Pressupostos de la Generalitat de Catalunya ?· PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016…

  • Published on
    31-Dec-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2016

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidncia i d'Economia i Hisenda

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

3

SUMARI

Relaci d'entitats del sector pblic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya ..................... 7

Pressupost de Generalitat de Catalunya ....................................................................................................................... 13

Estat d'ingressos ............................................................................................................................................................ 15

Estat de despeses ............................................................................................................................................................. 21

rgans Superiors i altres ............................................................................................................................................. 23

Parlament de Catalunya ......................................................................................................................................... 25 Consell de Garanties Estatutries .......................................................................................................................... 33 Sindicatura de Comptes ......................................................................................................................................... 39 Oficina Antifrau de Catalunya ................................................................................................................................. 43 Comissi Jurdica Assessora ................................................................................................................................. 49

Departaments .............................................................................................................................................................. 53

Departament de la Presidncia .............................................................................................................................. 55 Departament de la Vicepresidncia i d'Economia i Hisenda................................................................................... 67 Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparncia ............................................................ 77 Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge..................................................................... 85 Departament d'Ensenyament ................................................................................................................................. 95 Departament de Salut ........................................................................................................................................... 107 Departament d'Interior .......................................................................................................................................... 123 Departament de Territori i Sostenibilitat ............................................................................................................... 137 Departament de Cultura ....................................................................................................................................... 153 Departament de Justcia ....................................................................................................................................... 167 Departament de Treball, Afers Socials i Famlies ................................................................................................. 183 Departament d'Empresa i Coneixement ............................................................................................................... 207 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci ............................................................................... 225

Fons no departamentals ............................................................................................................................................ 245

Pensions ............................................................................................................................................................... 247 Deute .................................................................................................................................................................... 251 Despeses de Diversos Departaments .................................................................................................................. 255 Participaci Ens Locals de Catalunya en Ingresos de l'Estat ............................................................................... 265 Fons de Contingncia ........................................................................................................................................... 269

Entitats Autnomes Administratives i CatSalut ......................................................................................................... 273

Patronat de la Muntanya de Montserrat .......................................................................................................................... 275 Institut Catal de les Dones (ICD) ................................................................................................................................... 281 Institut Nacional d'Educaci Fsica de Catalunya (INEFC) .............................................................................................. 287 Consell Catal de l'Esport ............................................................................................................................................... 293 Centre d'Estudis d'Opini ................................................................................................................................................ 299 Institut d'Estadstica de Catalunya (Idescat) ................................................................................................................... 305 Autoritat Catalana de la Competncia ............................................................................................................................. 311 Escola d'Administraci Pblica de Catalunya ................................................................................................................. 317 Servei Catal de la Salut (CatSalut) ................................................................................................................................ 323 Servei Catal de Trnsit .................................................................................................................................................. 333 Institut de Seguretat Pblica de Catalunya ..................................................................................................................... 339 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) ........................................................................... 345 Institut per al Desenvolupament i la Promoci de l'Alt Pirineu i Aran .............................................................................. 351 Instituci de les Lletres Catalanes ................................................................................................................................... 357 Biblioteca de Catalunya................................................................................................................................................... 363 Centre d'Estudis Jurdics i Formaci Especialitzada ....................................................................................................... 369 Institut Catal de l'Acolliment i l'Adopci ......................................................................................................................... 375 Servei d'Ocupaci de Catalunya (SOC) .......................................................................................................................... 381 Agncia Catalana del Consum ........................................................................................................................................ 387 Institut Catal de la Vinya i el Vi (Incavi) ......................................................................................................................... 393

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Pg. 4

Entitats Autnomes Comercials i Financeres ............................................................................................................ 399

Entitat Autnoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) ............................................................. 401 Entitat Autnoma de Jocs i Apostes (EAJA) ................................................................................................................... 407

Entitats de Dret Pblic .................................................................................................................................................. 413

Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ................................................................................................... 417 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informaci ........................................................................................ 421 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) .......................................................................................................................... 427 Consell de l'Audiovisual de Catalunya ............................................................................................................................ 431 Institut Catal de Finances (ICF) ..................................................................................................................................... 437 Agncia Tributria de Catalunya ..................................................................................................................................... 443 Agncia Catalana de Cooperaci al Desenvolupament .................................................................................................. 449 Memorial Democrtic ...................................................................................................................................................... 455 Institut Catal Internacional per la Pau............................................................................................................................ 461 Autoritat Catalana de Protecci de Dades ...................................................................................................................... 467 Agncia de l'Habitatge de Catalunya .............................................................................................................................. 473 Institut Catal de la Salut (ICS) ....................................................................................................................................... 479 Institut de Diagnstic per la Imatge (IDI) ......................................................................................................................... 491 Gesti de Serveis Sanitaris (GSS) .................................................................................................................................. 497 Institut d'Assistncia Sanitria (IAS) ................................................................................................................................ 503 Gesti i Prestaci de Serveis de Salut (GPSS) ............................................................................................................... 509 Institut Catal d'Oncologia (ICO) ..................................................................................................................................... 513 Banc de Sang i Teixits (BST) .......................................................................................................................................... 519 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) .................................................................................................................................... 525 Agncia de Qualitat i Avaluaci Sanitries de Catalunya ................................................................................................ 531 Centre d'Atenci i Gesti de Trucades d'Urgncia 112 Catalunya .................................................................................. 535 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ..................................................................................................................... 541 Agncia Catalana de l'Aigua (ACA) ................................................................................................................................. 549 Agncia de Residus de Catalunya .................................................................................................................................. 555 Ports de la Generalitat..................................................................................................................................................... 561 Institut Catal del Sl (INCASOL) .................................................................................................................................. 567 Servei Meteorolgic de Catalunya .................................................................................................................................. 579 Infraestructures Ferroviries de Catalunya ..................................................................................................................... 585 Institut Cartogrfic i Geolgic de Catalunya .................................................................................................................... 591 Institut Catal de les Empreses Culturals........................................................................................................................ 597 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.......................................................................................................................... 605 Agncia Catalana del Patrimoni Cultural ......................................................................................................................... 613 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts .................................................................................................................... 621 Centre d'Iniciatives per a la Reinserci (CIRE) ............................................................................................................... 625 Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya ....................................................................................................... 631 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ................................................................................................................ 637 Agncia Catalana de la Joventut ..................................................................................................................................... 641 Institut Catal d'Energia (ICAEN) .................................................................................................................................... 647 Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)...................................................................................... 653 Agncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya .................................................................................... 659 Agncia per la Competitivitat de l'Empresa ..................................................................................................................... 665 Agncia Catalana de Turisme ......................................................................................................................................... 671 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) ............................................................................................... 677 Centre de la Propietat Forestal ....................................................................................................................................... 683

Societats Mercantils...................................................................................................................................................... 689

Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA .......................................................................................................... 691 TVC Multimdia, SL ........................................................................................................................................................ 697 Intracatalnia, SA ............................................................................................................................................................ 701 Circuit de Motocrs de Catalunya, SL ............................................................................................................................. 707 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU ..................................................................................................... 711 Institut Catal de Finances Capital, SGEIC, SAU ........................................................................................................... 723 Fira 2000, SA .................................................................................................................................................................. 727 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU ............................................................................................. 733 Sistema d'Emergncies Mdiques, SA (SEMSA)............................................................................................................ 739 Coordinaci Logstica Sanitria, AIE ............................................................................................................................... 745 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA .................................................................................................................... 751 Logaritme, Serveis Logstics, AIE ................................................................................................................................... 757 Barnaclnic, SA ................................................................................................................................................................ 763 Equacat, SA .................................................................................................................................................................... 769

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

5

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logstiques, SA (CIMALSA) ................................................ 775 Cargometro Rail Transport, SA ....................................................................................................................................... 781 Terminal Intermodal de l'Empord, SL ............................................................................................................................ 785 Vallter, SA ....................................................................................................................................................................... 789 Aeroports Pblics de Catalunya, SLU ............................................................................................................................. 795 Autometro, SA ................................................................................................................................................................. 801 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) ....................................................................................................................... 805 Empresa de Promoci i Localitzaci Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)................................................................. 811 Circuits de Catalunya, SL ................................................................................................................................................ 815 Actius de Muntanya, SA .................................................................................................................................................. 821 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) .................................................................................................. 825 Forestal Catalana, SA ..................................................................................................................................................... 829

Consorcis ....................................................................................................................................................................... 835

Consorci Urbanstic Portal Costa Brava-Illa de Blanes ................................................................................................... 839 Consorci Institut Catal d'Avaluaci de Poltiques Pbliques .......................................................................................... 843 Patronat Catalunya Mn - Consell de Diplomcia Pblica de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) .......................................... 849 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre ................................................................................................... 853 Consorci del Museu Memorial de l'Exili ........................................................................................................................... 859 Consorci Administraci Oberta de Catalunya .................................................................................................................. 863 Consorci de l'Habitatge de Barcelona ............................................................................................................................. 869 Consorci de l'Habitatge de l'rea Metropolitana de Barcelona ........................................................................................ 873 Consorci d'Educaci de Barcelona .................................................................................................................................. 879 Corporaci Sanitria Parc Taul de Sabadell .................................................................................................................. 885 Consorci Sanitari de Terrassa ......................................................................................................................................... 891 Consorci Sanitari de Barcelona ....................................................................................................................................... 897 Consorci Hospitalari de Vic ............................................................................................................................................. 903 Consorci Sanitari Integral ................................................................................................................................................ 909 Consorci Sanitari de l'Alt Peneds .................................................................................................................................. 915 Consorci Sanitari de l'Anoia ............................................................................................................................................ 921 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Peneds, l'Anoia i el Garraf.................................................................... 927 Consorci Sanitari del Maresme ....................................................................................................................................... 933 Agrupaci Europea de Cooperaci Territorial Hospital de la Cerdanya .......................................................................... 939 Consorci de Castelldefels Agents de Salut ..................................................................................................................... 945 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona ...................................................................................................................... 951 Consorci d'Atenci Primria de Salut de l'Eixample ........................................................................................................ 957 Consorci de Gesti Corporaci Sanitria (CGCS) .......................................................................................................... 963 Consorci de l'Hospital Clnic de Barcelona (HCB) ........................................................................................................... 969 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolit............................................................................................................. 975 Consorci Patronat de la Vall de Nria ............................................................................................................................. 981 Consorci Urbanstic del Centre Direccional de Cerdanyola del Valls ............................................................................ 985 Consorci Port de Matar ................................................................................................................................................. 991 Consorci del Parc de l'Espai d'Inters Natural de Gallecs............................................................................................... 995 Consorci Port de Portbou .............................................................................................................................................. 1001 Consorci de l'Observatori del Paisatge ......................................................................................................................... 1007 Consorci del Transport Pblic del Camp de Tarragona ................................................................................................ 1013 Consorci del Transport Pblic de l'rea de Girona........................................................................................................ 1019 Consorci del Transport Pblic de l'rea de Lleida ......................................................................................................... 1025 Consorci Centre de Recerca Ecolgica i Apicacions Forestals (CREAF) ..................................................................... 1031 Consorci per a la Protecci i la Gesti dels Espais Naturals del Delta del Llobregat .................................................... 1037 Consorci de l'Institut Ramon Llull .................................................................................................................................. 1043 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya ............................................................................................................... 1049 Consorci per a la Normalitzaci Lingstica .................................................................................................................. 1055 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT .......................................................................................................... 1061 Consorci Sant Gregori, de Girona ................................................................................................................................. 1067 Consorci per a la Formaci Contnua de Catalunya ...................................................................................................... 1073 Consorci de Serveis Socials de Barcelona .................................................................................................................... 1079 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) ................................................................................................. 1087 Institut Catal d'Arqueologia Clssica ........................................................................................................................... 1091 Institut Catal de Cincies Cardiovasculars .................................................................................................................. 1097 Consorci Institut d'Investigacions Biomdiques August Pi i Sunyer .............................................................................. 1103 Consorci Centre de Recerca Matemtica (CRM) .......................................................................................................... 1107 Consorci Parc de Recerca Biomdica de Barcelona (PRBB)........................................................................................ 1113 Centre de Visi per Computador ................................................................................................................................... 1119 Institut de Fsica d'Altes Energies (IFAE) ...................................................................................................................... 1125 Consorci de Comer, Artesania i Moda de Catalunya ................................................................................................... 1131 Consorci de Formaci Professional d'Automoci .......................................................................................................... 1137

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Pg. 6

Fundacions .................................................................................................................................................................. 1141

Fundaci Centre de Seguretat de la Informaci a Catalunya ........................................................................................ 1145 Fundaci Privada I2CAT, Internet i Innovaci Digital a Catalunya ................................................................................ 1149 Fundaci La Marat de TV3 .......................................................................................................................................... 1155 Fundaci Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Angls i l'Educaci en Angls ........................................ 1159 Fundaci Privada per a l'Escola Superior de Msica de Catalunya .............................................................................. 1165 Fundaci Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya ............................................................................................ 1171 Fundaci Institut Mar d'Investigacions Mdiques (IMIM) ............................................................................................... 1175 Fundaci Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) .............................................................. 1181 Fundaci Institut d'Investigaci Sanitria Pere Virgili (IISPV) ....................................................................................... 1187 Institut de Recerca Biomdica de Lleida, Fundaci Dr. Pifarr ..................................................................................... 1193 Fundaci Institut de Recerca Contra la Leucmia Josep Carreras ............................................................................... 1197 F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenci Primria de Salut Jordi Gol i Gurina ................................................ 1203 Fundaci Institut d'Investigaci en Cincies de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) ................................................. 1207 Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) .......................................................... 1213 Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica de Bellvitge (IDIBELL) ................................................................................ 1219 Fundaci Ticsalut .......................................................................................................................................................... 1225 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona ........................................................................................................... 1229 Fundaci Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme.......................................................................................... 1233 Fundaci Parc Taul, Fundaci Privada ........................................................................................................................ 1237 Fundaci de Gesti Sanitria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ...................................................................... 1243 Fundaci Joan Costa Roma .......................................................................................................................................... 1249 Fundaci Mediterrnia, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional ...................................................................................... 1253 Fundaci Instituci dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) ........................................................................ 1257 Fundaci Centre de Regulaci Genmica (CRG) ......................................................................................................... 1261 Fundaci Centre Tecnolgic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) .................................................................. 1267 Fundaci Institut Catal d'Investigaci Qumica (ICIQ) ................................................................................................. 1273 Fundaci Institut de Cincies Fotniques (ICFO) .......................................................................................................... 1279 Fundaci Institut Catal de Recerca de l'Aigua (ICRA) ................................................................................................. 1285 Fundaci Institut Catal de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) ............................................................................ 1291 Fundaci Institut Catal de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) .................................................... 1295 Fundaci Instituci Catalana de Recerca i Estudis Avanats (ICREA) ......................................................................... 1299 Fundaci Institut Catal de Cincies del Clima (IC3) .................................................................................................... 1303 Fundaci Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) .............................................................................................. 1309 Fundaci del Mn Rural ................................................................................................................................................ 1315

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

7

RELACI D'ENTITATS DEL SECTOR PBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

9

Llistat alfabtic dentitats del Sector Pblic

Entitat Agrupaci * Subsector ** Codi AP-SEC ***

Actius de Muntanya, SA IU SM 9210 Aeroports Pblics de Catalunya, SLU PO SM 7930 X Agncia Catalana de Cooperaci al Desenvolupament EX EDP 6880 X Agncia Catalana de lAigua (ACA) PO EDP 6540 X Agncia Catalana de la Joventut BE EDP 7940 X Agncia Catalana de Turisme IU EDP 8755 X Agncia Catalana del Consum IU EAA i Catsalut 6170 X Agncia Catalana del Patrimoni Cultural CU EDP 7575 X Agncia de Gesti dAjuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU EDP 6800 X Agncia de l'Habitatge de Catalunya GO EDP 7215 X Agncia de Qualitat i Avaluaci Sanitries de Catalunya SA EDP 7545 X Agncia de Residus de Catalunya PO EDP 6550 X Agncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU EDP 6890 X Agncia per la Competitivitat de lEmpresa IU EDP 7025 X Agncia Tributria de Catalunya EC EDP 7910 X Agrupaci Europea de Cooperaci Territorial Hospital de la Cerdanya SA Cons 7475 X Autometro, SA PO SM 8720 Autoritat Catalana de la Competncia EC EAA i Catsalut 6209 X Autoritat Catalana de Protecci de Dades GO EDP 7095 X Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 X Barnaclnic, SA SA SM 8855 Biblioteca de Catalunya CU EAA i Catsalut 6080 X Cargometro Rail Transport, SA PO SM 7225 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logstiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 X Centre dAlt Rendiment Esportiu (CAR) PR EDP 6350 X Centre dIniciatives per a la Reinserci (CIRE) IT EDP 6460 Centre d'Atenci i Gesti de Trucades d'Urgncia 112 Catalunya IT EDP 8630 X Centre de la Propietat Forestal AG EDP 6570 X Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA Fund 8360 X Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) IU Cons 7200 X Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informaci PR EDP 6290 X Centre de Visi per Computador IU Cons 8440 Centre d'Estudis d'Opini PR EAA i Catsalut 6207 X Centre d'Estudis Jurdics i Formaci Especialitzada JU EAA i Catsalut 6150 X Circuit de Motocrs de Catalunya, SL PR SM 8785 X Circuits de Catalunya, SL PR SM 8620 Consell Catal de l'Esport PR EAA i Catsalut 6100 X Consell de lAudiovisual de Catalunya PR EDP 7705 X Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya BE EDP 7585 X Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CU EDP 7970 X Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 X Consorci Administraci Oberta de Catalunya GO Cons 7210 X Consorci Centre de Recerca Ecolgica i Aplicacions Forestals (CREAF) PO Cons 8520 Consorci Centre de Recerca Matemtica (CRM) IU Cons 7510 X Consorci d'Atenci Primria de Salut de l'Eixample SA Cons 7920 X Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons 7540 X Consorci de Comer, Artesania i Moda de Catalunya IU Cons 8775 X Consorci de Formaci Professional d'Automoci IU Cons 9856 Consorci de Gesti Corporaci Sanitria (CGCS) SA Cons 8875 X Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolit PO Cons 6930 X Consorci de l'Habitatge de Barcelona GO Cons 8510 X Consorci de l'Habitatge de l'rea Metropolitana de Barcelona GO Cons 8530 X Consorci de lInstitut Ramon Llull CU Cons 7435 X Consorci de l'Observatori del Paisatge PO Cons 8150 X Consorci de Serveis Socials de Barcelona BE Cons 8500 X Consorci d'Educaci de Barcelona EN Cons 7870 X Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT CU Cons 8030 X Consorci del Laboratori Intercomarcal de lAlt Peneds, lAnoia i el Garraf SA Cons 7030 X Consorci del Museu Memorial de l'Exili EX Cons 8930 X Consorci del Parc de l'Espai d'Inters Natural de Gallecs PO Cons 7960 X Consorci del Transport Pblic de l'rea de Girona PO Cons 8180 X Consorci del Transport Pblic de l'rea de Lleida PO Cons 8190 X Consorci del Transport Pblic del Camp de Tarragona PO Cons 8170 X Consorci Hospitalari de Vic SA Cons 6980 X

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

Pg. 10

Entitat Agrupaci * Subsector ** Codi AP-SEC ***

Consorci Institut Catal d'Avaluaci de Poltiques Pbliques EC Cons 7055 Consorci Institut d'Investigacions Biomdiques August Pi i Sunyer IU Cons 7470 X Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA Cons 7785 X Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre EX Cons 7550 X Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons 7490 X Consorci Parc de Recerca Biomdica de Barcelona (PRBB) IU Cons 7530 Consorci Patronat de la Vall de Nria PO Cons 7180 X Consorci per a la Formaci Contnua de Catalunya BE Cons 8390 Consorci per a la Normalitzaci Lingstica CU Cons 7520 X Consorci per a la Protecci i la Gesti dels Espais Naturals del Delta del Llobregat PO Cons 8980 X Consorci Port de Matar PO Cons 7720 Consorci Port de Portbou PO Cons 8120 Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons 6970 X Consorci Sanitari de lAlt Peneds SA Cons 7000 X Consorci Sanitari de lAnoia SA Cons 7010 X Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons 6960 X Consorci Sanitari del Maresme SA Cons 7040 X Consorci Sanitari Integral SA Cons 6990 X Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons 7150 X Consorci Urbanstic del Centre Direccional de Cerdanyola del Valls PO Cons 7560 X Consorci Urbanstic Portal Costa Brava-Illa de Blanes PR Cons 7035 X Coordinaci Logstica Sanitria, AIE SA SM 7235 X Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR EDP 6250 X Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA PR SM 6260 X Corporaci Sanitria Parc Taul de Sabadell SA Cons 6950 X Empresa de Promoci i Localitzaci Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU SM 6510 X Entitat Autnoma de Jocs i Apostes (EAJA) EC EAC 6230 Entitat Autnoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) PR EAC 6210 Equacat, SA PO SM 6400 Escola dAdministraci Pblica de Catalunya GO EAA i Catsalut 6030 X Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 X Fira 2000, SA EC SM 7290 X Forestal Catalana, SA AG SM 6580 Fundaci Centre de Regulaci Genmica (CRG) IU Fund 7580 X Fundaci Centre de Seguretat de la Informaci de Catalunya PR Fund 7275 X Fundaci Centre Tecnolgic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU Fund 7590 X Fundaci de Gesti Sanitria de lHospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund 8990 X Fundaci del Mn Rural AG Fund 8380 X Fundaci Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) SA Fund 7145 X Fundaci Instituci Catalana de Recerca i Estudis Avanats (ICREA) IU Fund 8490 X Fundaci Instituci dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) IU Fund 7105 X Fundaci Institut Catal de Cincies del Clima (IC3) IU Fund 8920 X Fundaci Institut Catal de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) IU Fund 8480 X Fundaci Institut Catal de Recerca de l'Aigua (ICRA) IU Fund 8460 X Fundaci Institut Catal de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) IU Fund 8470 X Fundaci Institut Catal d'Investigaci Qumica (ICIQ) IU Fund 7600 X Fundaci Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) IU Fund 9418 Fundaci Institut de Cincies Fotniques (ICFO) IU Fund 7610 X Fundaci Institut de Recerca contra la leucmia Josep Carreras SA Fund 7185 X Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica de Bellvitge (IDIBELL) SA Fund 8300 X Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica de Girona Dr Josep Trueta (IdIBGI) SA Fund 8290 X Fundaci Institut d'Investigaci en Cincies de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) SA Fund 8270 X Fundaci Institut d'Investigaci Sanitria Pere Virgili (IISPV) SA Fund 7155 X Fundaci Institut Mar d'Investigacions Mdiques (IMIM) SA Fund 7135 X Fundaci Institut Universitari per a la Recerca a lAtenci Primria de Salut Jordi Gol i Gurina (Fundaci IDIAP Jordi Gol i Gurina) SA Fund 7635

Fundaci Joan Costa Roma SA Fund 9523 Fundaci La Marat de TV3 PR Fund 8780 X Fundaci Mediterrnia, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional CU Fund 8240 X Fundaci Parc Taul, Fundaci Privada SA Fund 8840 X Fundaci Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Angls i l'Educaci en Angls EC Fund 8080 X Fundaci Privada I2CAT, Internet i Innovaci Digital a Catalunya PR Fund 7620 X Fundaci Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya EN Fund 8230 X Fundaci Privada per a l'Escola Superior de Msica de Catalunya EN Fund 8220 X Fundaci Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA Fund 8820 Fundaci Ticsalut SA Fund 8330 X

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

11

Entitat Agrupaci * Subsector ** Codi AP-SEC ***

Gesti de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 X Gesti i Prestaci de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 X Hospital Clnic de Barcelona (HCB) SA Cons 9860 X Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU EC SM 6390 X Infraestructures Ferroviries de Catalunya PO EDP 6830 X Instituci de les Lletres Catalanes CU EAA i Catsalut 6050 X Institut Cartogrfic i Geolgic de Catalunya PO EDP 7565 X Institut Catal d'Arqueologia Clssica IU Cons 7450 X Institut Catal dEnergia (ICAEN) IU EDP 6500 X Institut Catal dOncologia (ICO) SA EDP 6670 X Institut Catal de Cincies Cardiovasculars IU Cons 7460 X Institut Catal de Finances (ICF) EC EDP 6330 Institut Catal de Finances Capital, SGECR, SAU EC SM 7065 X Institut Catal de lAcolliment i de lAdopci BE EAA i Catsalut 6160 X Institut Catal de la Salut (ICS) SA EDP 5200 X Institut Catal de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA i Catsalut 6130 X Institut Catal de les Dones (ICD) PR EAA i Catsalut 6010 X Institut Catal de les Empreses Culturals CU EDP 6760 X Institut Catal del Sl (INCASOL) PO EDP 6740 X Institut Catal Internacional per la Pau EX EDP 8140 X Institut dAssistncia Sanitria (IAS) SA EDP 6630 X Institut dEstadstica de Catalunya (Idescat) EC EAA i Catsalut 6040 X Institut de Diagnstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 X Institut de Fsica d'Altes Energies (IFAE) IU Cons 8450 X Institut de Recerca Biomdica de Lleida Fundaci Dr. Pifarr SA Fund 7175 X Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) AG EDP 6430 X Institut de Seguretat Pblica de Catalunya IT EAA i Catsalut 6208 X Institut Nacional d'Educaci Fsica de Catalunya (INEFC) PR EAA i Catsalut 6090 X Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) PO EAA i Catsalut 6120 X Institut per al Desenvolupament i la Promoci de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA i Catsalut 6201 X Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU EC SM 8650 X Intracatalnia, SA PR SM 6900 X Logaritme Serveis Logstics AIE SA SM 7750 X Memorial Democrtic EX EDP 8060 X Oficina Antifrau de Catalunya OS GC OA01 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU EDP 7495 X Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 X Patronat Catalunya Mn-Consell de Diplomcia Pblica de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) EX Cons 7230 X Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA i Catsalut 6000 X Ports de la Generalitat PO EDP 6720 Promotora dExportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 X Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA SM 7670 Servei Catal de la Salut (CatSalut) SA EAA i Catsalut 5100 X Servei Catal de Trnsit IT EAA i Catsalut 6200 X Servei dOcupaci de Catalunya (SOC) BE EAA i Catsalut 6204 X Servei Meteorolgic de Catalunya PO EDP 6810 X Sindicatura de Comptes OS GC SC01 Sistema dEmergncies Mdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 X Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 X Terminal Intermodal de l'Empord, SL PO SM 7295 TVC Multimdia, SL PR SM 6690 X Vallter, SA PO SM 7695

* Agrupacions PR Presidncia EC Vicepresidncia i dEconomia i Hisenda EX Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparncia GO Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge EN Ensenyament SA Salut IT Interior PO Territori i Sostenibilitat CU Cultura JU Justcia BE Treball, Afers Socials i Famlies IU Empresa i Coneixement AG Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya EAA i Catsalut Entitats Autnomes Administratives i Catsalut EAC Entitats Autnomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Pblic sotmeses a l'Ordenament Jurdic

