 965,330.00 810,817.85 154,512.15 2 1,022,595.00 856,758.59 165,836.41 3 1,089,756.00 915,194.64 174,561.36 4 1,144,869.00 938,111.90 206,757.10 5 1,211,276.00 981,928.85 142,353 371,700.10 CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%Ao Costos Beneficios Factor de Costos Beneficios Flujo neto de de Totales totales actualizacin actualizados actualizados efectivo act. operacin ($) ($) 10.0% ($) ($) ($) 0 565,883 0 1.000 565,883.28 0.00 -565,883.28 1 810,818 965,330 0.909 737,107.13 877,572.73 140,465.59 2 856,759 1,022,595 0.826 708,064.95 845,119.83 137,054.88 3 915,195 1,089,756 0.751 687,599.28 818,749.81 131,150.53 4 938,112 1,144,869 0.683 640,743.05 781,960.93 141,217.88 5 981,929 1,353,629 0.621 609,700.56 840,497.08 230,796.52 Total 4,086,766 5,576,179 3,949,098.25 4,163,900.38 214,802.13 Los indicadores financieros que arroja el proyecto son: VAN= 214,802.13 Se acepta TIR = 21.94% Se acepta B/C = 1.05 Se acepta 7. AnexosPROYECCION DEL DESARROLLO MENSUAL DE LA PIARA PARA LOS 5 AOS DEL PROYECTO Ao 1 Composicin de la Piara Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Composicion adultos Verracos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vientres (num) 30 30 30 29 29 29 29 29 29 Vientres (num) 30 30 30 29 29 29 29 29 29 Vientres en cubricin (en monta) 30 4 1 0 0 0 29 4 1 Vientres que repiten (15%) 4 1 0 0 0 0 4 1 0 Gestacion 1er. Mes 25 4 1 0 0 0 25 4 1 Gestacion 2do. Mes 0 25 4 1 0 0 0 25 4 Gestacion 3er. Mes 0 0 25 4 1 0 0 0 25 Gestacion 4to. Mes 0 0 0 25 4 1 0 0 0 Lactancia 35 dias 0 0 0 0 25 4 1 0 0 Compras Sementales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Vientres 30.00 - - - - 0 0 0 0 Reemplazo sementales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reemplazo vientres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lechones nacidos 0 0 0 0 253 38 6 1 0 Mortalidad (num) Vientres (0.50% mensual) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sementales (0.60% mensual) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lechones antes de destete (15% anual, 1.25% mensual) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 Lechones en desarrollo (8% anual, 0.7% mensual) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 Proyeccion para ventas Cerdos que seran engordados (finalizaran) 0 0 0 0 141 21 3 0 0 Lechones 0 0 0 0 94 14 2 0 0 Vientres de desecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verracos de desecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cerdos no desarrollados (5%) 0 0 0 0 13 2 0 0 0 Datos de Produccion Preez 85% Vientres que repiten (%) 15% Desecho de vientres (5%/ciclo) (num.) 1 Desecho de verracos (5%/ciclo) (num) 0 Nacencia por parto (num) 10 Partos por hembra al ao (num)* 2 Edad al destete (dias) 35 PROYECCION DE VENTAS POR SEMESTRE Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Produccion para ventas 1er Semestre 2do. Semestre 1er Semestre 2do. Semestre 1er Semestre 2do. Semestre 1er Semestre 2do. Semestre 1er Semestre 2do. Semestre Cerdos finalizados de 110 kg 162 162 157 163 159 164 160 166 161 Lechones destetados 108 108 105 109 106 110 107 110 107 Cerdos no desarrollados 15 15 14 15 14 15 14 15 14 Vientres de desecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sementales de desecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Composicin Anual de Piara Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Vientres 28 29 29 29 29 Sementales 2 2 2 2 2 Lechones nacidos 581 574 579 583 587 Cerdos engordados 324 320 323 326 328 Compra de reemplazo de vientres y sementales Cabezas Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Vientre 0 2 2 2 2 Semental 0 0 0 1 0 Costos Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Vientre - 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 Semental - - - 10,000.00 - Total - 9,000.00 9,000.00 19,000.00 9,000.00 Grupo La FamiliaPgina 4