Privat i altres ens Pblics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

13

PRESSUPOST DE GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

15

ESTAT D'INGRESSOS

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

17

mbit: Subsector GENERALITAT Entitat: 1000 GENERALITAT (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

100.0001 IRPF (bestreta tram autonmic) 7.753.104.930,00 100.0002 IRPF (liquidaci tram autonmic) 287.776.710,00

CONCEPTE 100 IRPF (tram autonmic) 8.040.881.640,00 105.0001 Impost sobre grans establiments comercials 14.045.370,55

CONCEPTE 105 Impost sobre grans establiments comercials 14.045.370,55 ARTICLE 10 SOBRE LA RENDA 8.054.927.010,55

110.0001 Impost general sobre successions 423.856.451,40 110.0002 Impost general sobre donacions 99.335.551,80

CONCEPTE 110 Impost sobre successions i donacions 523.192.003,20 111.0001 Impost sobre el patrimoni de les persones fsiques 472.608.925,74

CONCEPTE 111 Impost sobre el patrimoni de les persones fsiques 472.608.925,74 112.0001 Impost sobre els habitatges buits 14.326.562,01

CONCEPTE 112 Impost sobre els habitatges buits 14.326.562,01 113.0001 Impost sobre dipsits en entitats de crdit 60.651.891,32

CONCEPTE 113 Impost sobre dipsits en entitats de crdit 60.651.891,32 ARTICLE 11 SOBRE EL CAPITAL 1.070.779.382,27 CAPTOL 1 IMPOSTOS DIRECTES 9.125.706.392,82

200.0001 Impost sobre transmissions patrimonials 1.203.848.890,61 CONCEPTE 200 Impost sobre transmissions patrimonials 1.203.848.890,61

201.0001 Impost sobre actes jurdics documentats 450.042.153,31 CONCEPTE 201 Impost sobre actes jurdics documentats 450.042.153,31

202.0001 Impost sobre operacions societries 11.974.301,68 CONCEPTE 202 Impost sobre operacions societries 11.974.301,68

ARTICLE 20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURDICSD 1.665.865.345,60

210.0001 IVA (bestreta participaci en l'impost estatal) 5.924.585.420,00 210.0002 IVA (liquidaci participaci en l'impost estatal) -80.637.840,00

CONCEPTE 210 IVA (participaci en l'impost estatal) 5.843.947.580,00 ARTICLE 21 SOBRE EL VALOR AFEGIT 5.843.947.580,00

220.0001 Impost especial sobre labors del tabac (bestreta participaci en l'impost estatal) 782.708.940,00 CONCEPTE 220 Imp. esp. sobre labors tabac (part.impost estatal) 782.708.940,00

221.0001 Impost especial sobre alcohols (bestreta participaci en l'impost estatal) 120.913.580,00 CONCEPTE 221 I.esp.sobre alcohols (participaci impost estatal) 120.913.580,00

222.0001 Impost especial sobre hidrocarburs (bestreta participaci rendiment tipus estatal) 1.162.220.030,00 222.0002 Impost especial sobre hidrocarburs (tipus autonmic) 220.299.933,08

CONCEPTE 222 I.esp.s.hidrocarburs 1.382.519.963,08 223.0001 Impost especial sobre energia (bestreta) 276.694.820,00

CONCEPTE 223 Impost especial sobre energia 276.694.820,00 224.0001 Impost especial sobre determinats mitjans de transport 71.289.873,95

CONCEPTE 224 Impost especial sobre mitjans de transport 71.289.873,95 226.0001 Liquidacions participaci en impostos sobre consums especfics -95.936.570,00

CONCEPTE 226 Liquidacions impostos sobre consums especfics 95.936.570,00- 227.0001 Impost sobre estades en establiments d'allotjament turstic 45.329.772,04

CONCEPTE 227 Impost sobre estades en establiments d'allotjament 45.329.772,04

228.0001 Impost provisi continguts per prestadors serveiscomunic. electrn. per foment del sec. audiov. 15.468.900,00

CONCEPTE 228 Impost sobre la prov. de conting. de prestad. serv 15.468.900,00 ARTICLE 22 SOBRE CONSUMS ESPECFICS 2.598.989.279,07

232.0001 Impost sobre l'emissi de gasos i partcules a l'atmosfera produda per la indstria 2.077.000,00 CONCEPTE 232 Impost sobre l'emissi de gasos i partcules a l'a 2.077.000,00

233.0001 Impost sobre l'emissi d'xids de nitrogen a l'atmosfera produda per l'aviaci comercial 3.930.931,90

CONCEPTE 233 Impost sobre l'emissi d'xids de nitrogen a l'atm 3.930.931,90 ARTICLE 23 IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 6.007.931,90 CAPTOL 2 IMPOSTOS INDIRECTES 10.114.810.136,57

310.0001 Administraci i cobrana 704.686,92 CONCEPTE 310 Administraci i cobrana 704.686,92

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

18

mbit: Subsector GENERALITAT Entitat: 1000 GENERALITAT (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

312.0001 Drets d'allotjament i restauraci 55.000,00 CONCEPTE 312 Drets d'allotjament i restauraci 55.000,00

313.0001 Comissions sobre avals i assegurances per operacions financeres 400.000,00 CONCEPTE 313 Comissions sobre avals i assegurances per op. fin. 400.000,00

317.0001 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria per compte del CatSalut 3.523.848,90 CONCEPTE 317 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria 3.523.848,90

318.0001 D'atenci a usuaris de programes socials 135.000.000,00 318.0002 D'atenci a usuaris de programes sociosanitaris 16.494.000,00 318.0003 Mdul sanitari per atenci a usuaris sociosanitaris 650.000,00

CONCEPTE 318 Prestaci de serveis d'assistncia social 152.144.000,00 319.0003 Del Consell de Seguretat Nuclear 947.000,00 319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 1.000.000,00

CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 1.947.000,00 ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 158.774.535,82

320.0201 Taxa per la inscripci a convocatries de selecci de personal 577.500,00 320.0301 Taxa hotels entitats 60.000,00 320.0901 Taxa per l'expedici de ttols acadmics i professionals 4.000.000,00

320.0902 Taxa per a la prestaci de serveis docents de lesescoles oficials d'idiomes i inscripci proves lliures obtenci certif. oficials 15.000.000,00

320.1401 Taxa per la prestaci de serveis en matria de metrologia, autoritzaci d'instal.lacions, inscripcions Registrals, control aparells i altres 2.000.000,00

320.1404 Taxa per al control i la supervisi dels organismes de control o de les empreses de distribuci 950.000,00

320.1405 Taxa per al control i supervisi dels titulars deles estacions d'inspecci tcnica de vehicles 2.000.000,00

320.1406 Taxa per la verificaci de les dades de la declaraci responsable de les instal.lacions i aparells 2.000.000,00

320.1407 Taxa anotaci resultat inspeccions period. oblig.de les instal.lacions i aparells ind. en el Reg. d'instal. tec. de Seg. Ind. de Cat. 700.000,00

320.1408 Taxa inscripci de les inspeccions inicials, modificacions i les reformes que es facin als vehicles en el Registre de vehicles 300.000,00

320.1412 Taxa per la revisi, el control i inspecci de certificats d'eficincia energtica d'edificis 2.000.000,00 320.1500 Taxes per jocs i espectacles 79.000,00 320.1501 Taxa per la prestaci de serveis en matria de jocs i apostes 7.325.000,00 320.2100 Taxes de salut 2.000.000,00 320.2101 Taxa en matria de protecci de la salut 765.000,00 320.2102 Taxa en matria de policia sanitria morturia 530.000,00

320.2107 Taxa per activitats de control i inspecci sanitria en escorxadors, sales d'especejament i transformaci de la caa 14.869.163,00

320.2200 Taxes per seguretat privada, formaci de personalpolicial, mossos i bombers de la G. i serveis del SCT 120.000,00

320.2204 Taxa pels serveis prestats pel cos de Mossos d'Esquadra 1.147.229,75 320.2205 Taxa per la prestaci de serveis de prevenci i extinci d'incendis i salvaments 131.500,00 320.2300 Taxes per serveis socials 15.000,00 320.2303 Taxa per l'emissi dels informes d'estrangeria 500.000,00

320.2503 Taxa per l'atorgament, rehab., prrroga, visat o modif. de les autorit. de transport terrestre per carretera i activ. aux. i comp. 1.021.746,24

320.2602 Taxa per la tramitaci de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres 2.000.000,00 320.9301 Taxa per la prestaci de serveis personals i materials en l'mbit de l'Adci de Justcia 8.500.000,00

CONCEPTE 320 Taxes 68.591.138,99 ARTICLE 32 TAXES 68.591.138,99

341.0001 Tributs sobre el joc 207.402.856,92 CONCEPTE 341 Tributs sobre el joc 207.402.856,92

342.0001 Gravamen de protecci civil 5.885.783,20 CONCEPTE 342 Gravamen de protecci civil 5.885.783,20

ARTICLE 34 ALTRES TRIBUTS 213.288.640,12

360.0001 Contribucions servei d'incendis 22.278.000,00 CONCEPTE 360 Contribucions especials 22.278.000,00

ARTICLE 36 CONTRIBUCIONS ESPECIALS 22.278.000,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 5.000.000,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 5.000.000,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 5.000.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

19

mbit: Subsector GENERALITAT Entitat: 1000 GENERALITAT (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

390.0001 Recrrec de constrenyiment 5.000.000,00 390.0002 Interessos de demora 9.155.431,57 390.0003 Multes i sancions 56.469.254,04

CONCEPTE 390 Recrrecs i multes 70.624.685,61 399.0007 Pensions i prestacions per a menors tutelats per la Generalitat 1.500.000,00 399.0009 Altres ingressos diversos 5.000.000,00

CONCEPTE 399 Ingressos diversos 6.500.000,00 ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 77.124.685,61 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 545.057.000,54

402.0003 Participaci dels municipis en els ingressos tributaris de l'Estat 2.357.117.000,00 402.0005 Participaci de les diputacions en els ingressos tributaris de l'Estat 911.431.000,00 402.0009 Programes socials: serveis socials corporacions locals 3.500.000,00 402.0011 Fons de cohesi sanitria i Fons de Garantia Assistencial 32.118.548,00 402.0017 Beques no universitries 10.000.000,00 402.0021 Programes i mitjans de Justcia 2.400.000,00 402.0025 Beques universitries 70.000.000,00

402.0036 Liquidaci bestreta a compte dels recursos previstos en el sistema de finanament aprovat per Acord 6/2009 del CPFF -53.845.860,00

402.0070 Fons de Suficincia Global (bestreta) 747.782.260,00 402.0071 Fons de Suficincia Global (liquidaci) 93.873.790,00 402.0072 Fons de Garantia de Serveis Pblics Fonamentals (bestreta) -825.523.870,00 402.0073 Fons de Garantia de Serveis Pblics Fonamentals (liquidaci) -25.301.800,00 402.0075 Fons de Competitivitat (liquidaci) 785.831.120,00 402.0076 Regularitzaci del model de finanament 370.828.920,00 402.0077 Altres fons especfics de finanament autonmic 684.928.784,98

CONCEPTE 402 De l'Administraci de l'Estat 5.165.139.892,98 403.0001 INEM SPEE Poltiques actives d'ocupaci 274.747.680,00 403.0007 Formaci del personal de l'Administraci 4.772.100,00

CONCEPTE 403 D'entitats autnomes de l'Estat 279.519.780,00 406.0004 Conveni control IT 50.000.000,00 406.0006 INSS acc 8.000,00

406.0008 De l'INSS per assist. sanitria a assegurats d'altres Estats residents temporalment a Catalunya (quota global) 22.000.000,00

406.0016 Promoci de l'autonomia personal i atenci a les persones en situaci de dependncia 185.000.000,00 CONCEPTE 406 De la Seguretat Social 257.008.000,00

ARTICLE 40 DEL SECTOR PBLIC ESTATAL 5.701.667.672,98

430.0001 D'entitats autnomes administratives de la Generalitat i Servei Catal de la Salut 120.000,00 430.6200 Del Servei Catal de Trnsit 45.000.000,00

CONCEPTE 430 D'entit. autn. administratives de la Generalitati 45.120.000,00 431.6230 De l'Entitat Autnoma de Jocs i Apostes 7.000.000,00

CONCEPTE 431 D'entit. autn. comercials i financeres de la G. 7.000.000,00 ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I DELSERVEI 52.120.000,00

462.0005 De la Diputaci de Barcelona. Centre AssistencialEmili Mira 1.800.000,00 CONCEPTE 462 De diputacions 1.800.000,00

ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS 1.800.000,00

493.0001 Fons Social Europeu 38.000.000,00 493.0002 Del Programa d'ocupaci juvenil a Catalunya 80.000.000,00

CONCEPTE 493 De la Uni Europea 118.000.000,00 ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 118.000.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 5.873.587.672,98

510.0001 Interessos de bestretes i prstecs 41.198.837,45 CONCEPTE 510 Interessos de bestretes i prstecs 41.198.837,45

ARTICLE 51 INTER. DE BESTRETES, PRSTECS I PLISSES DE CRDIT 41.198.837,45

520.0001 Interessos de comptes corrents 45.967,27 520.0002 Interessos cash pooling 9.229.105,97

CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 9.275.073,24

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

20

mbit: Subsector GENERALITAT Entitat: 1000 GENERALITAT (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 9.275.073,24

531.0001 Diferncies positives d'operacions financeres 50.000,00 CONCEPTE 531 Diferncies positives d'operacions financeres 50.000,00

534.0001 Altres ingressos financers 12.971.475,70 CONCEPTE 534 Altres ingressos financers 12.971.475,70

ARTICLE 53 ALTRES INGRESSOS FINANCERS 13.021.475,70

540.0001 Lloguers de bns immobles 622.616,69 540.0009 Altres lloguers 7.140,56

CONCEPTE 540 Lloguers 629.757,25 541.0001 Aprofitaments agraris, productes de concessions iaprofitaments especials 165.819,30

CONCEPTE 541 Aprof. agraris, prod. concessions i aprof. espec. 165.819,30 543.0003 Cnon xarxa ITV 1.000.000,00 543.0005 Cnon IDIADA, AT 3.750.978,41

CONCEPTE 543 Concessions administratives 4.750.978,41 ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 5.546.554,96 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 69.041.941,35

610.0001 Alienaci d'edificis i altres construccions 20.000.000,00 CONCEPTE 610 Alienaci d'edificis i altres construccions 20.000.000,00

ARTICLE 61 ALIENACI D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 20.000.000,00 CAPTOL 6 ALIENACI D'INVERSIONS REALS 20.000.000,00

793.0011 FEADER 23.100.000,00 CONCEPTE 793 De la Uni Europea 23.100.000,00

ARTICLE 79 DE L'EXTERIOR 23.100.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 23.100.000,00

810.6630 Reintegrament de prstecs i bestretes a llarg termini de l'Institut d'Assistncia Sanitria (IAS) 1.040.565,16

810.6640 Reintegrament de prstecs i bestretes a llarg termini de Gesti i Prestaci de Serveis de Salut (GPSS) 609.528,88

810.6680 Reintegrament de prstecs i bestretes a llarg termini del Banc de Sang i Teixits (BST) 996.895,04 810.7010 Reintegrament de prstecs i bestretes a llarg termini del Consorci Sanitari de l'Anoia 391.064,68

810.9860 Reintegrament de prstecs i bestretes a llarg termini de l'Hospital Clnic de Barcelona (HCB) 5.964.121,39

CONCEPTE 810 Reintegrament prstecs i bestretes sector pblic a 9.002.175,15 812.0001 Reintegrament de prstecs i bestretes fora sectorpblic a llarg termini 21.802.432,04

CONCEPTE 812 Reintegrament de prstecs i bestretes fora sectorp 21.802.432,04 ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 30.804.607,19 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 30.804.607,19

912.0001 Prstecs fora del sector pblic a llarg termini 7.936.108.926,11 CONCEPTE 912 Prstecs fora del sector pblic a llarg termini 7.936.108.926,11

ARTICLE 91 PRSTECS I ALTRES CRDITS EN EUROS 7.936.108.926,11 CAPTOL 9 VARIACI DE PASSIUS FINANCERS 7.936.108.926,11

ENTITAT 1000 GENERALITAT 33.738.216.677,56

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

21

ESTAT DE DESPESES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

23

RGANS SUPERIORS I ALTRES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

25

PARLAMENT DE CATALUNYA

Codi Servei PA01 Parlament de Catalunya PA02 Sndic de Greuges

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

27

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARLAMENT CATALUNYA Servei: PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 100.0001 Retribucions bsiques 7.077.649,10

CONCEPTE 100 Alts crrecs 7.077.649,10 ARTICLE 10 ALTS CRRECS 7.077.649,10

110.0001 Retribucions bsiques 473.106,82 110.0002 Retribucions complementries 240.794,06 CONCEPTE 110 Personal Eventual 713.900,88

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 713.900,88

120.0001 Retribucions bsiques 10.132.714,70 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 10.132.714,70 121.0001 Retribucions complementries 3.833.435,88 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 3.833.435,88

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 13.966.150,58

131.0001 Retribucions bsiques 14.595,36 131.0002 Retribucions complementries 5.698,11 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20.293,47

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 20.293,47

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 95.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 95.000,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 95.000,00

160.0001 Seguretat Social 4.193.570,20 160.0002 MUFACE 7.850,00 160.0004 Altres rgims de previsi social 22.510,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 4.223.930,20

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.223.930,20

172.0001 Prestacions complementries 443.200,00 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 443.200,00 173.0001 Despeses socials 83.500,00 CONCEPTE 173 Despeses socials 83.500,00

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 526.700,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 26.623.624,23

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 105.629,53 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 105.629,53 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 40.133,28 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 40.133,28 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 140.941,60 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 10.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 150.941,60 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 41.606,70 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 41.606,70

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 338.311,11

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 1.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 1.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 8.500,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 8.500,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 197.431,33 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 54.300,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 393.605,44 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 645.336,77 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 551.042,49 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 551.042,49 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 39.668,75 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 39.668,75

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 1.245.548,01

220.0001 Material ordinari no inventariable 103.697,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

28

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARLAMENT CATALUNYA Servei: PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 53.100,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 156.797,00 221.0001 Aigua i energia 432.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 7.000,00 221.0003 Vestuari 32.413,60 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 2.500,00 221.0006 Compres de mercaderies i matries primeres 30.000,00 221.0089 Altres subministraments 58.700,00 CONCEPTE 221 Subministraments 562.613,60 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 13.500,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 147.064,08 CONCEPTE 222 Comunicacions 160.564,08 223.0001 Transports 5.000,00 CONCEPTE 223 Transports 5.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 402.186,45 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 402.186,45 225.0001 Tributs 400,00 CONCEPTE 225 Tributs 400,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 2.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 79.010,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 8.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 40.100,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 4.750,00 226.0089 Altres despeses diverses 354.306,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 488.166,00 227.0001 Neteja i sanejament 646.296,81 227.0005 Estudis i dictmens 500,00 227.0008 Intrprets i traductors 47.500,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 288.700,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 982.996,81 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 1.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 687.913,28 CONCEPTE 228 Serveis informtics 688.913,28

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.447.637,22

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 40.800,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 40.800,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 3.991.100,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 3.991.100,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 4.031.900,00

240.0001 Despeses de publicacions 633.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 633.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 633.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 9.696.396,34

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 6.000,00 482.0006 A grups parlamentaris 15.837.900,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 15.843.900,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 15.843.900,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 15.843.900,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 538.670,64 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 538.670,64

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 538.670,64

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 171.021,63 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 171.021,63

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 171.021,63

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 10.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

29

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARLAMENT CATALUNYA Servei: PARLAMENT DE CATALUNYA (PA01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00 ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 10.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 97.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 97.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 97.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 36.500,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 36.500,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 36.500,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 1.000,00 680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informaci 124.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 125.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 125.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 978.192,27

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 10.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 10.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 10.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 53.152.112,84

SERVEI PA01 PARLAMENT DE CATALUNYA 53.152.112,84

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

30

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARLAMENT CATALUNYA Servei: SNDIC DE GREUGES (PA02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 100.0001 Retribucions bsiques 172.488,04

100.0002 Retribucions complementries 192.338,16 CONCEPTE 100 Alts crrecs 364.826,20

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 364.826,20

110.0001 Retribucions bsiques 623.709,52 110.0002 Retribucions complementries 1.388.585,02 CONCEPTE 110 Personal Eventual 2.012.294,54

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 2.012.294,54

120.0001 Retribucions bsiques 886.246,75 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 886.246,75 121.0001 Retribucions complementries 1.227.739,30 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.227.739,30

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.113.986,05

160.0001 Seguretat Social 910.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 910.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 910.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.401.106,79

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 100,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 100,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 11.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 11.000,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 100,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 9.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 9.100,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 1.241,50 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 1.241,50

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 21.441,50

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 28.766,58 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 28.766,58 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 7.194,08 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 3.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 36.388,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 46.582,08 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 2.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 2.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 77.348,66

220.0001 Material ordinari no inventariable 4.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 19.000,00 221.0001 Aigua i energia 64.200,00 221.0003 Vestuari 100,00 221.0089 Altres subministraments 7.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 71.300,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 37.100,00 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides alCTTI 9.942,92 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 19.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 66.042,92 224.0001 Despeses d'assegurances 8.515,21 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 8.515,21 225.0001 Tributs 200,00 CONCEPTE 225 Tributs 200,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 25.740,20 226.0004 Jurdics i contenciosos 8.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 50.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

31

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARLAMENT CATALUNYA Servei: SNDIC DE GREUGES (PA02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 29.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 17.000,00

226.0033 Desenv. programes de seguretat i salut laboral enel treball per prevenci riscos laborals 5.000,00

226.0039 Despeses per serveis bancaris 300,00 226.0089 Altres despeses diverses 6.394,77 CONCEPTE 226 Despeses diverses 142.434,97 227.0001 Neteja i sanejament 118.520,00 227.0002 Seguretat 19.034,90 227.0005 Estudis i dictmens 84.700,00 227.0008 Intrprets i traductors 10.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 1.000,00 227.0013 Treballs tcnics 6.287,16 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 1.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 240.542,06

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 548.035,16

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 60.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 60.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 60.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 13.958,98 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 13.958,98

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 13.958,98 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 720.784,30

490.0001 A l'exterior 17.896,36 CONCEPTE 490 A l'exterior 17.896,36

ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 17.896,36 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 17.896,36

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 4.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 4.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 4.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 8.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 8.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 8.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 1.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 14.491,44 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 14.491,44

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 14.491,44

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2.000,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 22.701,56 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 22.701,56

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 22.701,56 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 52.193,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 8.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 8.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 8.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 8.000,00

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 6.199.980,45

SERVEI PA02 SNDIC DE GREUGES 6.199.980,45

SECCI PARLAMENT CATALUNYA 59.352.093,29

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

33

CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES

Codi Servei CC01 Consell de Garanties Estatutries

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

35

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES Servei: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES (CC01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 100.0001 Retribucions bsiques 387.526,74

100.0002 Retribucions complementries 770.356,58 CONCEPTE 100 Alts crrecs 1.157.883,32

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 1.157.883,32

110.0001 Retribucions bsiques 6,00 110.0002 Retribucions complementries 6,00 CONCEPTE 110 Personal Eventual 12,00

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 12,00

120.0001 Retribucions bsiques 375.583,27 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 375.583,27 121.0001 Retribucions complementries 573.065,78 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 573.065,78

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 948.649,05

130.0001 Retribucions bsiques 6,00 130.0002 Retribucions complementries 6,00 130.0003 Altres remuneracions 6,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 18,00 131.0001 Retribucions bsiques 76.753,88 131.0002 Retribucions complementries 7.336,56 131.0003 Altres remuneracions 1.625,01 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 85.715,45

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 85.733,45

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 4.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 4.000,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 4.000,00

160.0001 Seguretat Social 277.239,52 160.0002 MUFACE 6,00 160.0004 Altres rgims de previsi social 4.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 281.245,52

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 281.245,52

172.0001 Prestacions complementries 6,00 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 6,00 173.0001 Despeses socials 6,00 CONCEPTE 173 Despeses socials 6,00

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 12,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.477.535,34

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 10.600,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 10.600,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 6,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 6,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 12,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 6,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 6,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 10.618,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 8.400,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 8.400,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 6,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 6,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 1.050,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 2.100,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 1.400,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 4.550,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 69.200,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 69.200,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 6.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

36

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES Servei: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES (CC01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 6.000,00 ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 88.156,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 32.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 47.000,00 221.0001 Aigua i energia 101.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6,00 221.0003 Vestuari 2.000,00 221.0089 Altres subministraments 1.100,00 CONCEPTE 221 Subministraments 104.106,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 5.200,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 22.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 27.200,00 223.0001 Transports 6,00 CONCEPTE 223 Transports 6,00 224.0001 Despeses d'assegurances 27.300,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 27.300,00 225.0001 Tributs 5.800,00 CONCEPTE 225 Tributs 5.800,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 6,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 15.000,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 2.000,00 226.0010 Premis 6,00 226.0011 Formaci del personal propi 20.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 14.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 56.012,00 227.0001 Neteja i sanejament 84.300,00 227.0002 Seguretat 76.600,00 227.0005 Estudis i dictmens 6,00 227.0008 Intrprets i traductors 2.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 2.226,00 227.0013 Treballs tcnics 9.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 174.132,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 6,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 52.500,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 52.506,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 494.062,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 25.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 25.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 10.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 10.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 35.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 27.500,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 27.500,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 27.500,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 655.336,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 40.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 40.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 40.000,00

630.0001 Inversions en material de transport 6,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 6,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 6,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 15.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 15.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

37

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES Servei: CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES (CC01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 15.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 35.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 35.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 35.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 55.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 55.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 55.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 145.006,00

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 6.000,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 6.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 6.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 6.000,00

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 3.283.877,34

SERVEI CC01 CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES 3.283.877,34

SECCI CONSELL DE GARANTIES ESTATUTRIES 3.283.877,34

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

39

SINDICATURA DE COMPTES

Codi Servei SC01 Sindicatura de Comptes

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

41

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SINDICATURA DE COMPTES Servei: SINDICATURA DE COMPTES (SC01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 100.0001 Retribucions bsiques 415.441,88

100.0002 Retribucions complementries 575.069,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 990.511,48

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 990.511,48

110.0001 Retribucions bsiques 22.866,00 110.0002 Retribucions complementries 43.104,24 CONCEPTE 110 Personal Eventual 65.970,24

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 65.970,24

120.0001 Retribucions bsiques 3.338.694,26 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 3.338.694,26 121.0001 Retribucions complementries 2.500.277,64 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 2.500.277,64

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.838.971,90

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 2.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 2.000,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 2.000,00

160.0001 Seguretat Social 1.150.000,00 160.0002 MUFACE 2.500,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 1.152.500,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 1.152.500,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 8.049.953,62

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 1.450.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 1.450.000,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 12.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 12.000,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 11.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 11.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.473.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 25.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 25.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 6.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 6.000,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 4.200,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 90.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 94.200,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 125.200,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 50.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 50.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 100.000,00 221.0001 Aigua i energia 59.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 1.800,00 221.0003 Vestuari 4.200,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 2.500,00 221.0089 Altres subministraments 1.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 69.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 10.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 42.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 52.000,00 223.0001 Transports 55.000,00 CONCEPTE 223 Transports 55.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 50.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 50.000,00 225.0001 Tributs 230,00 CONCEPTE 225 Tributs 230,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 20.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

42

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SINDICATURA DE COMPTES Servei: SINDICATURA DE COMPTES (SC01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 15.000,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 6.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 7.000,00 226.0010 Premis 1.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 50.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 10.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 109.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 76.000,00 227.0002 Seguretat 3.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 10.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 20.000,00 227.0013 Treballs tcnics 10.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 110.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 229.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 664.230,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 80.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 80.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 80.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 45.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 45.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 45.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.387.430,00

409.0001 A altres ens dependents del sector pblic estatal 18.000,00 CONCEPTE 409 A altres ens dependents del sector pblic estatal 18.000,00

ARTICLE 40 AL SECTOR PBLIC ESTATAL 18.000,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 5.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 5.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 5.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 23.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 628.742,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 628.742,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 628.742,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 23.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 23.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 23.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 70.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 70.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 155.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 155.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 155.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 876.742,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 31.200,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 31.200,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 31.200,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 31.200,00

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 11.368.325,62

SERVEI SC01 SINDICATURA DE COMPTES 11.368.325,62

SECCI SINDICATURA DE COMPTES 11.368.325,62

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

43

OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Codi Servei OA01 Oficina Antifrau

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

45

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: OFICINA ANTIFRAU Servei: OFICINA ANTIFRAU (OA01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 100.0001 Retribucions bsiques 218.940,00

100.0002 Retribucions complementries 510.869,00 CONCEPTE 100 Alts crrecs 729.809,00

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 729.809,00

110.0001 Retribucions bsiques 96.027,00 110.0002 Retribucions complementries 340.459,00 CONCEPTE 110 Personal Eventual 436.486,00

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 436.486,00

120.0001 Retribucions bsiques 531.358,00 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 531.358,00 121.0001 Retribucions complementries 1.366.349,00 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.366.349,00

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.897.707,00

130.0001 Retribucions bsiques 233.030,00 130.0002 Retribucions complementries 718.112,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 951.142,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 951.142,00

160.0001 Seguretat Social 410.000,00 160.0002 MUFACE 5.000,00 160.0004 Altres rgims de previsi social 5.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 420.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 420.000,00

172.0001 Prestacions complementries 13.500,00 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 13.500,00

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 13.500,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 4.448.644,00

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 180.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 180.000,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 30.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 30.000,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 28.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 28.000,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 1.000,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 1.000,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 2.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 2.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 241.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 48.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 48.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 2.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 2.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 1.600,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 1.600,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 1.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 1.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 1.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 1.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 53.600,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 14.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 25.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 39.000,00 221.0001 Aigua i energia 40.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 3.000,00 221.0003 Vestuari 1.000,00 221.0089 Altres subministraments 49.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

46

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: OFICINA ANTIFRAU Servei: OFICINA ANTIFRAU (OA01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 221 Subministraments 93.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 35.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 35.000,00 223.0001 Transports 1.000,00 CONCEPTE 223 Transports 1.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 30.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 30.000,00 225.0001 Tributs 3.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 3.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 6.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 27.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 2.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 45.000,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 1.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 28.000,00 226.0012 Despeses de primer establiment 1,00 226.0089 Altres despeses diverses 5.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 115.001,00 227.0001 Neteja i sanejament 65.000,00 227.0002 Seguretat 225.000,00 227.0003 Valoracions i peritatges 1.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 5.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 7.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 32.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 335.000,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 20.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 30.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 50.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 701.001,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 78.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 78.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 78.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 1.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 1.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 1.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.074.601,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 10.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 10.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 10.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 12.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 12.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 12.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 8.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 8.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 8.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 28.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 28.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 28.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 16.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 16.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 16.000,00

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 1.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 1.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 1.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

47

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: OFICINA ANTIFRAU Servei: OFICINA ANTIFRAU (OA01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 75.000,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 1,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 1,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 1,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1,00

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 5.598.246,00

SERVEI OA01 OFICINA ANTIFRAU 5.598.246,00

SECCI OFICINA ANTIFRAU 5.598.246,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

49

COMISSI JURDICA ASSESSORA

Codi Servei CJ01 Comissi Jurdica Assessora

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

51

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: COMISSI JURDICA ASSESSORA Servei: COMISSI JURDICA ASSESSORA (CJ01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 100.0001 Retribucions bsiques 44.683,96

100.0002 Retribucions complementries 68.051,16 CONCEPTE 100 Alts crrecs 112.735,12

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 112.735,12

120.0001 Retribucions bsiques 472.911,48 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 472.911,48 121.0001 Retribucions complementries 638.083,88 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 638.083,88

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.110.995,36

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 10,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 10,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 10,00

160.0001 Seguretat Social 236.174,35 CONCEPTE 160 Quotes socials 236.174,35

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 236.174,35 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.459.914,83

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 360.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 360.000,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 1.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 1.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 361.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 35.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 35.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 500,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 500,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 35.500,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 6.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 16.500,00 221.0001 Aigua i energia 13.000,00 221.0089 Altres subministraments 4.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 17.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 8.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 8.000,00 223.0001 Transports 500,00 CONCEPTE 223 Transports 500,00 224.0001 Despeses d'assegurances 10,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 10,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 4.500,00 226.0011 Formaci del personal propi 3.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 11.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 39.250,00 227.0005 Estudis i dictmens 517.000,00 227.0014 Serveis de formaci 100,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 5.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 561.350,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 20.000,00 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 41.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 61.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 675.360,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 3.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 3.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 180.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

52

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: COMISSI JURDICA ASSESSORA Servei: COMISSI JURDICA ASSESSORA (CJ01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 180.000,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 183.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 10.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 10.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 10.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.264.860,00

480.0001 A famlies 41.400,00 CONCEPTE 480 A famlies 41.400,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 41.400,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 41.400,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 2.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 2.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 2.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 2.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 2.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 2.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 2.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 2.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 6.000,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 3.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 3.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 3.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 3.000,00

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 2.775.174,83

SERVEI CJ01 COMISSI JURDICA ASSESSORA 2.775.174,83

SECCI COMISSI JURDICA ASSESSORA 2.775.174,83

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

53

DEPARTAMENTS

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

55

DEPARTAMENT DE LA PRESIDNCIA

Codi Servei PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. PR02 Secretaria del Govern PR06 Secretaria General de l'Esport PR12 Secr.Comunicaci Govern i Mijans de Com. PR13 Secret. de Difusi i Atenci Ciutadana PR14 Secret. Governana Tecnolog. Inf. i Com.

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

57

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PRESIDNCIA Servei: GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GRAL. (PR01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 961.613,86

100.0002 Retribucions complementries 1.100.591,04 CONCEPTE 100 Alts crrecs 2.062.204,90

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 2.062.204,90

110.0001 Retribucions bsiques 669.196,70 110.0002 Retribucions complementries 1.816.120,02 CONCEPTE 110 Personal Eventual 2.485.316,72

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 2.485.316,72

120.0001 Retribucions bsiques 8.047.359,04 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 8.047.359,04 121.0001 Retribucions complementries 13.013.074,00 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 13.013.074,00

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 21.060.433,04

130.0001 Retribucions bsiques 1.831.190,34 130.0002 Retribucions complementries 467.170,96 130.0003 Altres remuneracions 19.011,80 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 2.317.373,10 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 2.317.393,10

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 98.102,17 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 98.102,17

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 98.102,17

160.0001 Seguretat Social 6.415.075,57 CONCEPTE 160 Quotes socials 6.415.075,57

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 6.415.075,57

172.0001 Prestacions complementries 4.022,97 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 4.022,97

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 4.022,97 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 34.442.548,47

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 2.705.500,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 2.705.500,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 98.908,65 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 98.908,65 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 26.000,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 26.000,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 48.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 48.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 2.878.408,65

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 1.304.687,81 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 1.304.687,81 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 74.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 74.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 63.357,15 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 63.357,15 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 37.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 37.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 1.479.044,96

220.0001 Material ordinari no inventariable 247.837,98 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 130.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 378.337,98 221.0001 Aigua i energia 1.142.443,25 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 8.708,17

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

58

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PRESIDNCIA Servei: GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GRAL. (PR01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

221.0003 Vestuari 20.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 25.000,00 221.0089 Altres subministraments 175.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.371.151,42 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 179.950,04 CONCEPTE 222 Comunicacions 179.950,04 223.0001 Transports 30.000,00 CONCEPTE 223 Transports 30.000,00 225.0001 Tributs 125.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 125.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 495.400,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 344.962,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 27.267,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 30.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 80.000,00 226.0014 Delegaci de la Generalitat a Madrid 300.000,00 226.0015 Oficina ex-President 180.000,00 226.0017 Casa de Perpiny 156.000,00 226.0038 Actes institucionals i de promoci de la Presidncia de la Generalitat 225.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 80.468,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 1.919.097,00 227.0001 Neteja i sanejament 1.816.883,43 227.0002 Seguretat 1.091.999,86 227.0005 Estudis i dictmens 108.630,00 227.0008 Intrprets i traductors 102.500,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 116.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 606.557,04 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 3.842.570,33 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 7.636.458,53 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 2.603.728,34 228.0005 Solucions de Pas adquirides al CTTI 8.632.218,33 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 1.000.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 19.872.405,20

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 27.718.511,97

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 475.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 475.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 160.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 160.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 635.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 103.400,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 103.400,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 103.400,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 32.814.365,58

442.0001 A consorcis dependents del sector pblic de la Generalitat 1.712.342,36 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 1.712.342,36 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 456.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 456.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 2.168.342,36

470.0001 A empreses privades 100.000,00 CONCEPTE 470 A empreses privades 100.000,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 100.000,00

480.0001 A famlies 190.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 190.000,00 481.0001 A fundacions 388.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 388.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 993.325,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

59

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PRESIDNCIA Servei: GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GRAL. (PR01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 993.325,00 ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.571.325,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.839.667,36

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 973.176,07 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 1.436.951,04 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 2.410.127,11 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 5.915.783,45 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 5.915.783,45

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 8.325.910,56

650.0002 Inversions en telecomunicacions 89.999,80 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 89.999,80

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 89.999,80 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 8.415.910,36

781.0001 A fundacions 162.000,00 CONCEPTE 781 A fundacions 162.000,00 782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 681.416,67 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 681.416,67

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 843.416,67 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 843.416,67

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 27.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 27.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 27.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 27.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 80.382.908,44

322 430.6010 A l'Institut Catal de les Dones (ICD) 7.341.485,46 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 7.341.485,46

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 7.341.485,46 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 7.341.485,46

730.6010 A l'Institut Catal de les Dones (ICD) 7.700,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 7.700,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 7.700,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 7.700,00

PROGRAMA 322 POLTIQUES DE DONES 7.349.185,46

442 483.0001 Premis 81.500,00 CONCEPTE 483 Premis 81.500,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 81.500,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 81.500,00

PROGRAMA 442 INTERNACIONALITZACI DE LA CULTURA 81.500,00

443 482.0026 Al Consorci Patronat Monestir de Poblet 87.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 87.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 87.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 87.000,00

PROGRAMA 443 PATRIMONI CULTURAL 87.000,00

551 430.6000 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 1.052.293,87 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 1.052.293,87

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 1.052.293,87 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.052.293,87

PROGRAMA 551 PROTECCI I CONSERVACI DEL MEDI NATURAL I LA BIOD 1.052.293,87

553 483.0001 Premis 80.000,00 CONCEPTE 483 Premis 80.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 80.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

60

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PRESIDNCIA Servei: GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GRAL. (PR01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 80.000,00

PROGRAMA 553 POLTIQUES I SENSIBILITZACI AMBIENTALS 80.000,00

573 448.0014 A Biocat, La Fundaci BioRegi de Catalunya 100.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 100.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 100.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 100.000,00

PROGRAMA 573 R+D BIOMDICS I EN CINCIES DE LA SALUT 100.000,00

651 227.0007 Gesti de centres i serveis 293.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 293.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 293.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 293.000,00

PROGRAMA 651 ORDENACI, FOMENT I PROMOCI TURSTICA 293.000,00

SERVEI PR01 GABINET DEL CONSELLER I SECRETARIA GRAL. 89.425.887,77

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

61

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PRESIDNCIA Servei: SECRETARIA DEL GOVERN (PR02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 112 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 14.000,00

CONCEPTE 220 Material d'oficina 14.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 10.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 15.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 5.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 5.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 4.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 39.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 20.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 49.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 69.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 122.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 3.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 3.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 3.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 125.000,00

431.6210 A l'Entitat Autnoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) 10,00 CONCEPTE 431 A ent. aut. comercials i financeres de Generalitat 10,00

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 10,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 10,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 10.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 10.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 10.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 10.000,00

731.6210 A l'Entitat Autnoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) 10,00 CONCEPTE 731 A ent. aut. comercials i financeres de Generalitat 10,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 10,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 10,00

PROGRAMA 112 IMPULS I COORDINACI DE L'ACCI DE GOVERN 135.020,00

584 430.6207 Al Centre d'Estudis d'Opini 1.443.000,00 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 1.443.000,00

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 1.443.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.443.000,00

PROGRAMA 584 AVALUACI DE POLTIQUES I ESTUDIS D'OPINI 1.443.000,00

SERVEI PR02 SECRETARIA DEL GOVERN 1.578.020,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

62

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PRESIDNCIA Servei: SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT (PR06) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 471 430.6090 A l'Institut Nacional d'Educaci Fsica de Catalunya (INEFC) 7.550.771,85

430.6100 Al Consell Catal de l'Esport 29.437.190,14 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 36.987.961,99

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 36.987.961,99

440.6350 Al Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) 5.972.000,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 5.972.000,00 441.8785 Al Circuit de Motocrs de Catalunya, SL 43.125,00 CONCEPTE 441 A societats mercantils del SP de la Generalitat 43.125,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 6.015.125,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 43.003.086,99

730.6090 A l'Institut Nacional d'Educaci Fsica de Catalunya (INEFC) 100.000,00 730.6100 Al Consell Catal de l'Esport 17.309.010,17 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 17.409.010,17

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 17.409.010,17 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 17.409.010,17

871.8785 Aportacions a compte de capital del Circuit de Motocrs de Catalunya, SL 105.000,00 CONCEPTE 871 Aport. de capital de SM del SP de la Generalitat 105.000,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 105.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 105.000,00

PROGRAMA 471 ACTIVITAT FSICA I ESPORT 60.517.097,16

SERVEI PR06 SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT 60.517.097,16

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

63

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PRESIDNCIA Servei: SECR.COMUNICACI GOVERN I MIJANS DE COM. (PR12) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 440.7705 Al Consell de l'Audiovisual de Catalunya 5.357.516,76

CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 5.357.516,76 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 5.357.516,76 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 5.357.516,76

740.7705 Al Consell de l'Audiovisual de Catalunya 4.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 4.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 4.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 4.000,00

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 5.361.516,76

533 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 2.500,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 16.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 5.000,00 226.0010 Premis 10.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 2.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 33.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 20.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 6.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 525.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 551.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 586.500,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 586.500,00

441.6900 A Intracatalnia, SA 1.722.500,00 CONCEPTE 441 A societats mercantils del SP de la Generalitat 1.722.500,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 700.000,00 448.0029 A corporacions pbliques del sector audiovisual 1.500.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 2.200.000,00 449.0003 A la Universitat Autnoma de Barcelona 33.000,00 449.0005 A la Universitat Pompeu Fabra 29.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 62.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 3.984.500,00

462.0001 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 60.000,00 CONCEPTE 462 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 60.000,00 469.0001 A altres ens dependents de corporacions locals 15.000,00 CONCEPTE 469 A altres ens dependents de corporacions locals 15.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 75.000,00

470.0001 A empreses privades 6.278.350,00 CONCEPTE 470 A empreses privades 6.278.350,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 6.278.350,00

481.0001 A fundacions 510.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 510.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.823.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.823.000,00 483.0001 Premis 4.000,00 CONCEPTE 483 Premis 4.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 2.337.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 12.674.850,00

782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 10.000,00 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 10.000,00

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 10.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 10.000,00

870.6250 Aportacions al fons patrimonial de la Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 231.000.000,00

CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 231.000.000,00 871.6900 Aportacions a compte de capital d'Intracatalnia,SA 77.500,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

64

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PRESIDNCIA Servei: SECR.COMUNICACI GOVERN I MIJANS DE COM. (PR12) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 871 Aport. de capital de SM del SP de la Generalitat 77.500,00 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 231.077.500,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 231.077.500,00

PROGRAMA 533 MITJANS DE COMUNICACI SOCIAL 244.348.850,00

SERVEI PR12 SECR.COMUNICACI GOVERN I MIJANS DE COM. 249.710.366,76

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

65

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PRESIDNCIA Servei: SECRET. DE DIFUSI I ATENCI CIUTADANA (PR13) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 113 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 4.000,00

CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 4.000,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 25.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 25.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 29.000,00

212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 37.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 37.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 37.000,00

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 7.990,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 7.990,00 221.0089 Altres subministraments 5.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 5.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 600.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 290.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 2.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 897.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 45.000,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 3.300.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 40.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 143.920,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 3.528.920,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.438.910,00

240.0001 Despeses de publicacions 40.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 40.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 40.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 4.544.910,00

PROGRAMA 113 ATENCI CIUTADANA I DIFUSI DELS SERVEIS DE LA GEN 4.544.910,00

SERVEI PR13 SECRET. DE DIFUSI I ATENCI CIUTADANA 4.544.910,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

66

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PRESIDNCIA Servei: SECRET. GOVERNANA TECNOLOG. INF. I COM. (PR14) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 531 443.7275 A la Fundaci Centre de Seguretat de la Informacia Catalunya 3.000.000,00

CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 3.000.000,00 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 3.000.000,00

460.0001 A corporacions locals 50.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 50.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 50.000,00

481.0001 A fundacions 150.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 150.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.026.000,00 482.0031 A Collegis professionals 20.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.046.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.196.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 4.246.000,00

740.6290 Al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de laInformaci 500.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 500.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 500.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 500.000,00

870.6290 Aport. al fons patrimonial del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informaci 6.083.333,33

CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 6.083.333,33 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 6.083.333,33 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 6.083.333,33

PROGRAMA 531 E-INFRAESTRUCTURES 10.829.333,33

532 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 215.175,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 25.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 10.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 2.500,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 1.500,00 226.0089 Altres despeses diverses 4.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 263.175,00 227.0013 Treballs tcnics 447.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 447.000,00 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 32.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 32.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 742.175,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 742.175,00

443.7620 A la Fundaci Privada I2CAT, Internet i InnovaciDigital a Catalunya 485.000,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 485.000,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 256.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 256.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 741.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 741.000,00

PROGRAMA 532 SOCIETAT DIGITAL 1.483.175,00

SERVEI PR14 SECRET. GOVERNANA TECNOLOG. INF. I COM. 12.312.508,33

SECCI PRESIDNCIA 418.088.790,02

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

67

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDNCIA I

D'ECONOMIA I HISENDA

Codi Servei EC01 Gab.Vicepresidncia i SG d'Eco. i Hisen. EC09 Secretaria d'Hisenda EC10 Secretaria d'Economia

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

69

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: VICEPRESIDNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA Servei: GAB.VICEPRESIDNCIA I SG D'ECO. I HISEN. (EC01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 936.241,14

100.0002 Retribucions complementries 940.150,56 CONCEPTE 100 Alts crrecs 1.876.391,70

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 1.876.391,70

110.0001 Retribucions bsiques 381.878,56 110.0002 Retribucions complementries 951.443,46 CONCEPTE 110 Personal Eventual 1.333.322,02

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 1.333.322,02

120.0001 Retribucions bsiques 13.934.042,08 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 13.934.042,08 121.0001 Retribucions complementries 19.459.201,80 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 19.459.201,80

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 33.393.243,88

130.0001 Retribucions bsiques 3.144.854,00 130.0002 Retribucions complementries 1.843.622,68 130.0003 Altres remuneracions 78.795,84 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 5.067.272,52 131.0001 Retribucions bsiques 10,10 131.0002 Retribucions complementries 10,10 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,20

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 5.067.292,72

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 47.127,31 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 47.127,31

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 47.127,31

160.0001 Seguretat Social 9.041.078,22 CONCEPTE 160 Quotes socials 9.041.078,22

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 9.041.078,22

173.0001 Despeses socials 377,34 CONCEPTE 173 Despeses socials 377,34

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 377,34 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 50.758.833,19

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 3.068.939,81 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 3.068.939,81 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 106.900,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 106.900,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 12.332,60 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 12.332,60 204.0001 Altres lloguers i cnons 41.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 41.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 3.229.172,41

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 2.180.238,27 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 2.180.238,27 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 129.515,83 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 129.515,83 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 4.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 1.700,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 5.700,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 18.689,49 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 18.689,49

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 2.334.143,59

220.0001 Material ordinari no inventariable 184.201,72 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 66.336,86 CONCEPTE 220 Material d'oficina 250.538,58 221.0001 Aigua i energia 1.720.324,95

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

70

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: VICEPRESIDNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA Servei: GAB.VICEPRESIDNCIA I SG D'ECO. I HISEN. (EC01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

221.0002 Combustible per a mitjans de transport 71.600,00 221.0003 Vestuari 11.760,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 2.000,00 221.0089 Altres subministraments 62.320,66 CONCEPTE 221 Subministraments 1.868.005,61 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 197.200,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 197.200,00 223.0001 Transports 171.380,00 CONCEPTE 223 Transports 171.380,00 225.0001 Tributs 243.681,74 CONCEPTE 225 Tributs 243.681,74 226.0002 Atencions protocollries i representatives 144.500,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 8.570,01 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 13.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 56.284,33 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 3.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 32.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 24.700,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 282.054,34 227.0001 Neteja i sanejament 908.777,65 227.0002 Seguretat 1.294.141,41 227.0005 Estudis i dictmens 27.541,00 227.0008 Intrprets i traductors 7.200,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 1.500,00 227.0013 Treballs tcnics 184.800,00 227.0014 Serveis de formaci 170.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 78.733,69 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 2.672.693,75 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 954.549,72 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 1.213.974,94 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 943.018,31 CONCEPTE 228 Serveis informtics 3.111.542,97

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 8.797.096,99

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 165.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 165.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 3.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 3.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 168.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 1.600,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 1.600,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 1.600,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 14.530.012,99

480.0001 A famlies 100.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 100.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 8.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 8.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 108.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 108.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 526.939,49 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 526.939,49

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 526.939,49

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 271.990,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 271.990,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 271.990,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 105.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

71

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: VICEPRESIDNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA Servei: GAB.VICEPRESIDNCIA I SG D'ECO. I HISEN. (EC01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 105.000,00 ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 105.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 6.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 6.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 6.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 909.929,49

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 23.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 23.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 23.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 23.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 66.329.775,67

SERVEI EC01 GAB.VICEPRESIDNCIA I SG D'ECO. I HISEN. 66.329.775,67

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

72

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: VICEPRESIDNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA Servei: SECRETARIA D'HISENDA (EC09) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 124 226.0004 Jurdics i contenciosos 50.000,00

226.0089 Altres despeses diverses 120.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 170.000,00 227.0013 Treballs tcnics 140.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 100.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 240.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 410.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 410.000,00

PROGRAMA 124 REGULACI, CONTROL I GESTI DEL JOC 410.000,00

125 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 10.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 50.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 50.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 150.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 250.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 100.000,00 227.0013 Treballs tcnics 200.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 200.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 500.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 40.000,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 655.622,56 228.0006 Solucions de Governana TIC adquirides al CTTI 1.749.679,36 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 5.837.056,77 CONCEPTE 228 Serveis informtics 8.282.358,69

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.042.358,69

231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 15.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 15.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 15.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 15.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 15.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 15.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 9.072.358,69

440.7910 A l'Agncia Tributria de Catalunya 44.913.849,54 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 44.913.849,54

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 44.913.849,54 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 44.913.849,54

740.7910 A l'Agncia Tributria de Catalunya 1.431.104,15 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.431.104,15

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.431.104,15 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.431.104,15

870.7910 Aportacions al fons patrimonial de l'Agncia Tributria de Catalunya 1.616.500,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 1.616.500,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 1.616.500,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.616.500,00

PROGRAMA 125 ADMINISTRACI DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT 57.033.812,38

SERVEI EC09 SECRETARIA D'HISENDA 57.443.812,38

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

73

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: VICEPRESIDNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA Servei: SECRETARIA D'ECONOMIA (EC10) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00

CONCEPTE 220 Material d'oficina 15.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 43.300,00 226.0089 Altres despeses diverses 51.345,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 94.645,00 227.0005 Estudis i dictmens 30.000,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 206.147,70 227.0013 Treballs tcnics 110.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 40.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 386.147,70

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 495.792,70

240.0001 Despeses de publicacions 58.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 58.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 58.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 553.792,70

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 553.792,70

125 227.0013 Treballs tcnics 350.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 350.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 350.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 28.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 28.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 28.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 378.000,00

PROGRAMA 125 ADMINISTRACI DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT 378.000,00

573 448.0014 A Biocat, La Fundaci BioRegi de Catalunya 235.125,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 235.125,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 235.125,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 235.125,00

PROGRAMA 573 R+D BIOMDICS I EN CINCIES DE LA SALUT 235.125,00

583 430.6040 A l'Institut d'Estadstica de Catalunya (Idescat) 6.853.795,60 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 6.853.795,60

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 6.853.795,60 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.853.795,60

730.6040 A l'Institut d'Estadstica de Catalunya (Idescat) 218.919,42 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 218.919,42

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 218.919,42 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 218.919,42

PROGRAMA 583 ESTADSTICA 7.072.715,02

584 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 10.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 10.000,00 227.0013 Treballs tcnics 229.762,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 229.762,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 239.762,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 239.762,00

442.7055 Al Consorci Institut Catal d'Avaluaci de Poltiques Pbliques 560.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 560.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 560.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 560.000,00

742.7055 Al Consorci Institut Catal d'Avaluaci de Poltiques Pbliques 10.000,00 CONCEPTE 742 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 10.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 10.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 10.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

74

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: VICEPRESIDNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA Servei: SECRETARIA D'ECONOMIA (EC10) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals PROGRAMA 584 AVALUACI DE POLTIQUES I ESTUDIS D'OPINI 809.762,00

622 870.6330 Aportacions al fons patrimonial de l'Institut Catal de Finances (ICF) 1.038.000,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 1.038.000,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 1.038.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.038.000,00

PROGRAMA 622 SUPORT A LA INDSTRIA 1.038.000,00

641 871.7290 Aportacions a compte de capital de Fira 2000, SA 21.148.339,88 CONCEPTE 871 Aport. de capital de SM del SP de la Generalitat 21.148.339,88

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 21.148.339,88 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 21.148.339,88

PROGRAMA 641 ORDENACI I PROMOCI DEL COMER I L'ARTESANIA 21.148.339,88

661 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 10.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 20.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 30.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 5.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 30.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 35.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 65.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 50.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 50.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 50.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 115.000,00

448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 200.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 200.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 200.000,00

460.0001 A corporacions locals 5.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 5.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 5.000,00

481.0001 A fundacions 130.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 130.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 160.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 160.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 290.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 495.000,00

PROGRAMA 661 EMPRENEDORIA I FOMENT EMPRESARIAL 610.000,00

671 226.0089 Altres despeses diverses 45.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 45.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 140.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 95.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 235.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 280.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 280.000,00

481.0001 A fundacions 80.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 80.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 40.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 40.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 120.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 120.000,00

PROGRAMA 671 FOMENT I REGULACI DEL SECTOR FINANCER I TUTELA FI 400.000,00

672 440.6330 A l'Institut Catal de Finances (ICF) 984.730,48 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 984.730,48

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 984.730,48

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

75

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: VICEPRESIDNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA Servei: SECRETARIA D'ECONOMIA (EC10) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 984.730,48

770.0001 A empreses privades 2.000.000,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 2.000.000,00

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 2.000.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 2.000.000,00

PROGRAMA 672 CRDIT OFICIAL 2.984.730,48

681 430.6209 A l'Autoritat Catalana de la Competncia 1.454.246,94 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 1.454.246,94

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 1.454.246,94 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.454.246,94

730.6209 A l'Autoritat Catalana de la Competncia 11.000,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 11.000,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 11.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 11.000,00

PROGRAMA 681 PROMOCI I DEFENSA DE LA COMPETNCIA 1.465.246,94

911 227.0013 Treballs tcnics 18.150,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 18.150,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 18.150,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 18.150,00

PROGRAMA 911 DEUTE PBLIC 18.150,00

SERVEI EC10 SECRETARIA D'ECONOMIA 36.713.862,02

SECCI VICEPRESIDNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA 160.487.450,07

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

77

DEPARTAMENT D'AFERS I RELACIONS

INSTITUCIONALS I EXTERIORS I TRANSPARNCIA

Codi Servei EX01 Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans EX02 Secretaria d'Afers Exteriors i UE EX03 Secretaria Transparncia i Govern Obert

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

79

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AFERS I RI, EXTERIORS I TRANSPARNCIA Servei: GABINET I SG AFERS I RI I EX I TRANS (EX01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 841.220,86

100.0002 Retribucions complementries 850.855,92 CONCEPTE 100 Alts crrecs 1.692.076,78

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 1.692.076,78

110.0001 Retribucions bsiques 206.882,58 110.0002 Retribucions complementries 525.085,14 CONCEPTE 110 Personal Eventual 731.967,72

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 731.967,72

120.0001 Retribucions bsiques 2.954.253,03 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 2.954.253,03 121.0001 Retribucions complementries 3.769.252,16 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 3.769.252,16

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 6.723.505,19

130.0001 Retribucions bsiques 1.416.033,08 130.0002 Retribucions complementries 427.896,59 130.0003 Altres remuneracions 10,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 1.843.939,67 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 1.843.959,67

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 10,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 10,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 10,00

160.0001 Seguretat Social 2.026.881,56 CONCEPTE 160 Quotes socials 2.026.881,56

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 2.026.881,56 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 13.018.400,92

201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 25.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 25.000,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 12.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 12.000,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 1.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 1.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 38.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 158.333,33 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 158.333,33 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 5.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 5.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 5.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 5.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 168.333,33

220.0001 Material ordinari no inventariable 50.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 50.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 100.000,00 221.0001 Aigua i energia 24.985,42 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 10.000,00 221.0003 Vestuari 2.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 10.000,00 221.0089 Altres subministraments 50.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 96.985,42 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 45.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 45.000,00 223.0001 Transports 30.000,00 CONCEPTE 223 Transports 30.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

80

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AFERS I RI, EXTERIORS I TRANSPARNCIA Servei: GABINET I SG AFERS I RI I EX I TRANS (EX01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

224.0001 Despeses d'assegurances 1.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 1.000,00 225.0001 Tributs 1.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 1.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 60.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 10.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 5.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 40.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 10.000,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 1.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 20.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 125.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 271.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 25.000,00 227.0002 Seguretat 1.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 60.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 60.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 37.090,11 227.0013 Treballs tcnics 100.000,00 227.0014 Serveis de formaci 20.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 239.025,50 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 542.115,61 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 900.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 900.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.987.101,03

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 200.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 200.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 30.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 30.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 230.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 52.631,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 52.631,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 52.631,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.476.065,36

481.0001 A fundacions 100.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 100.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 100.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 100.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 200.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 200.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 70.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 70.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 70.000,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 5.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 5.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 5.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 5.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 15.769.466,28

131 226.0002 Atencions protocollries i representatives 14.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 349.000,00 226.0021 Activitats/relacions Generalitat Ministeri de Defensa 15.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 35.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 413.000,00 227.0013 Treballs tcnics 3.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

81

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AFERS I RI, EXTERIORS I TRANSPARNCIA Servei: GABINET I SG AFERS I RI I EX I TRANS (EX01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

227.0014 Serveis de formaci 26.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 372.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 401.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 814.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 6.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 6.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 6.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 820.000,00

440.8060 A Memorial Democrtic 1.710.300,00 440.8140 A l'Institut Catal Internacional per la Pau 1.124.800,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 2.835.100,00 442.7550 Al consorci Memorial dels Espais de la Batalla del'Ebre 300.000,00 442.8930 Al Consorci del Museu Memorial de l'Exili 300.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 600.000,00 449.0001 A universitats pbliques 20.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 20.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 3.455.100,00

460.0001 A corporacions locals 40.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 40.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 40.000,00

480.0012 Indemnitzacions persones incloses supsits Llei 46/77, de concessi d'amnistia 200.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 200.000,00 481.0001 A fundacions 30.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 30.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 283.650,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 283.650,00 483.0001 Premis 5.000,00 CONCEPTE 483 Premis 5.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 518.650,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 4.013.750,00

740.8060 A Memorial Democrtic 500,00 740.8140 A l'Institut Catal Internacional per la Pau 15.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 15.500,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 15.500,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 15.500,00

PROGRAMA 131 RELACIONS INSTITUCIONALS I QUALITAT DEMOCRTICA 4.849.250,00

442 226.0018 Centre d'Histria Contempornia 50.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 50.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 50.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 50.000,00

PROGRAMA 442 INTERNACIONALITZACI DE LA CULTURA 50.000,00

553 226.0016 Consell Assessor Desenvolupament Sostenible 120.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 120.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 20.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 20.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 140.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 140.000,00

PROGRAMA 553 POLTIQUES I SENSIBILITZACI AMBIENTALS 140.000,00

SERVEI EX01 GABINET I SG AFERS I RI I EX I TRANS 20.808.716,28

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

82

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AFERS I RI, EXTERIORS I TRANSPARNCIA Servei: SECRETARIA D'AFERS EXTERIORS I UE (EX02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 231 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 973.626,93

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 973.626,93 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 973.626,93

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 3.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 30.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 150.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 300.000,00 226.0019 Delegacions, oficines i missions exteriors 5.000.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 55.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 5.535.000,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 50.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 50.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 100.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.638.000,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 200.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 200.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 700.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 700.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 900.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 50.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 50.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 50.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 7.561.626,93

440.6800 A l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 500.000,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 500.000,00 442.7230 Patr. Catalunya Mn-Consell de Diplomcia Publ.Cat. (PCM-DIPLOCAT) 2.500.000,00 442.7435 Al Consorci de l'Institut Ramon Llull 40.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 2.540.000,00 445.7090 Al Consorci Institut Europeu de la Mediterrnia 1.502.328,00 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 1.502.328,00 446.7525 A la Fundaci CIDOB 360.000,00 CONCEPTE 446 Altres fundacions, AP 360.000,00 448.0011 A la Fundaci Privada Casa Amrica 100.000,00 448.0030 A la Fundaci Casa Cresques de Barcelona 15.000,00 448.0032 Al Consorci Casa d'Asia 160.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 275.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 5.177.328,00

481.0001 A fundacions 280.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 280.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 250.000,00 482.0007 Al Consell Catal del Moviment Europeu 25.000,00 482.0009 A Casals Catalans 1.000.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.275.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.555.000,00

490.0001 A l'exterior 240.000,00 490.0002 Participaci a Organismes Internacionals i altresquotes 550.000,00 CONCEPTE 490 A l'exterior 790.000,00

ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 790.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 7.522.328,00

875.7090 Aportacions a fons propis del Consorci Institut Europeu de la Mediterrnia 21.924,00 CONCEPTE 875 Ap.altr.consorcis, AP 21.924,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 21.924,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 21.924,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

83

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AFERS I RI, EXTERIORS I TRANSPARNCIA Servei: SECRETARIA D'AFERS EXTERIORS I UE (EX02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals PROGRAMA 231 RELACIONS EXTERIORS 15.105.878,93

232 440.6880 A l'Agncia Catalana de Cooperaci al Desenvolupament 13.110.545,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 13.110.545,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 13.110.545,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 13.110.545,00

740.6880 A l'Agncia Catalana de Cooperaci al Desenvolupament 500.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 500.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 500.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 500.000,00

PROGRAMA 232 COOPERACI AL DESENVOLUPAMENT 13.610.545,00

SERVEI EX02 SECRETARIA D'AFERS EXTERIORS I UE 28.716.423,93

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

84

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AFERS I RI, EXTERIORS I TRANSPARNCIA Servei: SECRETARIA TRANSPARNCIA I GOVERN OBERT (EX03) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 115 220.0001 Material ordinari no inventariable 1.500,00

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 6.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 8.000,00 221.0089 Altres subministraments 1.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.500,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 180.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 182.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 43.500,00 227.0013 Treballs tcnics 49.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 92.500,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 860.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 860.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.144.000,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 7.950,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 7.950,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 7.950,00

240.0001 Despeses de publicacions 23.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 23.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 23.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.174.950,00

440.6800 A l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 36.000,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 36.000,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 10.500,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 10.500,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 46.500,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 105.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 105.000,00 483.0001 Premis 5.500,00 CONCEPTE 483 Premis 5.500,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 110.500,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 157.000,00

PROGRAMA 115 TRANSPARNCIA I GOVERN OBERT 1.331.950,00

SERVEI EX03 SECRETARIA TRANSPARNCIA I GOVERN OBERT 1.331.950,00

SECCI AFERS I RI, EXTERIORS I TRANSPARNCIA 50.857.090,21

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

85

DEPARTAMENT DE GOVERNACI,

ADMINISTRACIONS PBLIQUES I HABITATGE

Codi Servei GO01 G. i SG Governaci i Adm. Pb. i Habit. GO02 Secretaria d'Administ. i Funci Pblica GO03 Secretaria d'Administracions Locals GO09 Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

87

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: GOVERNACI, ADM. PUBLIQUES I HABITATGE Servei: G. I SG GOVERNACI I ADM. PB. I HABIT. (GO01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 440.7095 A l'Autoritat Catalana de Protecci de Dades 2.744.663,01

CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 2.744.663,01 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 2.744.663,01 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 2.744.663,01

740.7095 A l'Autoritat Catalana de Protecci de Dades 15.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 15.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 15.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 15.000,00

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 2.759.663,01

121 100.0001 Retribucions bsiques 436.849,54 100.0002 Retribucions complementries 448.412,64 CONCEPTE 100 Alts crrecs 885.262,18

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 885.262,18

110.0001 Retribucions bsiques 167.527,38 110.0002 Retribucions complementries 436.142,64 CONCEPTE 110 Personal Eventual 603.670,02

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 603.670,02

120.0001 Retribucions bsiques 6.616.327,63 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 6.616.327,63 121.0001 Retribucions complementries 8.860.900,62 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 8.860.900,62

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 15.477.228,25

130.0001 Retribucions bsiques 853.773,34 130.0002 Retribucions complementries 161.331,72 130.0003 Altres remuneracions 8.049,14 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 1.023.154,20 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 1.023.174,20

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 25.888,73 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 25.888,73

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 25.888,73

160.0001 Seguretat Social 3.575.979,88 CONCEPTE 160 Quotes socials 3.575.979,88

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 3.575.979,88 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 21.591.203,26

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 2.411.547,77 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 2.411.547,77 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 29.802,94 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 29.802,94 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 16.027,83 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 16.027,83

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 2.457.378,54

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 257.604,04 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 257.604,04 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 5.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 5.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 500,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 500,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 47.370,36 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 47.370,36

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 310.474,40

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

88

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: GOVERNACI, ADM. PUBLIQUES I HABITATGE Servei: G. I SG GOVERNACI I ADM. PB. I HABIT. (GO01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

220.0001 Material ordinari no inventariable 59.870,03 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 19.628,59 CONCEPTE 220 Material d'oficina 79.498,62 221.0001 Aigua i energia 365.703,73 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 16.000,00 221.0003 Vestuari 8.700,00 221.0089 Altres subministraments 41.130,39 CONCEPTE 221 Subministraments 431.534,12 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 62.025,21 CONCEPTE 222 Comunicacions 62.025,21 223.0001 Transports 15.000,00 CONCEPTE 223 Transports 15.000,00 225.0001 Tributs 17.121,50 CONCEPTE 225 Tributs 17.121,50 226.0002 Atencions protocollries i representatives 85.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 10.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 40.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 16.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 14.000,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 80.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 84.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 110.018,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 439.018,00 227.0001 Neteja i sanejament 328.199,99 227.0002 Seguretat 268.079,77 227.0005 Estudis i dictmens 85.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 8.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 40.729,07 227.0013 Treballs tcnics 45.448,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 76.064,76 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 851.521,59 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 5.447.537,21 CONCEPTE 228 Serveis informtics 5.447.537,21

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.343.256,25

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 92.963,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 92.963,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 3.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 3.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 95.963,00

240.0001 Despeses de publicacions 10.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 10.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 10.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 10.217.072,19

481.0001 A fundacions 120.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 120.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 60.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 60.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 180.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 180.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 1.000,00 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 270.186,24 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 271.186,24

611.6740 Aport. a l'INCASOL, per inversions en edificis percompte de la GC o de les seves entitats 360.607,26

CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 360.607,26 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 631.793,50

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

89

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: GOVERNACI, ADM. PUBLIQUES I HABITATGE Servei: G. I SG GOVERNACI I ADM. PB. I HABIT. (GO01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 1.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 1.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 1.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 23.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 23.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 23.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 655.793,50

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 10.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 10.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 10.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 32.654.068,95

132 227.0004 Processos electorals i consultes populars 250.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 250.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 250.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 250.000,00

482.0010 A partits poltics en els processos electorals 4.099,90 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 4.099,90

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 4.099,90 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 4.099,90

PROGRAMA 132 ORGANITZACI, GESTI I SEGUIMENT DE PROCESSOS ELEC 254.099,90

324 226.0002 Atencions protocollries i representatives 500,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 42.229,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 57.501,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 100.230,00 227.0013 Treballs tcnics 138.500,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 138.500,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 238.730,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 2.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 2.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 2.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 2.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 2.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 2.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 242.730,00

440.6800 A l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 18.000,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 18.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 18.000,00

470.0001 A empreses privades 104.000,00 CONCEPTE 470 A empreses privades 104.000,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 104.000,00

481.0001 A fundacions 186.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 186.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 342.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 342.000,00 483.0001 Premis 3.000,00 CONCEPTE 483 Premis 3.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 531.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 653.000,00

PROGRAMA 324 RELACIONS AMB LES CONFESSIONS RELIGIOSES 895.730,00

532 442.7210 Al Consorci Administraci Oberta de Catalunya 7.536.488,74 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 7.536.488,74

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

90

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: GOVERNACI, ADM. PUBLIQUES I HABITATGE Servei: G. I SG GOVERNACI I ADM. PB. I HABIT. (GO01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 7.536.488,74 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 7.536.488,74

742.7210 Al Consorci Administraci Oberta de Catalunya 322.289,06 CONCEPTE 742 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 322.289,06

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 322.289,06 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 322.289,06

872.7210 Aportacions a fons propis del Consorci Administraci Oberta de Catalunya 875.679,20 CONCEPTE 872 Aportac. a fons propis de consorcis de la General. 875.679,20

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 875.679,20 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 875.679,20

PROGRAMA 532 SOCIETAT DIGITAL 8.734.457,00

SERVEI GO01 G. I SG GOVERNACI I ADM. PB. I HABIT. 45.298.018,86

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

91

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: GOVERNACI, ADM. PUBLIQUES I HABITATGE Servei: SECRETARIA D'ADMINIST. I FUNCI PBLICA (GO02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10.000,00

CONCEPTE 220 Material d'oficina 10.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 30.000,00 227.0013 Treballs tcnics 76.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 106.000,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 9.049.711,95 CONCEPTE 228 Serveis informtics 9.049.711,95

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.165.711,95 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 9.165.711,95

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 464.942,10 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 464.942,10 483.0001 Premis 10.000,00 CONCEPTE 483 Premis 10.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 474.942,10 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 474.942,10

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 9.640.654,05

122 430.6030 A l'Escola d'Administraci Pblica de Catalunya 9.784.734,78 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 9.784.734,78

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 9.784.734,78 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 9.784.734,78

730.6030 A l'Escola d'Administraci Pblica de Catalunya 25.000,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 25.000,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 25.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 25.000,00

PROGRAMA 122 FORMACI I SELECCI DEL PERSONAL I RECERCA 9.809.734,78

532 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 2.879.606,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 2.879.606,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.879.606,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.879.606,00

PROGRAMA 532 SOCIETAT DIGITAL 2.879.606,00

SERVEI GO02 SECRETARIA D'ADMINIST. I FUNCI PBLICA 22.329.994,83

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

92

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: GOVERNACI, ADM. PUBLIQUES I HABITATGE Servei: SECRETARIA D'ADMINISTRACIONS LOCALS (GO03) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 711 227.0005 Estudis i dictmens 21.780,00

227.0012 Auditories i control de fons europeus 79.134,00 227.0013 Treballs tcnics 101.780,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 202.694,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 202.694,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 15.500,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 15.500,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 15.500,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 218.194,00

460.0001 A corporacions locals 4.800.537,64 460.0002 Fons de Cooperaci Local de Catalunya. Consells Comarcals 38.165.521,86 460.0003 Fons de Cooperaci Local de Catalunya. Ajuntaments 86.177.410,49 460.0004 Fons de Cooperaci Local de Catalunya. Entitats municipals descentralitzades 362.203,33 460.0005 Finanament obligacions municipals Badia del Valls 3.008.118,24 CONCEPTE 460 A corporacions locals 132.513.791,56 462.0001 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 20.616.767,97 CONCEPTE 462 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 20.616.767,97

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 153.130.559,53

482.0003 A l'Associaci Catalana de Municipis 300.000,00 482.0004 A la Federaci Catalana de Municipis 300.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 600.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 600.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 153.730.559,53

PROGRAMA 711 SUPORT FINANCER DE LA GENERALITAT ALS ENS LOCALS 153.948.753,53

713 464.0001 Pla nic d'Obres i Serveis de Catalunya 9.485.911,68 CONCEPTE 464 Pla nic d'Obres i Serveis de Catalunya 9.485.911,68

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 9.485.911,68 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 9.485.911,68

760.0001 A corporacions locals 930.594,66 CONCEPTE 760 A corporacions locals 930.594,66 762.0001 Pla nic d'Obres i Serveis de Catalunya 10.086.917,96 CONCEPTE 762 Pla nic d'Obres i Serveis de Catalunya 10.086.917,96 763.0001 Ajuts danys catastrfics i actuacions urgents 1.717.720,61 CONCEPTE 763 Ajuts danys catastrfics i actuacions urgents 1.717.720,61

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 12.735.233,23 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 12.735.233,23

PROGRAMA 713 SUPORT A OBRES I SERVEIS DELS ENS LOCALS 22.221.144,91

SERVEI GO03 SECRETARIA D'ADMINISTRACIONS LOCALS 176.169.898,44

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

93

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: GOVERNACI, ADM. PUBLIQUES I HABITATGE Servei: SECRETARIA D'HABITATGE I MILLORA URBANA (GO09) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 431 440.6330 A l'Institut Catal de Finances (ICF) 1.291.742,00

440.7215 A l'Agncia de l'Habitatge de Catalunya 107.209.747,49 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 108.501.489,49 442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona 2.246.000,00 442.8530 Al Consorci de l'Habitatge de l'rea Metropolitanade Barcelona 1.697.091,65 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 3.943.091,65

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 112.444.581,14 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 112.444.581,14

740.6740 A l'Institut Catal del Sl (INCASOL) 2.723.307,67 740.7215 A l'Agncia de l'Habitatge de Catalunya 38.952.615,01 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 41.675.922,68 742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona 3.000.000,00 CONCEPTE 742 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 3.000.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 44.675.922,68 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 44.675.922,68

870.7215 Aportacions al fons patrimonial de l'Agncia de l'Habitatge de Catalunya 365.160,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 365.160,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 365.160,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 365.160,00

PROGRAMA 431 HABITATGE 157.485.663,82

432 740.6740 A l'Institut Catal del Sl (INCASOL) 5.538.382,64 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 5.538.382,64

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 5.538.382,64

760.0001 A corporacions locals 24.000.000,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 24.000.000,00

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 24.000.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 29.538.382,64

870.6740 Aportacions al fons patrimonial de l'Institut Catal del Sl (INCASOL) 1.331.179,51 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 1.331.179,51

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 1.331.179,51 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.331.179,51

PROGRAMA 432 BARRIS I NUCLIS ANTICS 30.869.562,15

SERVEI GO09 SECRETARIA D'HABITATGE I MILLORA URBANA 188.355.225,97

SECCI GOVERNACI, ADM. PUBLIQUES I HABITATGE 432.153.138,10

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

95

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

Codi Servei EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament EN07 Secretaria de Poltiques Educatives EN08 Consorci d'Educaci de Barcelona (dept.) EN09 Despeses personal docent departament EN10 Despeses personal docent CEB

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

97

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: ENSENYAMENT Servei: GABINET I SG D'ENSENYAMENT (EN01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 495.603,46

100.0002 Retribucions complementries 481.051,80 CONCEPTE 100 Alts crrecs 976.655,26

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 976.655,26

110.0001 Retribucions bsiques 149.875,98 110.0002 Retribucions complementries 377.067,32 CONCEPTE 110 Personal Eventual 526.943,30

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 526.943,30

120.0001 Retribucions bsiques 15.792.551,21 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 15.792.551,21 121.0001 Retribucions complementries 17.886.714,26 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 17.886.714,26

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 33.679.265,47

130.0001 Retribucions bsiques 1.204.282,66 130.0002 Retribucions complementries 192.246,36 130.0003 Altres remuneracions 26.571,33 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 1.423.100,35 131.0001 Retribucions bsiques 31.807,08 131.0002 Retribucions complementries 2.828,16 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 34.635,24

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 1.457.735,59

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 11.989,96 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 11.989,96

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 11.989,96

160.0001 Seguretat Social 7.613.602,39 CONCEPTE 160 Quotes socials 7.613.602,39

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 7.613.602,39 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 44.266.191,97

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 1.322.454,85 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 1.322.454,85

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.322.454,85

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 925.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 925.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 2.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 2.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 23.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 23.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 1.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 1.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 951.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 126.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 85.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 211.000,00 221.0001 Aigua i energia 1.100.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 4.000,00 221.0003 Vestuari 7.000,00 221.0089 Altres subministraments 190.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.301.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 200.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 200.000,00 223.0001 Transports 80.000,00 CONCEPTE 223 Transports 80.000,00 225.0001 Tributs 95.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 95.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 70.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

98

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: ENSENYAMENT Servei: GABINET I SG D'ENSENYAMENT (EN01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0002 Atencions protocollries i representatives 17.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 50.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 250.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 17.000,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 1.500.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 17.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 70.000,00 226.0025 Consell Escolar de Catalunya 40.000,00 226.0026 Consell Superior d'Avaluaci del Sistema Educatiu 1.500.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 35.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 420.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 3.986.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 950.000,00 227.0002 Seguretat 360.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 15.000,00 227.0013 Treballs tcnics 20.000,00 227.0014 Serveis de formaci 30.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 60.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.435.000,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 7.980.001,24 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 35.451.633,14 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 4.164.148,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 47.595.782,38

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 54.903.782,38

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 2.100.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 2.100.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 1.100.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 1.100.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 3.200.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 180.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 180.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 180.000,00

251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 460.000,00 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 460.000,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 460.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 61.017.237,23

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 1.330.000,00 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 486.756,13 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 1.816.756,13

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.816.756,13

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 50.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 50.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 50.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 50.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 50.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 50.000,00

680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informaci 150.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 150.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 150.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 2.066.756,13

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 25.400,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 25.400,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 25.400,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 25.400,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

99

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: ENSENYAMENT Servei: GABINET I SG D'ENSENYAMENT (EN01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 107.375.585,33

421 120.0001 Retribucions bsiques 32.356.269,96 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 32.356.269,96 121.0001 Retribucions complementries 31.671.856,52 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 31.671.856,52

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 64.028.126,48

130.0001 Retribucions bsiques 45.518.536,58 130.0002 Retribucions complementries 4.726.547,30 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 50.245.083,88 131.0001 Retribucions bsiques 2.212.051,94 131.0002 Retribucions complementries 208.984,20 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 2.421.036,14

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 52.666.120,02

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 13.246,15 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 13.246,15

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 13.246,15

160.0001 Seguretat Social 32.178.524,10 CONCEPTE 160 Quotes socials 32.178.524,10

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 32.178.524,10 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 148.886.016,75

200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 51.400.081,44 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 410.885,43 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 51.810.966,87 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 1.854.739,07 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 1.854.739,07

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 53.665.705,94

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 850.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 850.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 850.000,00

223.0001 Transports 5.700.000,00 CONCEPTE 223 Transports 5.700.000,00 225.0001 Tributs 250.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 250.000,00 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gesti autnoma 74.000.000,00 226.0012 Despeses de primer establiment 250.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 74.250.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 403.000,00 227.0013 Treballs tcnics 165.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 568.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 80.768.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 135.283.705,94

460.0001 A corporacions locals 145.719,29 460.0006 Funcionament centres educatius locals 41.928.382,27 460.0008 Funcionament conservatoris i escoles de msica o dansa locals 8.900.000,00 460.0009 Funcionament centres d'arts plstiques locals 2.200.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 53.174.101,56

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 53.174.101,56

480.0001 A famlies 100.000,00 480.0006 Funcionament de llars d'iniciativa social 5.000.000,00 480.0007 Funcionament d'escoles de msica o dansa 400.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 5.500.000,00 481.0001 A fundacions 10.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 10.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 10.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

100

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: ENSENYAMENT Servei: GABINET I SG D'ENSENYAMENT (EN01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 10.000,00 488.0001 Concerts educatius 1.047.587.443,70 CONCEPTE 488 Concerts educatius 1.047.587.443,70

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.053.107.443,70 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.106.281.545,26

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 4.900.000,00 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 103.623,84 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 5.003.623,84 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 53.501.075,89 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 53.501.075,89

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 58.504.699,73

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 11.640.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 11.640.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 11.640.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 70.144.699,73

760.0001 A corporacions locals 2.099.650,71 CONCEPTE 760 A corporacions locals 2.099.650,71

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 2.099.650,71 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 2.099.650,71

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 74.600,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 74.600,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 74.600,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 74.600,00

PROGRAMA 421 EDUCACI GENERAL 1.462.770.218,39

422 443.8220 A la Fundaci Privada per a l'Escola Superior de Msica de Catalunya 8.989.254,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 8.989.254,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 8.989.254,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 8.989.254,00

PROGRAMA 422 EDUCACI UNIVERSITRIA 8.989.254,00

424 443.8230 A la Fundaci Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya 550.000,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 550.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 550.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 550.000,00

PROGRAMA 424 SERVEIS COMPLEMENTARIS A L'EDUCACI 550.000,00

SERVEI EN01 GABINET I SG D'ENSENYAMENT 1.579.685.057,72

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

101

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: ENSENYAMENT Servei: SECRETARIA DE POLTIQUES EDUCATIVES (EN07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 421 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 5.400,00

226.0029 Institut Catal de Qualificacions Professionals 25.100,00 226.0030 Consell Catal de la Formaci Professional 70.000,00 226.0031 Programes de qualificaci professional 1.610.000,00 226.0037 Actuacions singulars de suport a centres educatius 380.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 2.090.500,00 227.0010 Serveis de suport a centres i a collectius 11.900.000,00 227.0013 Treballs tcnics 66.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 11.966.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 14.056.500,00

231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 250.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 250.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 250.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 14.306.500,00

480.0008 Convenis i programes pel foment de la Formaci Professional 836.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 836.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 836.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 836.000,00

PROGRAMA 421 EDUCACI GENERAL 15.142.500,00

424 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 5.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 5.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 5.000,00 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gesti autnoma 1.310.000,00 226.0013 Actuacions conjuntes amb la Uni Europea 10.000,00 226.0028 Unitats d'escolaritzaci compartida 8.000.000,00 226.0037 Actuacions singulars de suport a centres educatius 900.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 10.225.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 92.000,00 227.0013 Treballs tcnics 10.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 102.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.332.000,00

231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 20.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 20.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 20.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 10.352.000,00

460.0001 A corporacions locals 750.420,00 460.0010 A consells comarcals per transport, menjador i serveis escolars 127.582.913,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 128.333.333,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 128.333.333,00

481.0001 A fundacions 135.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 135.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 20.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 20.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 155.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 128.488.333,00

PROGRAMA 424 SERVEIS COMPLEMENTARIS A L'EDUCACI 138.840.333,00

425 460.0001 A corporacions locals 7.600.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 7.600.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 7.600.000,00

480.0001 A famlies 10.800.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 10.800.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 10.800.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 18.400.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

102

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: ENSENYAMENT Servei: SECRETARIA DE POLTIQUES EDUCATIVES (EN07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals PROGRAMA 425 BEQUES I AJUTS A L'ESTUDI 18.400.000,00

426 226.0011 Formaci del personal propi 20.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 20.000,00 227.0014 Serveis de formaci 2.155.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 2.155.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.175.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.175.000,00

481.0001 A fundacions 15.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 15.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 210.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 210.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 225.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 225.000,00

PROGRAMA 426 FORMACI DEL PERSONAL DOCENT 2.400.000,00

SERVEI EN07 SECRETARIA DE POLTIQUES EDUCATIVES 174.782.833,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

103

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: ENSENYAMENT Servei: CONSORCI D'EDUCACI DE BARCELONA (DEPT.) (EN08) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 421 120.0001 Retribucions bsiques 5.018.313,56

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 5.018.313,56 121.0001 Retribucions complementries 4.809.312,54 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 4.809.312,54

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 9.827.626,10

130.0001 Retribucions bsiques 6.263.373,96 130.0002 Retribucions complementries 607.803,38 130.0003 Altres remuneracions 5.302,50 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 6.876.479,84 131.0001 Retribucions bsiques 225.771,14 131.0002 Retribucions complementries 22.348,68 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 248.119,82

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 7.124.599,66

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 17.200,28 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 17.200,28

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 17.200,28

160.0001 Seguretat Social 4.868.015,70 CONCEPTE 160 Quotes socials 4.868.015,70

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.868.015,70 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 21.837.441,74

442.7870 Al Consorci d'Educaci de Barcelona 65.767.953,18 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 65.767.953,18

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 65.767.953,18 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 65.767.953,18

611.7870 Aport. al Cons. d'Educaci de BCN per invers. en edif. per compte GC o de les seves entit. 1.500.000,00

CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 1.500.000,00 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.500.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 1.500.000,00

PROGRAMA 421 EDUCACI GENERAL 89.105.394,92

425 442.7870 Al Consorci d'Educaci de Barcelona 1.600.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 1.600.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.600.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.600.000,00

PROGRAMA 425 BEQUES I AJUTS A L'ESTUDI 1.600.000,00

SERVEI EN08 CONSORCI D'EDUCACI DE BARCELONA (DEPT.) 90.705.394,92

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

104

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: ENSENYAMENT Servei: DESPESES PERSONAL DOCENT DEPARTAMENT (EN09) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 421 120.0001 Retribucions bsiques 1.060.795.087,61

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 1.060.795.087,61 121.0001 Retribucions complementries 1.190.010.438,35 121.0002 Casa habitatge 590.792,64 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.190.601.230,99

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.251.396.318,60

130.0001 Retribucions bsiques 16.880.550,74 130.0002 Retribucions complementries 13.968.557,19 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 30.849.107,93

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 30.849.107,93

160.0001 Seguretat Social 174.270.343,96 CONCEPTE 160 Quotes socials 174.270.343,96

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 174.270.343,96 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.456.515.770,49

PROGRAMA 421 EDUCACI GENERAL 2.456.515.770,49

SERVEI EN09 DESPESES PERSONAL DOCENT DEPARTAMENT 2.456.515.770,49

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

105

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: ENSENYAMENT Servei: DESPESES PERSONAL DOCENT CEB (EN10) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 421 120.0001 Retribucions bsiques 138.358.705,31

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 138.358.705,31 121.0001 Retribucions complementries 157.536.957,07 121.0002 Casa habitatge 205.140,60 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 157.742.097,67

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 296.100.802,98

130.0001 Retribucions bsiques 4.489.335,17 130.0002 Retribucions complementries 2.396.540,80 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 6.885.875,97

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 6.885.875,97

160.0001 Seguretat Social 20.446.417,56 CONCEPTE 160 Quotes socials 20.446.417,56

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 20.446.417,56 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 323.433.096,51

PROGRAMA 421 EDUCACI GENERAL 323.433.096,51

SERVEI EN10 DESPESES PERSONAL DOCENT CEB 323.433.096,51

SECCI ENSENYAMENT 4.625.122.152,64

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

107

DEPARTAMENT DE SALUT

Codi Servei SA01 Gabinet i SG de Salut SA13 Secr. d'Atenci Sanitria i Participaci SA14 Secretaria de Salut Pblica SA16 Dir. General de Planificaci en Salut SA17 DG Ordenaci prof. i Regulaci Sanitria SA18 Dir.Gen. de Recerca i Innovaci en Salut

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

109

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: GABINET I SG DE SALUT (SA01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 290.602,44

100.0002 Retribucions complementries 318.473,40 CONCEPTE 100 Alts crrecs 609.075,84

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 609.075,84

110.0001 Retribucions bsiques 131.373,86 110.0002 Retribucions complementries 374.401,66 CONCEPTE 110 Personal Eventual 505.775,52

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 505.775,52

120.0001 Retribucions bsiques 22.833.468,37 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 22.833.468,37 121.0001 Retribucions complementries 26.878.207,28 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 26.878.207,28

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 49.711.675,65

130.0001 Retribucions bsiques 1.642.163,88 130.0002 Retribucions complementries 502.523,82 130.0003 Altres remuneracions 4.010,02 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 2.148.697,72 131.0001 Retribucions bsiques 135.764,16 131.0002 Retribucions complementries 16.637,04 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 152.401,20

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 2.301.098,92

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 126.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 126.000,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 126.000,00

160.0001 Seguretat Social 11.749.882,38 CONCEPTE 160 Quotes socials 11.749.882,38

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 11.749.882,38

170.0001 Pensions 20.117,62 CONCEPTE 170 Pensions 20.117,62

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 20.117,62 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 65.023.625,93

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 223.330,20 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 223.330,20 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 189.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 189.000,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 11.799,68 202.0003 Lloguers i cnons de programari 1.100,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 12.899,68

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 425.229,88

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 164.799,95 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 164.799,95 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 4.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 4.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 2.559,15 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 70.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 8.300,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 80.859,15 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 388.799,22 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 388.799,22 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 522.862,92 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 522.862,92

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 1.161.321,24

220.0001 Material ordinari no inventariable 151.300,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 48.643,25

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

110

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: GABINET I SG DE SALUT (SA01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 220 Material d'oficina 199.943,25 221.0001 Aigua i energia 840.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 25.000,00 221.0003 Vestuari 6.000,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 5.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 12.000,00 221.0089 Altres subministraments 25.288,36 CONCEPTE 221 Subministraments 913.288,36 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 140.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 140.000,00 223.0001 Transports 1.000,00 CONCEPTE 223 Transports 1.000,00 225.0001 Tributs 108.200,44 CONCEPTE 225 Tributs 108.200,44 226.0002 Atencions protocollries i representatives 47.500,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 10.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 40.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 31.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 7.500,00 226.0089 Altres despeses diverses 15.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 151.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 656.414,97 227.0002 Seguretat 439.157,37 227.0003 Valoracions i peritatges 6.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 50.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 90.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 9.463,38 227.0013 Treballs tcnics 128.600,00 227.0014 Serveis de formaci 11.400,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 247.223,37 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.638.259,09

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.151.691,14

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 53.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 53.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 3.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 3.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 56.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 71.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 71.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 71.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 4.865.242,26

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 100.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 100.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 100.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 80.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 80.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 80.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 30.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 30.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 30.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 101.720,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 101.720,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 101.720,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 311.720,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 10.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

111

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: GABINET I SG DE SALUT (SA01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 10.000,00 ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 10.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 70.210.588,19

415 430.5100 Al Servei Catal de la Salut 8.234.525.434,16 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 8.234.525.434,16

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 8.234.525.434,16

440.7545 A l'Agncia de Qualitat i Avaluaci Sanitries deCatalunya 2.859.848,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 2.859.848,00 443.8330 A la Fundaci Ticsalut 1.231.200,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 1.231.200,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 4.091.048,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 8.238.616.482,16

730.5100 Al Servei Catal de la Salut 146.324.581,25 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 146.324.581,25

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 146.324.581,25 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 146.324.581,25

870.5100 Aportacions al fons patrimonial del Servei Catalde la Salut (CatSalut) 91.221.086,49 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 91.221.086,49

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 91.221.086,49 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 91.221.086,49

PROGRAMA 415 TRANSFERNCIES INTERNES PER SERVEIS DE SALUT 8.476.162.149,90

419 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 45.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 35.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 20.000,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 5.000,00 226.0010 Premis 20.000,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 5.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 10.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 140.000,00 227.0013 Treballs tcnics 150.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 200.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 350.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 3.153.341,13 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 9.281.910,17 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 1.360.443,57 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 7.562.784,57 CONCEPTE 228 Serveis informtics 21.358.479,44

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 21.848.479,44

240.0001 Despeses de publicacions 18.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 18.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 18.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 21.866.479,44

448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 698.872,48 448.0014 A Biocat, La Fundaci BioRegi de Catalunya 200.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 898.872,48

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 898.872,48

481.0001 A fundacions 1.860.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 1.860.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 2.420.200,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 2.420.200,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 4.280.200,00

490.0001 A l'exterior 1.605.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

112

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: GABINET I SG DE SALUT (SA01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 490 A l'exterior 1.605.000,00 ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 1.605.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.784.072,48

PROGRAMA 419 ALTRES SERVEIS DE SALUT 28.650.551,92

SERVEI SA01 GABINET I SG DE SALUT 8.575.023.290,01

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

113

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: SECR. DE PARTIC. SOCIAL I LOCAL EN SALUT (SA13) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 220.0001 Material ordinari no inventariable 8.000,00

CONCEPTE 220 Material d'oficina 8.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 5.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 4.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 3.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 17.000,00 227.0013 Treballs tcnics 50.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 15.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 65.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 90.000,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 10.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 10.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 10.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 100.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 100.000,00

SERVEI SA13 SECR. DE PARTIC. SOCIAL I LOCAL EN SALUT 100.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

114

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: SECRETARIA DE SALUT PBLICA (SA14) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 5.000,00

CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 5.000,00 ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 5.000,00

221.0003 Vestuari 223.329,70 CONCEPTE 221 Subministraments 223.329,70

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 223.329,70 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 228.329,70

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 228.329,70

414 120.0001 Retribucions bsiques 5.035.191,33 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 5.035.191,33 121.0001 Retribucions complementries 568.182,74 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 568.182,74

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 5.603.374,07

160.0001 Seguretat Social 358.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 358.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 358.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.961.374,07

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 270.400,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 270.400,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 883.450,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 883.450,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 6.200,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 6.200,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.160.050,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 30.700,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 30.700,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 22.500,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 22.500,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 1.700,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 1.300,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 3.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 237.668,19 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 237.668,19 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 38.700,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 38.700,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 332.568,19

220.0001 Material ordinari no inventariable 32.556,83 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.900,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 35.456,83 221.0001 Aigua i energia 187.800,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 176.000,00 221.0003 Vestuari 42.600,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 563.210,52 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 1.832.700,00 221.0089 Altres subministraments 77.100,00 CONCEPTE 221 Subministraments 2.879.410,52 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 159.900,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 159.900,00 223.0001 Transports 7.800,00 CONCEPTE 223 Transports 7.800,00 225.0001 Tributs 96.350,00 CONCEPTE 225 Tributs 96.350,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 25.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 12.600,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 20.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

115

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: SECRETARIA DE SALUT PBLICA (SA14) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 34.200,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 5.000,00 226.0010 Premis 5.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 22.900,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 600,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 100,00 226.0089 Altres despeses diverses 6.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 131.400,00 227.0001 Neteja i sanejament 98.995,62 227.0002 Seguretat 6.193.293,57 227.0005 Estudis i dictmens 10.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 9.200,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 39.700,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 40.000,00 227.0013 Treballs tcnics 934.100,00 227.0014 Serveis de formaci 55.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 325.949,12 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 7.706.238,31

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.016.555,66

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 237.538,76 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 237.538,76

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 237.538,76

240.0001 Despeses de publicacions 148.619,23 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 148.619,23

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 148.619,23

251.0001 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat 300.000,00 251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 10.000,00 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 310.000,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 310.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 13.205.331,84

440.6670 A l'Institut Catal d'Oncologia (ICO) 1.128.816,15 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.128.816,15 449.0001 A universitats pbliques 80.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 80.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.208.816,15

460.0001 A corporacions locals 85.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 85.000,00 469.0001 A altres ens dependents de corporacions locals 6.411.514,19 CONCEPTE 469 A altres ens dependents de corporacions locals 6.411.514,19

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 6.496.514,19

481.0001 A fundacions 616.430,64 CONCEPTE 481 A fundacions 616.430,64 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.178.979,85 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.178.979,85 489.0002 Vacunes sistemtiques 46.211.419,28 CONCEPTE 489 Farmcia (receptes mdiques) 46.211.419,28

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 48.006.829,77 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 55.712.160,11

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 3.100,20 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 3.100,20

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.100,20 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 3.100,20

PROGRAMA 414 SALUT PBLICA 74.881.966,22

611 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 10.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

116

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: SECRETARIA DE SALUT PBLICA (SA14) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 226 Despeses diverses 10.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 42.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 42.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 52.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 7.600,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 7.600,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 7.600,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 59.600,00

PROGRAMA 611 SANITAT VEGETAL, ANIMAL I CONTROL DE PRODUCCIONS 59.600,00

SERVEI SA14 SECRETARIA DE SALUT PBLICA 75.169.895,92

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

117

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: DIR. GENERAL DE PLANIFICACI EN SALUT (SA16) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 415 440.7545 A l'Agncia de Qualitat i Avaluaci Sanitries deCatalunya 371.000,00

CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 371.000,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 52.280,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 52.280,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 423.280,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 423.280,00

PROGRAMA 415 TRANSFERNCIES INTERNES PER SERVEIS DE SALUT 423.280,00

419 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 2.500,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 2.500,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 2.500,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 24.020,29 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 26.020,29 221.0089 Altres subministraments 1.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 6.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 6.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 1.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 6.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 5.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 5.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 48.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.000,00 226.0010 Premis 1.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 15.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 15.200,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 97.200,00 227.0005 Estudis i dictmens 2.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 3.000,00 227.0013 Treballs tcnics 259.853,00 227.0014 Serveis de formaci 34.053,50 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 597.853,20 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 896.759,70

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.026.979,99

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 21.298,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 21.298,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 1.272,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 1.272,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 22.570,00

240.0001 Despeses de publicacions 4.500,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 4.500,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 4.500,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.056.549,99

442.7785 Al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 91.806,06 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 91.806,06 443.8840 A la Fundaci Parc Taul, Fundaci Privada 16.650,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 16.650,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 196.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 196.000,00 449.0001 A universitats pbliques 43.500,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 43.500,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 347.956,06

481.0001 A fundacions 163.643,95 CONCEPTE 481 A fundacions 163.643,95 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 267.500,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

118

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: DIR. GENERAL DE PLANIFICACI EN SALUT (SA16) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 267.500,00 ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 431.143,95 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 779.100,01

PROGRAMA 419 ALTRES SERVEIS DE SALUT 1.835.650,00

SERVEI SA16 DIR. GENERAL DE PLANIFICACI EN SALUT 2.258.930,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

119

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: DG ORDENACI PROF. I REGULACI SANITRIA (SA17) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 419 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 38.733,91

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 38.733,91 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 38.733,91

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 214,40 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 214,40 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 150,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 65.543,92 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 68.832,06 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 134.525,98 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 37.699,60 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 37.699,60 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 361.047,88 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 361.047,88

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 533.487,86

220.0001 Material ordinari no inventariable 74.364,46 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 950,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 75.314,46 221.0001 Aigua i energia 15.000,00 221.0003 Vestuari 8.000,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 7.000,00 221.0089 Altres subministraments 20.492,01 CONCEPTE 221 Subministraments 50.492,01 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 249.416,40 CONCEPTE 222 Comunicacions 249.416,40 225.0001 Tributs 15.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 15.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 1.379,40 226.0004 Jurdics i contenciosos 1.242,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 58.202,35 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 42.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 200,00 226.0089 Altres despeses diverses 8.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 117.523,75 227.0001 Neteja i sanejament 197.076,81 227.0002 Seguretat 291.021,24 227.0005 Estudis i dictmens 3.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 4.034,50 227.0012 Auditories i control de fons europeus 14.500,00 227.0013 Treballs tcnics 343.027,84 227.0014 Serveis de formaci 289.487,90 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 955.344,10 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 2.097.492,39 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 213.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 213.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.818.239,01

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 66.439,07 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 66.439,07 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 59.418,91 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 59.418,91

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 125.857,98

240.0001 Despeses de publicacions 6.431,15 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 6.431,15

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 6.431,15

251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 1.654.235,27

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

120

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: DG ORDENACI PROF. I REGULACI SANITRIA (SA17) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 1.654.235,27 ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 1.654.235,27 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 5.176.985,18

449.0005 A la Universitat Pompeu Fabra 15.337,82 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 15.337,82

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 15.337,82

481.0001 A fundacions 108.225,00 CONCEPTE 481 A fundacions 108.225,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 108.225,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 123.562,82

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 40.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 40.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 40.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 40.000,00

PROGRAMA 419 ALTRES SERVEIS DE SALUT 5.340.548,00

SERVEI SA17 DG ORDENACI PROF. I REGULACI SANITRIA 5.340.548,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

121

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: DIR.GEN. DE RECERCA I INNOVACI EN SALUT (SA18) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 415 443.7135 A la Fundaci Institut Mar d'Investigacions Mdiques (IMIM) 3.100.000,00

443.7145 F.H.U.Vall Hebron 2.100.000,00 443.7155 A la Fundaci Institut d'Investigaci Sanitria Pere Virgili (IISPV) 470.000,00 443.7175 A l'Institut de Recerca Biomdica de Lleida Fundaci Dr. Pifarr 450.000,00 443.7185 A la Fundaci Institut de Recerca contra la Leucmia Josep Carreras 627.840,00

443.7635 A la Fundaci Institut Universitari per a la recerca a l'Atenci Primria de Salut Jordi Gol i Gurina (Fundaci IDIAP Jordi Gol i Gurina) 735.000,00

443.8270 A la Fundaci Institut d'Investigaci en Cinciesde la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) 1.432.160,00

443.8290 A la Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica de Girona Dr. Josep Trueta 400.000,00 443.8300 A la Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica deBellvitge (IDIBELL) 4.800.000,00 443.8360 Al Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 2.700.000,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 16.815.000,00 446.7465 A la Fundaci Institut de Recerca de l'Hospital dela Santa Creu i Sant Pau 1.200.000,00 CONCEPTE 446 Altres fundacions, AP 1.200.000,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 1.550.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 1.550.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 19.565.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 19.565.000,00

PROGRAMA 415 TRANSFERNCIES INTERNES PER SERVEIS DE SALUT 19.565.000,00

573 220.0001 Material ordinari no inventariable 10.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 12.500,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 6.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 6.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 4.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 7.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 500,00 226.0010 Premis 1.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 5.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 18.500,00 227.0008 Intrprets i traductors 1.500,00 227.0013 Treballs tcnics 400.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 401.500,00 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 400.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 400.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 838.500,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 19.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 19.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 2.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 2.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 21.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 1.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 1.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 1.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 860.500,00

442.7470 Al Consorci Institut d'Investigacions Biomdiques August Pi i Sunyer 600.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 600.000,00 443.7105 Fundaci Instituci dels Centres de Recerca de catI-CERCA 84.000,00 443.7580 A la Fundaci Centre de Regulaci Genmica (CRG) 1.130.000,00 443.9418 A la Fundaci Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 1.950.000,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 3.164.000,00 446.7760 A la Fundaci Institut de Recerca Biomdica (IRB Barcelona) 6.500.000,00 CONCEPTE 446 Altres fundacions, AP 6.500.000,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 11.730.165,97 448.0014 A Biocat, La Fundaci BioRegi de Catalunya 275.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

122

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: SALUT Servei: DIR.GEN. DE RECERCA I INNOVACI EN SALUT (SA18) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 12.005.165,97 449.0001 A universitats pbliques 200.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 200.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 22.469.165,97

481.0001 A fundacions 1.021.272,00 CONCEPTE 481 A fundacions 1.021.272,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.021.272,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 23.490.437,97

748.0001 A altres entitats participades pel SP de la Generalitat 62.500,00 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 62.500,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 62.500,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 62.500,00

PROGRAMA 573 R+D BIOMDICS I EN CINCIES DE LA SALUT 24.413.437,97

SERVEI SA18 DIR.GEN. DE RECERCA I INNOVACI EN SALUT 43.978.437,97

SECCI SALUT 8.701.871.101,90

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

123

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Codi Servei IT01 Gabinet i SG d'Interior IT03 DG Prevenci, Extinci Inc. i Salvaments IT04 Direcci General de la Policia IT06 Direcci General de Protecci Civil IT08 Despeses de personal bombers IT09 Despeses de personal mossos IT10 DG d'Administraci de Seguretat

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

125

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: GABINET I SG D'INTERIOR (IT01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 310.556,20

100.0002 Retribucions complementries 318.473,40 CONCEPTE 100 Alts crrecs 629.029,60

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 629.029,60

110.0001 Retribucions bsiques 153.183,02 110.0002 Retribucions complementries 414.391,36 CONCEPTE 110 Personal Eventual 567.574,38

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 567.574,38

120.0001 Retribucions bsiques 8.764.355,98 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 8.764.355,98 121.0001 Retribucions complementries 10.760.402,46 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 10.760.402,46

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 19.524.758,44

130.0001 Retribucions bsiques 6.426.992,60 130.0002 Retribucions complementries 1.912.828,68 130.0003 Altres remuneracions 75.134,35 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 8.414.955,63 131.0001 Retribucions bsiques 307.406,96 131.0002 Retribucions complementries 28.806,24 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 336.213,20

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 8.751.168,83

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 49.302,93 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 49.302,93

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 49.302,93

160.0001 Seguretat Social 7.444.505,73 CONCEPTE 160 Quotes socials 7.444.505,73

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 7.444.505,73

172.0001 Prestacions complementries 22.429,27 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 22.429,27

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 22.429,27 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 36.988.769,18

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 173.690,73 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 173.690,73 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 51.220,32 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 51.220,32 204.0001 Altres lloguers i cnons 4.895.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 4.895.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 5.119.911,05

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 520.892,93 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 520.892,93 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 1.600.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 1.600.000,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 300,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 300,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 15.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 15.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 2.136.192,93

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 80.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 95.000,00 221.0001 Aigua i energia 928.841,68 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 17.840,38 221.0003 Vestuari 1.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 2.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

126

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: GABINET I SG D'INTERIOR (IT01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

221.0089 Altres subministraments 4.250,00 CONCEPTE 221 Subministraments 953.932,06 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 30.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 30.000,00 223.0001 Transports 3.000,00 CONCEPTE 223 Transports 3.000,00 225.0001 Tributs 1.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 1.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 15.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 1.200,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 75.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 7.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 21.710,00 226.0011 Formaci del personal propi 16.650,00 226.0020 Despeses reservades del Departament d'Interior 350.000,00

226.0033 Desenv. programes de seguretat i salut laboral enel treball per prevenci riscos laborals 55.759,00

226.0089 Altres despeses diverses 20.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 562.319,00 227.0001 Neteja i sanejament 650.000,00 227.0002 Seguretat 465.000,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 78.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 25.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.218.000,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 12.737.591,83 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 11.479.459,84 228.0005 Solucions de Pas adquirides al CTTI 13.240.486,18 CONCEPTE 228 Serveis informtics 37.457.537,85

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 40.320.788,91

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 30.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 30.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 3.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 3.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 33.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 47.609.892,89

430.6000 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 1.000,00 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 1.000,00

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 1.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 121.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 121.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 121.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 30.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 30.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 30.000,00

630.0001 Inversions en material de transport 3.671,72 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 3.671,72

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 3.671,72

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 15.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 15.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 15.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 169.671,72

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 20.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 20.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 20.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

127

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: GABINET I SG D'INTERIOR (IT01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 20.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 84.789.333,79

221 120.0001 Retribucions bsiques 9.894.709,46 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 9.894.709,46 121.0001 Retribucions complementries 9.130.904,00 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 9.130.904,00

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 19.025.613,46

130.0001 Retribucions bsiques 2.018.239,44 130.0002 Retribucions complementries 255.546,21 130.0003 Altres remuneracions 22.172,71 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 2.295.958,36 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 2.295.978,36

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 11.295,66 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 11.295,66

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 11.295,66

160.0001 Seguretat Social 5.127.979,88 CONCEPTE 160 Quotes socials 5.127.979,88

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 5.127.979,88 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 26.460.867,36

214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 115.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 115.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 115.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 115.000,00

661.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv. infraes. per compte GC o seves entitats 2.000.000,00 CONCEPTE 661 Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta o ent. 2.000.000,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 2.000.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 2.000.000,00

PROGRAMA 221 SEGURETAT CIUTADANA 28.575.867,36

223 650.0002 Inversions en telecomunicacions 8.436,19 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 8.436,19

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 8.436,19

661.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv. infraes. per compte GC o seves entitats 900.000,00 CONCEPTE 661 Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta o ent. 900.000,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 900.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 908.436,19

PROGRAMA 223 PREVENCI, EXTINCI D'INCENDIS I SALVAMENTS 908.436,19

224 430.6208 A l'Institut de Seguretat Pblica de Catalunya 6.896.531,21 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 6.896.531,21

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 6.896.531,21 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.896.531,21

730.6208 A l'Institut de Seguretat Pblica de Catalunya 150.000,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 150.000,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 150.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 150.000,00

PROGRAMA 224 FORMACI DEL PERSONAL DE SEGURETAT 7.046.531,21

225 200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 1.323.102,24 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 1.323.102,24

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.323.102,24 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.323.102,24

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

128

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: GABINET I SG D'INTERIOR (IT01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

440.8630 Al Centre d'Atenci i Gesti de Trucades d'Urgncia 112 Catalunya 6.883.911,30 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 6.883.911,30

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 6.883.911,30 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.883.911,30

740.8630 Al Centre d'Atenci i Gesti de Trucades d'Urgncia 112 Catalunya 116.088,70 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 116.088,70

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 116.088,70 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 116.088,70

PROGRAMA 225 PROTECCI CIVIL 8.323.102,24

SERVEI IT01 GABINET I SG D'INTERIOR 129.643.270,79

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

129

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: DG PREVENCI, EXTINCI INC. I SALVAMENTS (IT03) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 223 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 83.600,00

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 83.600,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 13.422.054,15 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 13.422.054,15 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 30.099,96 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 30.099,96

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 13.535.754,11

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 1.073.671,04 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 1.073.671,04 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 2.143.140,17 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 2.143.140,17 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 1.073.979,38 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 1.073.979,38

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 4.290.790,59

220.0001 Material ordinari no inventariable 9.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 720,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 9.720,00 221.0001 Aigua i energia 1.618.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 2.000.000,00 221.0003 Vestuari 1.500.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 8.609,25 221.0007 Queviures 43.000,00 221.0089 Altres subministraments 612.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 5.782.109,25 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 500,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 500,00 225.0001 Tributs 5.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 5.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.160,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 100.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 4.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 13.000,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 151.100,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 6.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 11.300,00 226.0089 Altres despeses diverses 2.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 290.060,00 227.0001 Neteja i sanejament 1.026.210,44 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 55.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.081.210,44

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.168.599,69

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 11.400,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 11.400,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 1.000.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 1.000.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 1.011.400,00

240.0001 Despeses de publicacions 720,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 720,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 720,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 26.007.264,39

482.0025 A Associacions de Bombers Voluntaris 1.500,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.500,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.500,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.500,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 339.851,35

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

130

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: DG PREVENCI, EXTINCI INC. I SALVAMENTS (IT03) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 339.851,35 ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 339.851,35

630.0001 Inversions en material de transport 3.000,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 3.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 3.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 15.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 15.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 15.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 357.851,35

PROGRAMA 223 PREVENCI, EXTINCI D'INCENDIS I SALVAMENTS 26.366.615,74

SERVEI IT03 DG PREVENCI, EXTINCI INC. I SALVAMENTS 26.366.615,74

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

131

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: DIRECCI GENERAL DE LA POLICIA (IT04) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 221 200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 3.014.496,48

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 50.000,00 200.0003 Prestacions peridiques derivades d'altres drets de superfcie 27.118.004,82 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 30.182.501,30 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 18.634.024,52 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 18.634.024,52 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 46.810,45 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 46.810,45

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 48.863.336,27

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 1.760.782,63 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 1.760.782,63 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 836.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 836.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 293.466,89 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 293.466,89

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 2.890.249,52

220.0001 Material ordinari no inventariable 190.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 200.000,00 221.0001 Aigua i energia 7.650.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 8.144.611,56 221.0003 Vestuari 4.035.964,04 221.0007 Queviures 250.000,00 221.0089 Altres subministraments 2.240.833,60 CONCEPTE 221 Subministraments 22.321.409,20 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 142.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 90.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 232.000,00 223.0001 Transports 18.000,00 CONCEPTE 223 Transports 18.000,00 225.0001 Tributs 8.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 8.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 1.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 32.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 1.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 10.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 1.000,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 150.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 10.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 81.780,00 226.0089 Altres despeses diverses 80.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 366.780,00 227.0001 Neteja i sanejament 4.685.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 2.060.087,39 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 436.720,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 7.181.807,39

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 30.327.996,59

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 1.000.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 1.000.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 1.000.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 83.081.582,38

610.0002 Inversions en edificis i altres construccions percompte ali 40.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 40.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 40.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 200.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 200.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

132

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: DIRECCI GENERAL DE LA POLICIA (IT04) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 200.000,00

630.0001 Inversions en material de transport 150.000,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 150.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 150.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 70.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 70.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 460.000,00

PROGRAMA 221 SEGURETAT CIUTADANA 83.541.582,38

SERVEI IT04 DIRECCI GENERAL DE LA POLICIA 83.541.582,38

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

133

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: DIRECCI GENERAL DE PROTECCI CIVIL (IT06) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 225 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 51.041,28

CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 51.041,28 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 51.041,28

211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 4.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 4.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 40.558,72 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 40.558,72 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 195.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 195.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 239.558,72

220.0001 Material ordinari no inventariable 4.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 4.000,00 221.0001 Aigua i energia 900,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 16.000,00 221.0003 Vestuari 5.000,00 221.0007 Queviures 500,00 221.0089 Altres subministraments 2.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 24.400,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 53.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 3.000,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 5.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 3.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 67.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 38.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 38.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 133.400,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 13.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 13.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 13.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 437.000,00

460.0001 A corporacions locals 30.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 30.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 30.000,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 30.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 30.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 30.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 60.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 1.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 1.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 1.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 2.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 2.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 2.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 3.000,00

PROGRAMA 225 PROTECCI CIVIL 500.000,00

SERVEI IT06 DIRECCI GENERAL DE PROTECCI CIVIL 500.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

134

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: DESPESES DE PERSONAL BOMBERS (IT08) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 223 120.0001 Retribucions bsiques 31.912.332,93

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 31.912.332,93 121.0001 Retribucions complementries 72.110.272,32 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 72.110.272,32

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 104.022.605,25

130.0001 Retribucions bsiques 2.472.379,91 130.0002 Retribucions complementries 702.492,82 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 3.174.872,73 131.0001 Retribucions bsiques 683.637,22 131.0002 Retribucions complementries 312.556,32 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 996.193,54

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 4.171.066,27

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 2.310.185,65 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 2.310.185,65

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 2.310.185,65

160.0001 Seguretat Social 35.351.010,10 CONCEPTE 160 Quotes socials 35.351.010,10

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 35.351.010,10 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 145.854.867,27

PROGRAMA 223 PREVENCI, EXTINCI D'INCENDIS I SALVAMENTS 145.854.867,27

SERVEI IT08 DESPESES DE PERSONAL BOMBERS 145.854.867,27

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

135

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: DESPESES DE PERSONAL MOSSOS (IT09) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 221 120.0001 Retribucions bsiques 210.812.473,51

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 210.812.473,51 121.0001 Retribucions complementries 455.639.378,17 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 455.639.378,17

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 666.451.851,68

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 3.922.672,98 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 3.922.672,98

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 3.922.672,98

160.0001 Seguretat Social 158.061.989,90 CONCEPTE 160 Quotes socials 158.061.989,90

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 158.061.989,90 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 828.436.514,56

PROGRAMA 221 SEGURETAT CIUTADANA 828.436.514,56

SERVEI IT09 DESPESES DE PERSONAL MOSSOS 828.436.514,56

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

136

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: INTERIOR Servei: DG D'ADMINISTRACI DE SEGURETAT (IT10) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 221 220.0001 Material ordinari no inventariable 5.000,00

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 720,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 5.720,00 221.0089 Altres subministraments 800,00 CONCEPTE 221 Subministraments 800,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 500,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 2.300,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 3.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 7.200,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 8.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 4.000,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 7.370,00 226.0089 Altres despeses diverses 2.830,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 35.200,00 227.0008 Intrprets i traductors 3.600,00 227.0013 Treballs tcnics 111.080,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 114.680,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 156.400,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 3.600,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 3.600,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 3.600,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 160.000,00

PROGRAMA 221 SEGURETAT CIUTADANA 160.000,00

SERVEI IT10 DG D'ADMINISTRACI DE SEGURETAT 160.000,00

SECCI INTERIOR 1.214.502.850,74

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

137

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Codi Servei PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat PO02 DG Ordenaci del Territori i Urbanisme PO05 DG d'Infr. i Mobilitat Terrestre PO07 DG de Transports i Mobilitat PO12 Direcci General Poltiques Ambientals PO13 Direcci General de Qualitat Ambiental

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

139

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: GABINET I SG TERRITORI I SOSTENIBILITAT (PO01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 466.810,92

100.0002 Retribucions complementries 485.054,52 CONCEPTE 100 Alts crrecs 951.865,44

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 951.865,44

110.0001 Retribucions bsiques 135.364,70 110.0002 Retribucions complementries 376.496,20 CONCEPTE 110 Personal Eventual 511.860,90

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 511.860,90

120.0001 Retribucions bsiques 20.390.352,70 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 20.390.352,70 121.0001 Retribucions complementries 21.935.950,16 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 21.935.950,16

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 42.326.302,86

130.0001 Retribucions bsiques 10.892.768,23 130.0002 Retribucions complementries 2.419.214,73 130.0003 Altres remuneracions 152.967,84 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 13.464.950,80 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 13.464.970,80

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 48.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 48.000,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 48.000,00

160.0001 Seguretat Social 14.154.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 14.154.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 14.154.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 71.457.000,00

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 189.812,49 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 189.812,49 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 1.388.915,89 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 1.388.915,89 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 242.281,75 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 242.281,75 204.0001 Altres lloguers i cnons 2.467,63 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 2.467,63

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.823.477,76

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 1.947.937,07 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 1.947.937,07 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 9.700,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 9.700,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 47.045,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 47.045,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 56.052,30 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 56.052,30

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 2.060.734,37

220.0001 Material ordinari no inventariable 783.870,56 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 164.729,79 CONCEPTE 220 Material d'oficina 948.600,35 221.0001 Aigua i energia 965.648,28 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 42.727,24 221.0003 Vestuari 278.537,12 221.0004 Subministrament de material sanitari 18.818,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 18.818,00 221.0089 Altres subministraments 160.486,24

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

140

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: GABINET I SG TERRITORI I SOSTENIBILITAT (PO01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 221 Subministraments 1.485.034,88 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 1.714.556,37 CONCEPTE 222 Comunicacions 1.714.556,37 223.0001 Transports 239.608,90 CONCEPTE 223 Transports 239.608,90 224.0001 Despeses d'assegurances 11.149,67 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 11.149,67 225.0001 Tributs 352.892,82 CONCEPTE 225 Tributs 352.892,82 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 47.045,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 138.494,76 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 72.140,43 226.0004 Jurdics i contenciosos 4.953.955,68 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 8.370,32 226.0006 Oposicions i proves selectives 30.118,21 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.027.317,57 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gesti autnoma 182.602,91 226.0011 Formaci del personal propi 409.317,93 226.0039 Despeses per serveis bancaris 47.045,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 970,00 226.0089 Altres despeses diverses 32.570,75 CONCEPTE 226 Despeses diverses 6.949.948,56 227.0001 Neteja i sanejament 871.573,26 227.0002 Seguretat 426.016,00 227.0005 Estudis i dictmens 966.430,39 227.0008 Intrprets i traductors 184.401,37 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 47.045,00 227.0013 Treballs tcnics 9.700,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 489.931,29 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 2.995.097,31 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 4.036.185,46 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 2.201.682,81 228.0005 Solucions de Pas adquirides al CTTI 65.407,78 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 1.200.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 7.503.276,05

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 22.200.164,91

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 386.954,83 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 386.954,83 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 39.290,58 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 39.290,58

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 426.245,41

240.0001 Despeses de publicacions 229.493,27 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 229.493,27

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 229.493,27 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 26.740.115,72

448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 1.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 1.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.000,00

460.0001 A corporacions locals 4.541.229,39 CONCEPTE 460 A corporacions locals 4.541.229,39 461.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 958.825,00 CONCEPTE 461 A consorcis dependents de les corporacions locals 958.825,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 5.500.054,39

481.0001 A fundacions 131.680,31 CONCEPTE 481 A fundacions 131.680,31 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 97.333,53

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

141

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: GABINET I SG TERRITORI I SOSTENIBILITAT (PO01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 97.333,53 ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 229.013,84 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 5.730.068,23

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 1.000.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 1.000.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.000.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 500.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 500.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 500.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 500.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 500.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 500.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 1.021.886,03 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 1.021.886,03

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.021.886,03

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 1.000.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 1.000.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 1.000.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 4.021.886,03

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 250.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 250.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 250.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 250.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 108.199.069,98

521 470.0001 A empreses privades 173.660.952,97 CONCEPTE 470 A empreses privades 173.660.952,97 479.0001 Compensaci de tarifes per l's d'infraestructures 31.461.859,29 CONCEPTE 479 Compensaci de tarifes per l's d'infraestructures 31.461.859,29

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 205.122.812,26 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 205.122.812,26

600.0001 Inversions en terrenys i bns naturals 10.615.927,21 CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i bns naturals 10.615.927,21

ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BNS NATURALS 10.615.927,21

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 3.061.953,32 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 3.061.953,32

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 3.061.953,32 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 13.677.880,53

760.0001 A corporacions locals 700.359,61 CONCEPTE 760 A corporacions locals 700.359,61

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 700.359,61

770.0001 A empreses privades 4.840.000,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 4.840.000,00

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 4.840.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 5.540.359,61

PROGRAMA 521 CARRETERES 224.341.052,40

522 403.0001 A empreses pbliques i altres ens pblics de l'Estat 2.009.747,32 CONCEPTE 403 A empr. pbliques i altres ens pblics de l'Estat 2.009.747,32

ARTICLE 40 AL SECTOR PBLIC ESTATAL 2.009.747,32

440.6830 A Infraestructures Ferroviries de Catalunya 232.156.066,60 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 232.156.066,60

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 232.156.066,60 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 234.165.813,92

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

142

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: GABINET I SG TERRITORI I SOSTENIBILITAT (PO01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

600.0001 Inversions en terrenys i bns naturals 728.770,53 CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i bns naturals 728.770,53

ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BNS NATURALS 728.770,53 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 728.770,53

703.0001 A empreses pbliques i altres ens pblics de l'Estat 7.037.714,80 CONCEPTE 703 A empreses pbliq. i altres ens pblics de l'Estat 7.037.714,80

ARTICLE 70 AL SECTOR PBLIC ESTATAL 7.037.714,80 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 7.037.714,80

870.6830 Aportacions al fons patrimonial d'InfraestructuresFerroviries de Catalunya 59.374.032,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 59.374.032,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 59.374.032,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 59.374.032,00

PROGRAMA 522 INFRAESTRUCTURES FERROVIRIES 301.306.331,25

542 430.6120 A l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) 1.008.150,93 430.6201 A l'Institut per al Desenvolupament i la Promocide l'Alt Pirineu i Aran 1.043.071,75 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 2.051.222,68

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 2.051.222,68

442.7180 Al Consorci Patronat de la Vall de Nria 65.446,09 442.7960 Al Consorci del Parc de l'Espai d'Inters Naturalde Gallecs 51.453,04 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 116.899,13 446.7735 A la Fundaci Observatori de l'Ebre 14.000,00 CONCEPTE 446 Altres fundacions, AP 14.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 130.899,13 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 2.182.121,81

730.6120 A l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) 620.055,60 730.6201 A l'Institut per al Desenvolupament i la Promocide l'Alt Pirineu i Aran 20.055,60 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 640.111,20

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 640.111,20 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 640.111,20

PROGRAMA 542 ORDENACI DEL TERRITORI I URBANISME 2.822.233,01

552 440.6550 A l'Agncia de Residus de Catalunya 16.909.868,53 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 16.909.868,53

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 16.909.868,53 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 16.909.868,53

740.6550 A l'Agncia de Residus de Catalunya 44.377.993,01 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 44.377.993,01

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 44.377.993,01 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 44.377.993,01

PROGRAMA 552 INFRAESTRUCTURA I GESTI DE TRACTAMENT DE RESIDUS 61.287.861,54

571 443.7590 A la Fundaci Centre Tecnolgic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 172.148,79 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 172.148,79 448.0002 Al Consorci Centre Internacional d'Investigaci deRecursos Costaners 33.713,60 448.0005 A la Fundaci Institut de Tecnologia de la Construcci 234.631,95 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 268.345,55

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 440.494,34 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 440.494,34

PROGRAMA 571 RECERCA I DESENVOLUPAMENT 440.494,34

581 440.7565 A l'Institut Cartogrfic i Geolgic de Catalunya 17.316.177,06 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 17.316.177,06

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 17.316.177,06 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 17.316.177,06

870.7565 Aportacions al fons patrimonial de l'Institut Cartogrfic i Geolgic de Catalunya 2.541.368,04

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

143

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: GABINET I SG TERRITORI I SOSTENIBILITAT (PO01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 2.541.368,04 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 2.541.368,04 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 2.541.368,04

PROGRAMA 581 CARTOGRAFIA, GEOLOGIA I GEOFSICA 19.857.545,10

582 440.6810 Al Servei Meteorolgic de Catalunya 5.215.658,70 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 5.215.658,70

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 5.215.658,70 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 5.215.658,70

870.6810 Aportacions al fons patrimonial del Servei Meteorolgic de Catalunya 932.302,80 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 932.302,80

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 932.302,80 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 932.302,80

PROGRAMA 582 METEOROLOGIA 6.147.961,50

SERVEI PO01 GABINET I SG TERRITORI I SOSTENIBILITAT 724.402.549,12

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

144

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: DG ORDENACI DEL TERRITORI I URBANISME (PO02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 432 740.6740 A l'Institut Catal del Sl (INCASOL) 1.050.000,00

CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.050.000,00 ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.050.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.050.000,00

PROGRAMA 432 BARRIS I NUCLIS ANTICS 1.050.000,00

542 210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 33.155,82 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 33.155,82

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 33.155,82

220.0001 Material ordinari no inventariable 108.280,25 CONCEPTE 220 Material d'oficina 108.280,25 221.0001 Aigua i energia 24.753,44 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 38.303,25 CONCEPTE 221 Subministraments 63.056,69 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 14.844,98 CONCEPTE 222 Comunicacions 14.844,98 223.0001 Transports 19.895,72 CONCEPTE 223 Transports 19.895,72 226.0002 Atencions protocollries i representatives 12.173,84 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 3.998,84 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 211.749,64 CONCEPTE 226 Despeses diverses 227.922,32 227.0001 Neteja i sanejament 39.397,48 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 39.397,48

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 473.397,44

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 176.153,33 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 176.153,33 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 186.352,68 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 186.352,68

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 362.506,01 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 869.059,27

442.8150 Al Consorci de l'Observatori del Paisatge 255.870,47 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 255.870,47

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 255.870,47 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 255.870,47

730.6000 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 60.615,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 60.615,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 60.615,00

742.8150 Al Consorci de l'Observatori del Paisatge 2.500,00 CONCEPTE 742 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 2.500,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 2.500,00

760.0001 A corporacions locals 775.000,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 775.000,00

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 775.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 838.115,00

PROGRAMA 542 ORDENACI DEL TERRITORI I URBANISME 1.963.044,74

SERVEI PO02 DG ORDENACI DEL TERRITORI I URBANISME 3.013.044,74

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

145

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: DG D'INFR. I MOBILITAT TERRESTRE (PO05) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 521 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 4.237.615,93

CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 4.237.615,93 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 4.237.615,93

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 1.938.254,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 1.938.254,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 235.225,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 235.225,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 166.222,29 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 166.222,29

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 2.339.701,29

220.0001 Material ordinari no inventariable 94.090,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 94.090,00 221.0001 Aigua i energia 4.879.403,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 381.383,79 CONCEPTE 221 Subministraments 5.260.786,79 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 227.522,71 CONCEPTE 222 Comunicacions 227.522,71 223.0001 Transports 1.352,64 CONCEPTE 223 Transports 1.352,64 226.0002 Atencions protocollries i representatives 6.086,91 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 2.028,98 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 23.671,33 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 970,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 32.757,22 227.0001 Neteja i sanejament 97.096,91 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 97.096,91

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.713.606,27

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 252.856,21 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 252.856,21

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 252.856,21 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 12.543.779,70

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 856.793,98 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 856.793,98

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 856.793,98

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 88.019.126,08 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 88.019.126,08 661.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv. infraes. per compte GC o seves entitats 49.710.836,27 CONCEPTE 661 Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta o ent. 49.710.836,27

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 137.729.962,35 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 138.586.756,33

760.0001 A corporacions locals 16.957.226,01 CONCEPTE 760 A corporacions locals 16.957.226,01

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 16.957.226,01 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 16.957.226,01

PROGRAMA 521 CARRETERES 168.087.762,04

522 661.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv. infraes. per compte GC o seves entitats 14.161.464,38 CONCEPTE 661 Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta o ent. 14.161.464,38

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 14.161.464,38 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 14.161.464,38

PROGRAMA 522 INFRAESTRUCTURES FERROVIRIES 14.161.464,38

SERVEI PO05 DG D'INFR. I MOBILITAT TERRESTRE 182.249.226,42

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

146

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: DG DE TRANSPORTS I MOBILITAT (PO07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 522 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 434.313,85

CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 434.313,85 ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 434.313,85

220.0001 Material ordinari no inventariable 369.780,26 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 485,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 370.265,26 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 18.355,77 CONCEPTE 221 Subministraments 18.355,77 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 485,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 485,00 223.0001 Transports 1.217,37 CONCEPTE 223 Transports 1.217,37 226.0002 Atencions protocollries i representatives 12.173,84 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 4.057,95 226.0006 Oposicions i proves selectives 233.027,62 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 27.993,34 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 970,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 278.222,75

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 668.546,15

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 89.652,89 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 89.652,89 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 15.555,43 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 15.555,43

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 105.208,32 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.208.068,32

440.6360 A Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 34.241.200,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 34.241.200,00 442.6930 Al Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolit 57.976.287,26 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 57.976.287,26

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 92.217.487,26 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 92.217.487,26

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 100.000,00 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 100.000,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 100.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 100.000,00

703.0001 A empreses pbliques i altres ens pblics de l'Estat 15.288.000,00 CONCEPTE 703 A empreses pbliq. i altres ens pblics de l'Estat 15.288.000,00

ARTICLE 70 AL SECTOR PBLIC ESTATAL 15.288.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 15.288.000,00

870.6360 Aportacions al fons patrimonial de Ferrocarrils dela Generalitat de Catalunya 160.721.974,18 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 160.721.974,18

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 160.721.974,18 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 160.721.974,18

PROGRAMA 522 INFRAESTRUCTURES FERROVIRIES 269.535.529,76

523 442.6930 Al Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolit 268.973.223,86 442.8170 Al Consorci del Transport Pblic del Camp de Tarragona 12.734.945,46 442.8180 Al Consorci del Transport Pblic de l'rea de Girona 4.099.523,70 442.8190 Al Consorci del Transport Pblic de l'rea de Lleida 2.743.700,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 288.551.393,02

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 288.551.393,02

460.0001 A corporacions locals 1.600.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 1.600.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 1.600.000,00

470.0001 A empreses privades 35.700.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

147

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: DG DE TRANSPORTS I MOBILITAT (PO07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 470 A empreses privades 35.700.000,00 ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 35.700.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 325.851.393,02

742.6930 Al Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolit 24.040.787,65 CONCEPTE 742 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 24.040.787,65

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 24.040.787,65 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 24.040.787,65

PROGRAMA 523 SUPORT AL TRANSPORT PBLIC DE VIATGERS 349.892.180,67

525 441.7930 A Aeroports pblics de Catalunya, SLU 13.900.000,00 CONCEPTE 441 A societats mercantils del SP de la Generalitat 13.900.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 13.900.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 13.900.000,00

741.7930 A Aeroports pblics de Catalunya, SLU 500.000,00 CONCEPTE 741 A societats mercantils del SP de la Generalitat 500.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 500.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 500.000,00

PROGRAMA 525 AEROPORTS I TRANSPORT AERI 14.400.000,00

SERVEI PO07 DG DE TRANSPORTS I MOBILITAT 633.827.710,43

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

148

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: DIRECCI GENERAL POLTIQUES AMBIENTALS (PO12) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 551 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 31.470,53

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 31.470,53 204.0001 Altres lloguers i cnons 20.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 20.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 51.470,53

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 2.355.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 2.355.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 30.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 30.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 867,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 867,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 2.385.867,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 867,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 43.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 43.867,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 120.000,00 221.0089 Altres subministraments 57.568,40 CONCEPTE 221 Subministraments 177.568,40 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.538,55 CONCEPTE 222 Comunicacions 7.538,55 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 85.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 10.094,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 10.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 420.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 102.580,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 433,00 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gesti autnoma 2.300.000,00 226.0010 Premis 34.000,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 61.464,40 226.0089 Altres despeses diverses 447,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 3.024.018,40 227.0001 Neteja i sanejament 251.587,46 227.0002 Seguretat 72.579,56 227.0005 Estudis i dictmens 112.000,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 1.400.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 447,00 227.0013 Treballs tcnics 2.053.576,67 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 1.942.870,23 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 5.833.060,92

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 9.086.053,27

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 129.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 129.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 129.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 204.238,36 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 204.238,36

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 204.238,36 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 11.856.629,16

430.6000 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 78.720,00 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 78.720,00

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 78.720,00

442.8980 Al Consorci per a la Protecci i la Gesti dels Espais Naturals del Delta del Llobregat 170.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 170.000,00 443.8920 A la Fundaci Institut Catal de Cincies del Clima (IC3) 150.000,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 150.000,00 445.7410 C.Est.Ivars 25.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

149

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: DIRECCI GENERAL POLTIQUES AMBIENTALS (PO12) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

445.8570 Al Consorci Centre Tecnolgic Forestal de Catalunya 200.000,00 445.9288 Al Consorci per a la Protecci i la Gesti dels Espais d'Inters Natural del Ripolls 100.275,84 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 325.275,84 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 696.154,47 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 696.154,47

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.341.430,31

460.0001 A corporacions locals 1.134.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 1.134.000,00 461.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 114.000,00 CONCEPTE 461 A consorcis dependents de les corporacions locals 114.000,00 462.0001 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 52.500,00 CONCEPTE 462 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 52.500,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 1.300.500,00

470.0001 A empreses privades 71.750,00 CONCEPTE 470 A empreses privades 71.750,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 71.750,00

480.0001 A famlies 122.708,35 CONCEPTE 480 A famlies 122.708,35 481.0001 A fundacions 105.860,00 CONCEPTE 481 A fundacions 105.860,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 730.240,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 730.240,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 958.808,35 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.751.208,66

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 100.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 100.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 100.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 90.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 90.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 90.000,00

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 100.000,00 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 100.000,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 100.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 3.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 3.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 293.000,00

730.6000 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 78.720,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 78.720,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 78.720,00

745.7410 Al Consorci de l'Estany d'Ivars-Vila-Sana 105.920,00 745.9288 Al Consorci per a la Protecci i la Gesti dels Espais d'Inters Natural del Ripolls 12.633,60 CONCEPTE 745 Altres consorcis, AP 118.553,60 748.0001 A altres entitats participades pel SP de la Generalitat 151.097,89 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 151.097,89

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 269.651,49

760.0001 A corporacions locals 2.246.932,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 2.246.932,00 761.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 147.147,00 CONCEPTE 761 A consorcis dependents de les corporacions locals 147.147,00

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 2.394.079,00

770.0001 A empreses privades 93.600,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 93.600,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

150

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: DIRECCI GENERAL POLTIQUES AMBIENTALS (PO12) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 93.600,00

780.0001 A famlies 92.800,00 CONCEPTE 780 A famlies 92.800,00 781.0001 A fundacions 50.200,00 CONCEPTE 781 A fundacions 50.200,00 782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 103.119,52 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 103.119,52

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 246.119,52 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 3.082.170,01

PROGRAMA 551 PROTECCI I CONSERVACI DEL MEDI NATURAL I LA BIOD 18.983.007,83

553 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 556.801,24 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 556.801,24

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 556.801,24 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 556.801,24

448.0009 A la Fundaci Frum Ambiental 8.730,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 8.730,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 8.730,00

481.0001 A fundacions 125.240,00 CONCEPTE 481 A fundacions 125.240,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 526.760,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 526.760,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 652.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 660.730,00

661.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv. infraes. per compte GC o seves entitats 500.000,00 CONCEPTE 661 Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta o ent. 500.000,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 500.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 500.000,00

781.0001 A fundacions 12.960,00 CONCEPTE 781 A fundacions 12.960,00 782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 95.040,00 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 95.040,00

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 108.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 108.000,00

PROGRAMA 553 POLTIQUES I SENSIBILITZACI AMBIENTALS 1.825.531,24

571 442.8520 Al Consorci Centre de Recerca Ecolgica i Aplicacions Forestals (CREAF) 750.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 750.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 750.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 750.000,00

PROGRAMA 571 RECERCA I DESENVOLUPAMENT 750.000,00

SERVEI PO12 DIRECCI GENERAL POLTIQUES AMBIENTALS 21.558.539,07

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

151

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: DIRECCI GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL (PO13) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 554 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 177.100,00

CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 177.100,00 ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 177.100,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 2.496,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 2.496,00 221.0089 Altres subministraments 75.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 75.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 7.270,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 49.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 67.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 312,00 226.0010 Premis 28.000,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 24.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 175.582,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 5.463.501,08 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 5.463.501,08

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.716.579,08

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 40.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 40.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 40.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 2.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 2.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 2.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 5.935.679,08

460.0001 A corporacions locals 450.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 450.000,00 461.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 25.000,00 CONCEPTE 461 A consorcis dependents de les corporacions locals 25.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 475.000,00

470.0001 A empreses privades 275.000,00 CONCEPTE 470 A empreses privades 275.000,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 275.000,00

481.0001 A fundacions 35.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 35.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 40.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 40.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 75.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 825.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 532.900,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 532.900,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 532.900,00

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 330.000,00 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 330.000,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 330.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 862.900,00

760.0001 A corporacions locals 300.000,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 300.000,00

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 300.000,00

770.0001 A empreses privades 250.000,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 250.000,00

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 250.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 550.000,00

PROGRAMA 554 PREVENCI I CONTROL AMBIENTAL 8.173.579,08

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

152

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TERRITORI I SOSTENIBILITAT Servei: DIRECCI GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL (PO13) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals SERVEI PO13 DIRECCI GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL 8.173.579,08

SECCI TERRITORI I SOSTENIBILITAT 1.573.224.648,86

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

153

DEPARTAMENT DE CULTURA

Codi Servei CU02 Gabinet i SG de Cultura CU11 Direcci General de Poltica Lingstica CU12 DG de Creaci i Empreses Culturals CU13 DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni CU14 DG Cult. Pop. Assoc. i Acci Cult.

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

155

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: GABINET I SG DE CULTURA (CU02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 302.956,38

100.0002 Retribucions complementries 314.470,68 CONCEPTE 100 Alts crrecs 617.427,06

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 617.427,06

110.0001 Retribucions bsiques 134.657,78 110.0002 Retribucions complementries 369.313,36 CONCEPTE 110 Personal Eventual 503.971,14

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 503.971,14

120.0001 Retribucions bsiques 10.240.071,11 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 10.240.071,11 121.0001 Retribucions complementries 10.078.144,42 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 10.078.144,42

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 20.318.215,53

130.0001 Retribucions bsiques 1.721.734,00 130.0002 Retribucions complementries 243.405,40 130.0003 Altres remuneracions 16.926,48 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 1.982.065,88 131.0001 Retribucions bsiques 36.609,58 131.0002 Retribucions complementries 3.846,72 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 40.456,30

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 2.022.522,18

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 300,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 300,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 300,00

160.0001 Seguretat Social 5.676.849,25 CONCEPTE 160 Quotes socials 5.676.849,25

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 5.676.849,25

172.0001 Prestacions complementries 20.000,00 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 20.000,00

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 20.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 29.159.285,16

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 35.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 35.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 35.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 1.253.106,82 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 1.253.106,82 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 15.500,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 15.500,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 1.625,51 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 1.625,51 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 21.342,22 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 21.342,22

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 1.291.574,55

220.0001 Material ordinari no inventariable 232.692,86 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 70.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 303.192,86 221.0001 Aigua i energia 2.371.207,98 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 55.000,00 221.0003 Vestuari 10.664,48 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 7.308,00 221.0089 Altres subministraments 81.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 2.525.680,46 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 111.980,25 CONCEPTE 222 Comunicacions 111.980,25

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

156

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: GABINET I SG DE CULTURA (CU02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

223.0001 Transports 302.000,00 CONCEPTE 223 Transports 302.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 30.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 30.000,00 225.0001 Tributs 562.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 562.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 96.700,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 70.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 55.100,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 35.000,00 226.0010 Premis 4.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 16.500,00 226.0089 Altres despeses diverses 169.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 446.800,00 227.0001 Neteja i sanejament 992.477,01 227.0002 Seguretat 1.118.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 8.000,00 227.0013 Treballs tcnics 793.745,38 227.0014 Serveis de formaci 103.500,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 15.500,65 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 3.031.223,04 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 4.747.128,68 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 38.000,00 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 1.272.871,32 CONCEPTE 228 Serveis informtics 6.058.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 13.370.876,61

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 253.400,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 253.400,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 2.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 2.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 255.400,00

240.0001 Despeses de publicacions 184.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 184.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 184.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 15.136.851,16

440.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 1.526.560,67 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.526.560,67

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.526.560,67 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.526.560,67

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 725.639,01 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 179.144,76 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 904.783,77

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 904.783,77

630.0001 Inversions en material de transport 10.000,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 10.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 10.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 100.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 100.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 100.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 251.997,05 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 251.997,05

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 251.997,05 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 1.266.780,82

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 22.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

157

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: GABINET I SG DE CULTURA (CU02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 22.000,00 ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 22.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 22.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 47.111.477,81

441 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 368.700,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 195.600,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 564.300,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 564.300,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 564.300,00

440.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 194.050,00 440.7970 Al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 1.265.569,13 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.459.619,13

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.459.619,13

460.0001 A corporacions locals 18.860,45 CONCEPTE 460 A corporacions locals 18.860,45

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 18.860,45

481.0001 A fundacions 1.432.859,68 CONCEPTE 481 A fundacions 1.432.859,68 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.948.175,20 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.948.175,20

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 3.381.034,88 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 4.859.514,46

870.7970 Aportacions al fons patrimonial del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 6.000,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 6.000,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 6.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 6.000,00

PROGRAMA 441 CREADORS I EMPRESES CULTURALS 5.429.814,46

442 442.7435 Al Consorci de l'Institut Ramon Llull 6.212.223,92 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 6.212.223,92

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 6.212.223,92 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.212.223,92

PROGRAMA 442 INTERNACIONALITZACI DE LA CULTURA 6.212.223,92

SERVEI CU02 GABINET I SG DE CULTURA 58.753.516,19

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

158

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: DIRECCI GENERAL DE POLTICA LINGSTICA (CU11) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 442 442.7435 Al Consorci de l'Institut Ramon Llull 206.562,06

CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 206.562,06 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 206.562,06 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 206.562,06

PROGRAMA 442 INTERNACIONALITZACI DE LA CULTURA 206.562,06

451 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 1.000,00 221.0089 Altres subministraments 1.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 106.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 367.100,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 74.500,00 226.0089 Altres despeses diverses 110.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 657.600,00 227.0005 Estudis i dictmens 1.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 20.000,00 227.0013 Treballs tcnics 376.410,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 218.200,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 615.610,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 100.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 100.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.375.210,00

231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 180.200,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 180.200,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 180.200,00

240.0001 Despeses de publicacions 50.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 50.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 50.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.605.410,00

440.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 3.526.005,20 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 3.526.005,20 442.7520 Al Consorci per a la Normalitzaci Lingstica 17.022.905,01 442.8030 Al Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT 1.313.621,50 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 18.336.526,51 449.0001 A universitats pbliques 72.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 72.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 21.934.531,71

462.0001 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 60.000,00 CONCEPTE 462 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 60.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 60.000,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 150.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 150.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 150.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 22.144.531,71

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 6.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 6.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 6.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 10.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 10.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 10.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 16.000,00

740.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 76.454,24 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 76.454,24

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 76.454,24

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

159

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: DIRECCI GENERAL DE POLTICA LINGSTICA (CU11) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 76.454,24

830.0002 Concessi de prstecs i bestretes fora del sectorpblic a llarg termini 700.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 700.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 700.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 700.000,00

PROGRAMA 451 PROMOCI DE LA LLENGUA CATALANA 24.542.395,95

SERVEI CU11 DIRECCI GENERAL DE POLTICA LINGSTICA 24.748.958,01

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

160

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: DG DE CREACI I EMPRESES CULTURALS (CU12) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 441 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 8.923,10

CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 8.923,10 ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 8.923,10

220.0001 Material ordinari no inventariable 1.076,90 CONCEPTE 220 Material d'oficina 1.076,90 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 2.539.600,66 226.0039 Despeses per serveis bancaris 100,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 1.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 2.541.200,66 227.0005 Estudis i dictmens 64.130,00 227.0008 Intrprets i traductors 87.485,54 227.0013 Treballs tcnics 62.641,80 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 214.257,34 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 110.627,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 110.627,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.867.161,90 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.876.085,00

430.6050 A la Instituci de les Lletres Catalanes 1.312.822,27 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 1.312.822,27

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 1.312.822,27

440.6760 A l'Institut Catal de les Empreses Culturals 39.630.110,59 440.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 10.347.594,28 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 49.977.704,87

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 49.977.704,87

460.0001 A corporacions locals 230.731,54 CONCEPTE 460 A corporacions locals 230.731,54

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 230.731,54

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 159.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 159.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 159.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 51.680.258,68

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 2.904,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 2.904,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 2.904,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 607,48 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 607,48

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 607,48

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 200.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 200.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 200.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 203.511,48

730.6050 A la Instituci de les Lletres Catalanes 9.224,70 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 9.224,70

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 9.224,70

740.6760 A l'Institut Catal de les Empreses Culturals 525.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 525.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 525.000,00

760.0001 A corporacions locals 2.201.612,79 CONCEPTE 760 A corporacions locals 2.201.612,79

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 2.201.612,79 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 2.735.837,49

830.0002 Concessi de prstecs i bestretes fora del sectorpblic a llarg termini 7.500.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 7.500.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

161

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: DG DE CREACI I EMPRESES CULTURALS (CU12) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 7.500.000,00

870.6760 Aportacions al fons patrimonial de l'Institut Catal de les Empreses Culturals 5.485.558,83 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 5.485.558,83

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 5.485.558,83 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 12.985.558,83

PROGRAMA 441 CREADORS I EMPRESES CULTURALS 70.481.251,48

442 440.6760 A l'Institut Catal de les Empreses Culturals 3.791.961,85 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 3.791.961,85

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 3.791.961,85 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.791.961,85

PROGRAMA 442 INTERNACIONALITZACI DE LA CULTURA 3.791.961,85

443 440.6760 A l'Institut Catal de les Empreses Culturals 4.936.275,44 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 4.936.275,44

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 4.936.275,44 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 4.936.275,44

870.6760 Aportacions al fons patrimonial de l'Institut Catal de les Empreses Culturals 153.729,57 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 153.729,57

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 153.729,57 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 153.729,57

PROGRAMA 443 PATRIMONI CULTURAL 5.090.005,01

445 441.6340 Al Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 7.649.095,71 CONCEPTE 441 A societats mercantils del SP de la Generalitat 7.649.095,71 448.0006 A la Fundaci Teatre Lliure 1.954.110,46 448.0013 A la Fundaci del Gran Teatre del Liceu 8.013.230,19 448.0020 Al Consorci Mercat de les Flors 1.085.485,08 448.0024 A la Fundaci Priv. Orfe Catal-Palau de la Msica Catalana 1.049.943,05 448.0034 Al consorci de l'Auditori i l'Orquestra 4.821.890,81 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 16.924.659,59

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 24.573.755,30 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 24.573.755,30

740.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 817.210,30 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 817.210,30 748.0011 A la Fundaci del Gran Teatre del Liceu 249.929,58 748.0025 Al Consorci del Gran Teatre del Liceu 1.203.378,82 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 1.453.308,40

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 2.270.518,70 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 2.270.518,70

871.6340 Aportacions a compte de capital del Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 299.070,00 CONCEPTE 871 Aport. de capital de SM del SP de la Generalitat 299.070,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 299.070,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 299.070,00

PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS 27.143.344,00

SERVEI CU12 DG DE CREACI I EMPRESES CULTURALS 106.506.562,34

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

162

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: DG D'ARXIUS, BIBLIO., MUSEUS I PATRIMONI (CU13) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 443 204.0001 Altres lloguers i cnons 1.000,00

CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 1.000,00 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 23.717,13 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 23.717,13 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 4.864,85 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 4.864,85 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 53.803,57 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 53.803,57

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 82.385,55

220.0001 Material ordinari no inventariable 48.211,46 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 571.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 619.211,46 221.0089 Altres subministraments 151.961,85 CONCEPTE 221 Subministraments 151.961,85 223.0001 Transports 125.000,00 CONCEPTE 223 Transports 125.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 276.387,14 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 5.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 2.179.200,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 84.058,00 226.0089 Altres despeses diverses 143.889,67 CONCEPTE 226 Despeses diverses 2.688.534,81 227.0008 Intrprets i traductors 3.906,79 227.0013 Treballs tcnics 1.443.166,08 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.447.072,87 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 99.162,11 CONCEPTE 228 Serveis informtics 99.162,11

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.130.943,10

231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 56.500,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 56.500,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 56.500,00

240.0001 Despeses de publicacions 23.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 23.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 23.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 5.293.828,65

430.6000 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 19.700,00 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 19.700,00

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 19.700,00

440.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 2.364.038,60 440.7575 A l'Agncia Catalana de Patrimoni Cultural 10.108.634,37 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 12.472.672,97 443.8470 A la Fundaci Institut Catal de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) 108.000,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 108.000,00 445.7140 Al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 31.200,00 445.7625 Al Consorci del Museu de Lleida, Dioces i Comarcal 536.000,00 445.8950 Al Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Bo 97.000,00 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 664.200,00 448.0012 A la Fundaci Joan Mir 416.040,85 448.0023 Al Consorci del Tur de la Seu Vella de Lleida 310.000,00 448.0027 A la Fundaci Privada Antoni Tpies 363.436,68 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 1.089.477,53

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 14.334.350,50

460.0001 A corporacions locals 2.533.427,78 CONCEPTE 460 A corporacions locals 2.533.427,78

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

163

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: DG D'ARXIUS, BIBLIO., MUSEUS I PATRIMONI (CU13) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

462.0001 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 168.569,43 CONCEPTE 462 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 168.569,43

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 2.701.997,21

480.0001 A famlies 116.894,84 CONCEPTE 480 A famlies 116.894,84 483.0001 Premis 1.918,00 CONCEPTE 483 Premis 1.918,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 118.812,84 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 17.174.860,55

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 472.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 472.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 472.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 25.600,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 25.600,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 25.600,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 62.186,41 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 62.186,41

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 62.186,41

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 2.500,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 2.500,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 2.500,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 2.389.857,80 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 2.389.857,80

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2.389.857,80 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 2.952.144,21

740.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 4.222.170,00 740.7575 A l'Agncia Catalana de Patrimoni Cultural 95.726,01 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 4.317.896,01 745.7625 Al Consorci del Museu de Lleida, Dioces i Comarcal 56.000,00 CONCEPTE 745 Altres consorcis, AP 56.000,00 748.0010 A la Fundaci Joan Mir 200.000,00 748.0022 A la Fundaci Privada Antoni Tpies 432.165,73 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 632.165,73

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 5.006.061,74

760.0001 A corporacions locals 8.433.989,02 CONCEPTE 760 A corporacions locals 8.433.989,02

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 8.433.989,02 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 13.440.050,76

830.0002 Concessi de prstecs i bestretes fora del sectorpblic a llarg termini 1.600.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 1.600.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 1.600.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.600.000,00

PROGRAMA 443 PATRIMONI CULTURAL 40.460.884,17

445 430.6080 A la Biblioteca de Catalunya 6.880.630,00 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 6.880.630,00

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 6.880.630,00

440.7575 A l'Agncia Catalana de Patrimoni Cultural 5.809.476,75 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 5.809.476,75 442.7490 Al Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 6.267.745,69 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 6.267.745,69 448.0035 Al Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona 2.807.935,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 2.807.935,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 14.885.157,44

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

164

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: DG D'ARXIUS, BIBLIO., MUSEUS I PATRIMONI (CU13) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 21.765.787,44

730.6080 A la Biblioteca de Catalunya 240.000,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 240.000,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 240.000,00

740.7575 A l'Agncia Catalana de Patrimoni Cultural 309.272,84 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 309.272,84 742.7490 Al Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 483.074,34 CONCEPTE 742 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 483.074,34 748.0026 Al Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona 281.606,88 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 281.606,88

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.073.954,06 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.313.954,06

PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS 23.079.741,50

SERVEI CU13 DG D'ARXIUS, BIBLIO., MUSEUS I PATRIMONI 63.540.625,67

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

165

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: CULTURA Servei: DG CULT. POP. ASSOC. I ACCI CULT. (CU14) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 442 440.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 100.000,00

CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 100.000,00 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 100.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 100.000,00

PROGRAMA 442 INTERNACIONALITZACI DE LA CULTURA 100.000,00

444 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 86.200,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 1.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 19.270,00 226.0010 Premis 15.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 121.470,00 227.0013 Treballs tcnics 52.500,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 52.500,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 10.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 10.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 183.970,00

240.0001 Despeses de publicacions 62.432,62 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 62.432,62

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 62.432,62 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 246.402,62

440.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 3.142.975,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 3.142.975,00 443.8240 A la Fundaci Mediterrnia, Fira d'espectacles d'Arrel Tradicional 492.597,07 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 492.597,07

448.0016 A l'Institut Ramon Muntaner. Fundaci Privada delsCentres d'Estudis de Parla Catalana 600.000,00

CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 600.000,00 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 4.235.572,07

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 318.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 318.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 318.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 4.553.572,07

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 4.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 4.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 4.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 4.000,00

740.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 1.000.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.000.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.000.000,00

782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 100.000,00 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 100.000,00

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 100.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.100.000,00

830.0002 Concessi de prstecs i bestretes fora del sectorpblic a llarg termini 200.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 200.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 200.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 200.000,00

PROGRAMA 444 ASSOCIACIONISME 6.103.974,69

SERVEI CU14 DG CULT. POP. ASSOC. I ACCI CULT. 6.203.974,69

SECCI CULTURA 259.753.636,90

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

167

DEPARTAMENT DE JUSTCIA

Codi Servei JU01 Gabinet i SG de Justcia JU03 DG de Serveis Penitenciaris JU04 DG Execuci Penal a la Comunit. i J.Juv. JU05 S. Relacions amb l'Adci de Justcia JU07 DG de Dret i Entitats Jurdiques JU08 Despeses personal centres penitenciaris JU09 Despeses personal rgans Adci Justcia JU10 Gesti finanaments estructurats

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

169

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: GABINET I SG DE JUSTCIA (JU01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 349.962,28

100.0002 Retribucions complementries 359.118,00 CONCEPTE 100 Alts crrecs 709.080,28

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 709.080,28

110.0001 Retribucions bsiques 192.488,86 110.0002 Retribucions complementries 479.546,94 CONCEPTE 110 Personal Eventual 672.035,80

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 672.035,80

120.0001 Retribucions bsiques 17.869.515,35 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 17.869.515,35 121.0001 Retribucions complementries 18.568.875,06 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 18.568.875,06

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 36.438.390,41

130.0001 Retribucions bsiques 5.888.352,12 130.0002 Retribucions complementries 933.419,49 130.0003 Altres remuneracions 98.914,15 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 6.920.685,76 131.0001 Retribucions bsiques 238.489,58 131.0002 Retribucions complementries 24.693,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 263.182,58

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 7.183.868,34

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 128.088,13 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 128.088,13

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 128.088,13

160.0001 Seguretat Social 10.487.782,08 CONCEPTE 160 Quotes socials 10.487.782,08

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 10.487.782,08

172.0001 Prestacions complementries 13.393,25 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 13.393,25

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 13.393,25 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 55.632.638,29

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 346.599,38 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 346.599,38 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 115.186,36 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 115.186,36

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 461.785,74

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 485.428,29 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 485.428,29 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 1.500,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 1.500,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 406,70 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 406,70 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 1.691,58 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 1.691,58

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 489.026,57

220.0001 Material ordinari no inventariable 65.504,62 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 7.300,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 72.804,62 221.0001 Aigua i energia 593.431,65 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 36.697,53 221.0003 Vestuari 2.500,00 221.0089 Altres subministraments 26.380,64 CONCEPTE 221 Subministraments 659.009,82 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 206.308,69

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

170

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: GABINET I SG DE JUSTCIA (JU01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 222 Comunicacions 206.308,69 223.0001 Transports 50.000,00 CONCEPTE 223 Transports 50.000,00 225.0001 Tributs 10.510,27 CONCEPTE 225 Tributs 10.510,27 226.0002 Atencions protocollries i representatives 20.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 1.900,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 15.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 6.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 6.638,99 226.0039 Despeses per serveis bancaris 1.062,30 226.0089 Altres despeses diverses 19.514,96 CONCEPTE 226 Despeses diverses 70.116,25 227.0001 Neteja i sanejament 624.448,41 227.0002 Seguretat 645.477,55 227.0005 Estudis i dictmens 20.300,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 82.844,42 227.0013 Treballs tcnics 32.400,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 286.317,57 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.691.787,95 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 2.317.358,07 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 733.431,96 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 1.320.314,89 CONCEPTE 228 Serveis informtics 4.371.104,92

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 7.131.642,52

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 102.287,35 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 102.287,35

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 102.287,35

240.0001 Despeses de publicacions 10.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 10.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 10.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 8.194.742,18

403.0001 A empreses pbliques i altres ens pblics de l'Estat 1.000,00 CONCEPTE 403 A empr. pbliques i altres ens pblics de l'Estat 1.000,00

ARTICLE 40 AL SECTOR PBLIC ESTATAL 1.000,00

481.0001 A fundacions 2.500,00 CONCEPTE 481 A fundacions 2.500,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 6.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 6.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 8.500,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 9.500,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 550.935,76 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 550.935,76

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 550.935,76

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 40.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 40.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 40.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 590.935,76

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 13.000,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 13.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 13.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 13.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 64.440.816,23

211 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 5.381.424,16

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

171

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: GABINET I SG DE JUSTCIA (JU01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 5.381.424,16 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 342.024,09 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 342.024,09

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 5.723.448,25

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 3.139.319,71 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 3.139.319,71 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 6.937,06 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 6.937,06

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 3.146.256,77

220.0001 Material ordinari no inventariable 3.306.916,67 CONCEPTE 220 Material d'oficina 3.306.916,67 221.0001 Aigua i energia 9.967.915,05 221.0089 Altres subministraments 129.068,46 CONCEPTE 221 Subministraments 10.096.983,51 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.135.509,48 CONCEPTE 222 Comunicacions 7.135.509,48 223.0001 Transports 125.000,00 CONCEPTE 223 Transports 125.000,00 225.0001 Tributs 963.732,06 CONCEPTE 225 Tributs 963.732,06 227.0001 Neteja i sanejament 10.611.707,61 227.0002 Seguretat 10.464.577,04 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 220.000,00 227.0013 Treballs tcnics 2.420,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 21.298.704,65

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 42.926.846,37 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 51.796.551,39

600.0002 Pensions de censos emfitutics constituts sobre terrenys i bns naturals 926.618,37 CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i bns naturals 926.618,37

ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BNS NATURALS 926.618,37

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 3.299.356,74 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 1.228.514,97 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 4.527.871,71 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 3.274.921,79 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 3.274.921,79

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 7.802.793,50

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 1.268.556,80 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 1.268.556,80

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.268.556,80 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 9.997.968,67

PROGRAMA 211 ADMINISTRACI DE JUSTCIA I MINISTERI FISCAL 61.794.520,06

212 120.0001 Retribucions bsiques 4.215.636,67 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 4.215.636,67 121.0001 Retribucions complementries 5.540.950,58 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 5.540.950,58

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 9.756.587,25

130.0001 Retribucions bsiques 1.552.100,34 130.0002 Retribucions complementries 657.508,48 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 2.209.608,82 131.0001 Retribucions bsiques 398.629,28 131.0002 Retribucions complementries 84.541,92 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 483.171,20

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 2.692.780,02

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 13.303,97

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

172

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: GABINET I SG DE JUSTCIA (JU01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 13.303,97 ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 13.303,97

160.0001 Seguretat Social 3.481.025,15 CONCEPTE 160 Quotes socials 3.481.025,15

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 3.481.025,15 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 15.943.696,39

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 44.674,32 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 44.674,32 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 93.045,37 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 93.045,37

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 137.719,69

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 210.090,03 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 210.090,03 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 248,97 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 248,97

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 210.339,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 9.919,88 CONCEPTE 220 Material d'oficina 9.919,88 221.0001 Aigua i energia 631.922,24 221.0089 Altres subministraments 826,85 CONCEPTE 221 Subministraments 632.749,09 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 34.082,66 CONCEPTE 222 Comunicacions 34.082,66 225.0001 Tributs 19.007,15 CONCEPTE 225 Tributs 19.007,15 227.0001 Neteja i sanejament 741.629,64 227.0002 Seguretat 5.001.174,16 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 5.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 5.747.803,80

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 6.443.562,58 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 6.791.621,27

611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 304.617,10 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 304.617,10

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 304.617,10

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 20.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 20.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 20.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 324.617,10

PROGRAMA 212 SERVEIS DE JUSTCIA JUVENIL I ATENCI A LES PERSON 23.059.934,76

213 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 1.021,23 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 1.021,23 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 237.445,45 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 237.445,45

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 238.466,68

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 3.307.562,76 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 3.307.562,76 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 7.871,01 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 7.871,01

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 3.315.433,77

220.0001 Material ordinari no inventariable 210.149,48 CONCEPTE 220 Material d'oficina 210.149,48 221.0001 Aigua i energia 12.218.572,14 CONCEPTE 221 Subministraments 12.218.572,14 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 43.751,70

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

173

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: GABINET I SG DE JUSTCIA (JU01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 222 Comunicacions 43.751,70 225.0001 Tributs 210.836,96 CONCEPTE 225 Tributs 210.836,96 227.0001 Neteja i sanejament 4.320.932,16 227.0002 Seguretat 113.163,52 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 37.916,69 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 4.472.012,37

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 17.155.322,65 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 20.709.223,10

600.0001 Inversions en terrenys i bns naturals 2.610,96 CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i bns naturals 2.610,96

ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BNS NATURALS 2.610,96

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 6.038.256,60 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 6.038.256,60 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 2.414.558,31 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 2.414.558,31

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 8.452.814,91

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 479.201,50 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 479.201,50

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 479.201,50 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 8.934.627,37

760.0001 A corporacions locals 214.316,65 CONCEPTE 760 A corporacions locals 214.316,65

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 214.316,65 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 214.316,65

PROGRAMA 213 SERVEIS PENITENCIARIS I MESURES PENALS ALTERNATIVE 29.858.167,12

215 430.6150 Al Centre d'Estudis Jurdics i Formaci Especialitzada 3.681.167,86 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 3.681.167,86

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 3.681.167,86 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.681.167,86

730.6150 Al Centre d'Estudis Jurdics i Formaci Especialitzada 17.800,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 17.800,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 17.800,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 17.800,00

PROGRAMA 215 FORMACI DEL PERSONAL DE L'MBIT DE JUSTCIA 3.698.967,86

SERVEI JU01 GABINET I SG DE JUSTCIA 182.852.406,03

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

174

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: DG DE SERVEIS PENITENCIARIS (JU03) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 213 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 362.456,71

CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 362.456,71 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 362.456,71

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 329.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 329.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 10.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 10.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 260.913,07 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 260.913,07

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 599.913,07

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 5.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 5.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 80.000,00 221.0003 Vestuari 872.719,40 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 168.394,26 221.0007 Queviures 1.769.603,89 221.0089 Altres subministraments 2.165.070,53 CONCEPTE 221 Subministraments 5.055.788,08 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 1.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 1.000,00 223.0001 Transports 568.825,87 CONCEPTE 223 Transports 568.825,87 226.0002 Atencions protocollries i representatives 3.374,88 226.0004 Jurdics i contenciosos 41.686,30 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 10.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 8.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 80.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 144.061,18 227.0001 Neteja i sanejament 1.209.888,29 227.0006 Serveis de menjador 27.871.942,02 227.0010 Serveis de suport a centres i a collectius 1.964.485,27 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 539.888,88 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 325.141,01 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 31.911.345,47 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 741.802,68 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 2.343.806,26 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 1.119.846,40 CONCEPTE 228 Serveis informtics 4.205.455,34

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 41.891.475,94

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 65.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 65.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 65.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 42.918.845,72

440.6460 Al Centre d'Iniciatives per a la Reinserci (CIRE) 5.160.221,62 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 5.160.221,62

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 5.160.221,62

460.0001 A corporacions locals 129.491,88 CONCEPTE 460 A corporacions locals 129.491,88

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 129.491,88

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.442.687,05 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.442.687,05

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.442.687,05 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.732.400,55

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 1.627.838,08

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

175

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: DG DE SERVEIS PENITENCIARIS (JU03) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 1.627.838,08 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.627.838,08

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 100.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 100.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 100.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 70.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 70.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 70.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 1.797.838,08

870.6460 Aportacions al fons patrimonial del Centre d'Iniciatives per a la Reinserci (CIRE) 629.960,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 629.960,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 629.960,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 629.960,00

PROGRAMA 213 SERVEIS PENITENCIARIS I MESURES PENALS ALTERNATIVE 52.079.044,35

SERVEI JU03 DG DE SERVEIS PENITENCIARIS 52.079.044,35

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

176

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: DG EXECUCI PENAL A LA COMUNIT. I J.JUV. (JU04) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 212 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 726,00

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 726,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 5.961,27 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 5.961,27 204.0001 Altres lloguers i cnons 600,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 600,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 7.287,27

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 310.202,08 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 310.202,08 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 2.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 2.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 34.117,44 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 34.117,44

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 346.319,52

220.0001 Material ordinari no inventariable 64.854,30 CONCEPTE 220 Material d'oficina 64.854,30 221.0001 Aigua i energia 56.192,40 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 40.000,00 221.0003 Vestuari 10.442,31 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 41.000,00 221.0007 Queviures 60.000,00 221.0089 Altres subministraments 155.700,90 CONCEPTE 221 Subministraments 363.335,61 225.0001 Tributs 200,00 CONCEPTE 225 Tributs 200,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.400,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 196.983,09 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.500,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 1.500,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 10.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 213.383,09 227.0001 Neteja i sanejament 62.905,25 227.0003 Valoracions i peritatges 16.532,97 227.0006 Serveis de menjador 1.268.898,24 227.0008 Intrprets i traductors 16.610,88 227.0010 Serveis de suport a centres i a collectius 454.174,51 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 5.509,13 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 10.289,97 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.834.920,95 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 166.612,37 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 526.429,90 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 175.500,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 868.542,27

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.345.236,22

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 60.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 60.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 60.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 3.758.843,01

PROGRAMA 212 SERVEIS DE JUSTCIA JUVENIL I ATENCI A LES PERSON 3.758.843,01

213 227.0010 Serveis de suport a centres i a collectius 6.780.729,99 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 6.780.729,99

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 6.780.729,99 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 6.780.729,99

PROGRAMA 213 SERVEIS PENITENCIARIS I MESURES PENALS ALTERNATIVE 6.780.729,99

SERVEI JU04 DG EXECUCI PENAL A LA COMUNIT. I J.JUV. 10.539.573,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

177

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: S. RELACIONS AMB L'ADCI DE JUSTCIA (JU05) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 211 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 16.262,40

CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 16.262,40 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 16.262,40

212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 24.199,86 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 24.199,86 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 98.563,78 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 98.563,78

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 122.763,64

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 92.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 92.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 42.000,00 221.0003 Vestuari 10.000,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 237.954,42 221.0089 Altres subministraments 696.351,16 CONCEPTE 221 Subministraments 986.305,58 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 147.410,56 CONCEPTE 222 Comunicacions 147.410,56 223.0001 Transports 1.367.684,89 CONCEPTE 223 Transports 1.367.684,89 225.0001 Tributs 2.574,03 CONCEPTE 225 Tributs 2.574,03 226.0002 Atencions protocollries i representatives 6.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 32.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 6.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 1.500,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 32.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 21.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 99.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 48.614,17 227.0003 Valoracions i peritatges 1.600.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 3.517.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 1.720.882,83 227.0013 Treballs tcnics 1.709.134,07 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 1.286.542,05 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 9.882.173,12 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 5.091.083,16 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 16.085.831,16 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 5.790.818,38 CONCEPTE 228 Serveis informtics 26.967.732,70

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 39.544.880,88

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 1.050.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 1.050.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 1.356.250,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 1.356.250,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 2.406.250,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 42.090.156,92

460.0001 A corporacions locals 1.583.620,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 1.583.620,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 1.583.620,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 6.500,00 482.0011 Al Consell de Collegis d'Advocats de Catalunya 53.377.000,00 482.0012 Al Consell de Collegis de Procuradors de Catalunya 6.050.000,00 482.0021 Al Collegi d'Advocats per al finanament del Servei d'Orientaci Jurdica 900.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 60.333.500,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 60.333.500,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 61.917.120,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

178

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: S. RELACIONS AMB L'ADCI DE JUSTCIA (JU05) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

PROGRAMA 211 ADMINISTRACI DE JUSTCIA I MINISTERI FISCAL 104.007.276,92

SERVEI JU05 S. RELACIONS AMB L'ADCI DE JUSTCIA 104.007.276,92

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

179

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: DG DE DRET I ENTITATS JURDIQUES (JU07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 214 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.015,00

226.0004 Jurdics i contenciosos 2.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 30.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 13.400,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 3.045,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.015,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 50.475,00 227.0005 Estudis i dictmens 142.350,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 142.350,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 192.825,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 3.820,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 3.820,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 75.385,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 75.385,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 79.205,00

240.0001 Despeses de publicacions 20.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 20.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 20.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 292.030,00

449.0001 A universitats pbliques 17.178,03 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 17.178,03

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 17.178,03

460.0001 A corporacions locals 12.542,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 12.542,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 12.542,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 10.000,00 482.0013 A Collegis professionals per a la mediaci gratuta 300.000,00 482.0032 A Acadmies 100.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 410.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 410.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 439.720,03

PROGRAMA 214 DRET CIVIL, MEDIACI I ENTITATS JURDIQUES 731.750,03

SERVEI JU07 DG DE DRET I ENTITATS JURDIQUES 731.750,03

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

180

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: DESPESES PERSONAL CENTRES PENITENCIARIS (JU08) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 213 120.0001 Retribucions bsiques 62.057.836,66

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 62.057.836,66 121.0001 Retribucions complementries 107.369.328,24 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 107.369.328,24

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 169.427.164,90

130.0001 Retribucions bsiques 3.663.957,92 130.0002 Retribucions complementries 1.057.738,35 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 4.721.696,27 131.0001 Retribucions bsiques 925.419,08 131.0002 Retribucions complementries 206.976,84 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 1.132.395,92

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 5.854.092,19

150.0001 Productivitat 5.954.980,12 CONCEPTE 150 Incentius al rendiment 5.954.980,12 151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 23.179,51 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 23.179,51

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 5.978.159,63

160.0001 Seguretat Social 42.377.845,59 CONCEPTE 160 Quotes socials 42.377.845,59

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 42.377.845,59 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 223.637.262,31

PROGRAMA 213 SERVEIS PENITENCIARIS I MESURES PENALS ALTERNATIVE 223.637.262,31

SERVEI JU08 DESPESES PERSONAL CENTRES PENITENCIARIS 223.637.262,31

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

181

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: DESPESES PERSONAL RGANS ADCI JUSTCIA (JU09) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 211 120.0001 Retribucions bsiques 136.226.354,47

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 136.226.354,47 121.0001 Retribucions complementries 92.002.726,39 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 92.002.726,39

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 228.229.080,86

160.0001 Seguretat Social 28.640.907,08 CONCEPTE 160 Quotes socials 28.640.907,08

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 28.640.907,08 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 256.869.987,94

PROGRAMA 211 ADMINISTRACI DE JUSTCIA I MINISTERI FISCAL 256.869.987,94

SERVEI JU09 DESPESES PERSONAL RGANS ADCI JUSTCIA 256.869.987,94

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

182

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: JUSTCIA Servei: GESTI FINANAMENTS ESTRUCTURATS (JU10) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 211 200.0003 Prestacions peridiques derivades d'altres drets de superfcie 20.710.827,98

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 20.710.827,98 203.0002 Prestacions derivades de concessions administratives 50.305.382,88 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 50.305.382,88

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 71.016.210,86 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 71.016.210,86

PROGRAMA 211 ADMINISTRACI DE JUSTCIA I MINISTERI FISCAL 71.016.210,86

213 200.0003 Prestacions peridiques derivades d'altres drets de superfcie 52.586.669,73 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 52.586.669,73

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 52.586.669,73 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 52.586.669,73

PROGRAMA 213 SERVEIS PENITENCIARIS I MESURES PENALS ALTERNATIVE 52.586.669,73

SERVEI JU10 GESTI FINANAMENTS ESTRUCTURATS 123.602.880,59

SECCI JUSTCIA 954.320.181,17

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

183

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I

FAMLIES

Codi Servei BE01 G.i SG Treball, Afers Socials i Famlies BE05 Direcci General de Famlies BE06 DG Atenci a la Infncia i Adolescncia BE07 Secr. Igualtat, Migracions i Ciutadania BE09 Direcci General de Joventut BE12 DG d'Acci Civica i Comunitria BE13 Direcci General de Protecci Social BE14 DG Relacions Laborals i Qualitat Treball BE15 DG Econ Social, Tercer Sector, Coop Aut. BE16 DG de la Inspecci de Treball

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

185

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: G.I SG TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES (BE01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 440.7585 Al Consell de Treball Econmic i Social de Catalunya 2.313.526,90

CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 2.313.526,90 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 2.313.526,90 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 2.313.526,90

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 2.313.526,90

121 100.0001 Retribucions bsiques 547.450,66 100.0002 Retribucions complementries 566.343,72 CONCEPTE 100 Alts crrecs 1.113.794,38

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 1.113.794,38

110.0001 Retribucions bsiques 130.782,12 110.0002 Retribucions complementries 358.952,62 CONCEPTE 110 Personal Eventual 489.734,74

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 489.734,74

120.0001 Retribucions bsiques 29.249.186,49 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 29.249.186,49 121.0001 Retribucions complementries 33.820.555,70 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 33.820.555,70

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 63.069.742,19

130.0001 Retribucions bsiques 17.172.044,96 130.0002 Retribucions complementries 4.199.644,23 130.0003 Altres remuneracions 11.055,81 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 21.382.745,00 131.0001 Retribucions bsiques 2.611.258,02 131.0002 Retribucions complementries 261.921,84 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 2.873.179,86

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 24.255.924,86

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 28.487,16 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 28.487,16

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 28.487,16

160.0001 Seguretat Social 19.274.726,08 CONCEPTE 160 Quotes socials 19.274.726,08

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 19.274.726,08

172.0001 Prestacions complementries 30.937,86 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 30.937,86

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 30.937,86 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 108.263.347,27

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 4.669.784,25 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 4.669.784,25 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 20.842,67 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 20.842,67 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 12.750,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 12.750,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 78.200,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 78.200,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 4.781.576,92

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 889.733,63 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 889.733,63 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 300,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 300,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 89.100,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 89.100,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 979.133,63

220.0001 Material ordinari no inventariable 324.675,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

186

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: G.I SG TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES (BE01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 211.215,14 CONCEPTE 220 Material d'oficina 535.890,14 221.0001 Aigua i energia 5.075.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 17.700,00 221.0003 Vestuari 6.050,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 2.600,00 221.0089 Altres subministraments 53.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 5.154.350,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 1.499.985,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 1.499.985,00 223.0001 Transports 8.900,00 CONCEPTE 223 Transports 8.900,00 225.0001 Tributs 673.860,00 CONCEPTE 225 Tributs 673.860,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 12.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 43.700,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 55.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 54.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 35.325,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 57.350,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 18.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 113.300,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 5.500,00 226.0089 Altres despeses diverses 61.300,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 455.475,00 227.0001 Neteja i sanejament 873.142,62 227.0002 Seguretat 693.515,86 227.0005 Estudis i dictmens 55.000,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 926.080,62 227.0008 Intrprets i traductors 26.600,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 1.820,00 227.0013 Treballs tcnics 390.200,00 227.0014 Serveis de formaci 375.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 2.138.905,85 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 5.480.264,95 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 4.938.670,60 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 3.261.395,53 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 2.259.617,53 CONCEPTE 228 Serveis informtics 10.459.683,66

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 24.268.408,75

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 159.492,06 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 159.492,06 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 18.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 18.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 177.492,06

240.0001 Despeses de publicacions 40.300,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 40.300,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 40.300,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 30.246.911,36

442.8500 Al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 754.075,52 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 754.075,52 445.7730 Al Consorci del Barri de la Mina 176.498,80 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 176.498,80 449.0001 A universitats pbliques 12.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 12.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 942.574,32

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

187

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: G.I SG TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES (BE01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

481.0001 A fundacions 219.521,00 CONCEPTE 481 A fundacions 219.521,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 219.521,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.162.095,32

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 64.360,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 64.360,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 64.360,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 148.500,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 148.500,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 148.500,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 78.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 78.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 78.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 292.860,00

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 80.000,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 80.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 80.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 80.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 140.045.213,95

315 100.0001 Retribucions bsiques 40.751,12 100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 81.395,72

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 81.395,72

120.0001 Retribucions bsiques 4.239.689,89 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 4.239.689,89 121.0001 Retribucions complementries 4.374.683,28 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 4.374.683,28

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 8.614.373,17

130.0001 Retribucions bsiques 25.517.742,44 130.0002 Retribucions complementries 9.092.567,42 130.0003 Altres remuneracions 9.387,36 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 34.619.697,22 131.0001 Retribucions bsiques 5.606.152,72 131.0002 Retribucions complementries 604.185,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 6.210.337,72

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 40.830.034,94

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 9.512,84 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 9.512,84

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 9.512,84

160.0001 Seguretat Social 13.035.499,50 CONCEPTE 160 Quotes socials 13.035.499,50

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 13.035.499,50

172.0001 Prestacions complementries 40.836,56 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 40.836,56

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 40.836,56 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 62.611.652,73

203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 4.000,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 4.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 4.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

188

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: G.I SG TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES (BE01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 67.500,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 67.500,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 17.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 17.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 84.500,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 150,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 550,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 700,00 221.0003 Vestuari 1.000,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 2.250,00 221.0089 Altres subministraments 33.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 36.750,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 61.500,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 61.500,00 226.0089 Altres despeses diverses 2.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 2.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 145.000,00 227.0002 Seguretat 5.300,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 28.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 6.930,60 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 185.230,60

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 286.180,60

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 4.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 4.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 4.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 378.680,60

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 10.400,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 10.400,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 10.400,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 12.400,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 12.400,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 12.400,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 15.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 15.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 15.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 37.800,00

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 100.000,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 100.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 100.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 100.000,00

PROGRAMA 315 PROMOCI DE L'AUTONOMIA PERSONAL 63.128.133,33

317 460.0001 A corporacions locals 2.000.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 2.000.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 2.000.000,00

480.0001 A famlies 1.000.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 1.000.000,00 481.0001 A fundacions 3.200.618,69 CONCEPTE 481 A fundacions 3.200.618,69 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 7.037.842,33 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 7.037.842,33

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 11.238.461,02 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 13.238.461,02

781.0001 A fundacions 5.474,90 CONCEPTE 781 A fundacions 5.474,90

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

189

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: G.I SG TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES (BE01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 5.474,90 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 5.474,90

PROGRAMA 317 INCLUSI SOCIAL I LLUITA CONTRA POBRESA 13.243.935,92

331 430.6204 Al Servei d'Ocupaci de Catalunya (SOC) 418.853.220,41 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 418.853.220,41

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 418.853.220,41 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 418.853.220,41

730.6204 Al Servei d'Ocupaci de Catalunya (SOC) 2.425.000,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 2.425.000,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 2.425.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 2.425.000,00

PROGRAMA 331 OCUPABILITAT 421.278.220,41

SERVEI BE01 G.I SG TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES 640.009.030,51

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

190

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DIRECCI GENERAL DE FAMLIES (BE05) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 313 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 100,00

CONCEPTE 220 Material d'oficina 100,00 221.0089 Altres subministraments 16.020,19 CONCEPTE 221 Subministraments 16.020,19 225.0001 Tributs 4.311,42 CONCEPTE 225 Tributs 4.311,42 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 40.662,21 226.0002 Atencions protocollries i representatives 300,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 181.444,43 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 5.040,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 10.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 50,00 226.0089 Altres despeses diverses 5.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 242.496,64 227.0007 Gesti de centres i serveis 6.987.839,10 227.0008 Intrprets i traductors 100,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 999.525,65 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 7.987.464,75

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 8.250.393,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 6.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 6.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 6.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 3.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 3.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 3.000,00

251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 1.236.340,00 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 1.236.340,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 1.236.340,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 9.495.733,00

440.6800 A l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 750,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 750,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 750,00

460.0001 A corporacions locals 578.899,38 CONCEPTE 460 A corporacions locals 578.899,38

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 578.899,38

480.0001 A famlies 6.500.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 6.500.000,00 481.0001 A fundacions 602.511,00 CONCEPTE 481 A fundacions 602.511,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 952.566,78 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 952.566,78

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 8.055.077,78 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 8.634.727,16

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 33.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 33.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 33.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 6.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 6.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 6.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 15.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 15.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 15.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 54.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

191

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DIRECCI GENERAL DE FAMLIES (BE05) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

830.0003 Fons de garantia per l'impagament de pensions alimentries i compensatries a llarg termini 800.000,00

CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 800.000,00 ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 800.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 800.000,00

PROGRAMA 313 SUPORT A LES FAMLIES 18.984.460,16

SERVEI BE05 DIRECCI GENERAL DE FAMLIES 18.984.460,16

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

192

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DG ATENCI A LA INFNCIA I ADOLESCNCIA (BE06) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 317 227.0007 Gesti de centres i serveis 1.245.146,00

CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.245.146,00 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.245.146,00

251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 6.004.442,52 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 6.004.442,52

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 6.004.442,52 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 7.249.588,52

480.0011 Prestacions per a joves extutelats 6.000.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 6.000.000,00 481.0001 A fundacions 272.200,00 CONCEPTE 481 A fundacions 272.200,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 427.800,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 427.800,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 6.700.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.700.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 30.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 30.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 30.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 30.000,00

PROGRAMA 317 INCLUSI SOCIAL I LLUITA CONTRA POBRESA 13.979.588,52

318 200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 88.797,68 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 88.797,68 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 211.476,51 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 211.476,51

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 300.274,19

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 504.334,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 504.334,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 47.300,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 47.300,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 551.634,00

221.0001 Aigua i energia 658.280,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 1.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 659.780,00 223.0001 Transports 5.000,00 CONCEPTE 223 Transports 5.000,00 225.0001 Tributs 2.800,00 CONCEPTE 225 Tributs 2.800,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 5.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 40.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 15.000,00 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gesti autnoma 886.395,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 3.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 100,00 226.0089 Altres despeses diverses 500.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 1.451.495,00 227.0001 Neteja i sanejament 906.136,00 227.0002 Seguretat 999.878,00 227.0005 Estudis i dictmens 10.000,00 227.0006 Serveis de menjador 1.620.396,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 15.324.922,31 227.0008 Intrprets i traductors 110.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 525.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 19.496.332,31

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 21.615.407,31

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

193

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DG ATENCI A LA INFNCIA I ADOLESCNCIA (BE06) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 20.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 20.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 20.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 10.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 10.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 10.000,00

251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 76.279.475,47 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 76.279.475,47

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 76.279.475,47 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 98.776.790,97

430.6160 A l'Institut Catal de l'Acolliment i l'Adopci 14.322.578,22 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 14.322.578,22

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 14.322.578,22

442.8500 Al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 33.598.363,36 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 33.598.363,36

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 33.598.363,36

460.0001 A corporacions locals 26.271.638,77 CONCEPTE 460 A corporacions locals 26.271.638,77

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 26.271.638,77

480.0010 Prestacions per l'acolliment de menors tutelats per la Generalitat 15.000.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 15.000.000,00 481.0001 A fundacions 1.193.564,00 CONCEPTE 481 A fundacions 1.193.564,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 2.009.433,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 2.009.433,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 18.202.997,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 92.395.577,35

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 287.040,00 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 166.049,58 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 453.089,58 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 1.174.822,94 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 1.174.822,94

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.627.912,52

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 280.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 280.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 280.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 160.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 160.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 160.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 2.067.912,52

730.6160 A l'Institut Catal de l'Acolliment i l'Adopci 1.500,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 1.500,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 1.500,00

742.8500 Al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 15.000,00 CONCEPTE 742 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 15.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 15.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 16.500,00

PROGRAMA 318 ATENCI A LA INFNCIA I L'ADOLESCNCIA 193.256.780,84

SERVEI BE06 DG ATENCI A LA INFNCIA I ADOLESCNCIA 207.236.369,36

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

194

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: SECR. IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA (BE07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 314 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.000,00

CONCEPTE 220 Material d'oficina 1.000,00 221.0089 Altres subministraments 1.800,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.800,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 4.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 4.000,00 223.0001 Transports 1.000,00 CONCEPTE 223 Transports 1.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 5.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 8.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 201.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 500,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 100,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 216.600,00 227.0002 Seguretat 500,00 227.0005 Estudis i dictmens 15.000,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 656.217,00 227.0008 Intrprets i traductors 10.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 190.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 871.717,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.096.117,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 15.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 15.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 15.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 18.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 18.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 18.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.129.117,00

460.0001 A corporacions locals 6.527.776,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 6.527.776,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 6.527.776,00

480.0001 A famlies 20.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 20.000,00 481.0001 A fundacions 268.800,00 CONCEPTE 481 A fundacions 268.800,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.119.571,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.119.571,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.408.371,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 7.936.147,00

PROGRAMA 314 ATENCI A LA IMMIGRACI 9.065.264,00

316 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 250,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 250,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 250,00

226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 20.500,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 500,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 22.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 14.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 193.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 207.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 229.000,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 5.800,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

195

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: SECR. IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA (BE07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 5.800,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 5.800,00

240.0001 Despeses de publicacions 6.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 6.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 6.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 241.050,00

460.0001 A corporacions locals 416.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 416.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 416.000,00

481.0001 A fundacions 2.721,40 CONCEPTE 481 A fundacions 2.721,40 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 97.278,60 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 97.278,60

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 100.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 516.000,00

PROGRAMA 316 IGUALTAT I RESPECTE A LA DIVERSITAT 757.050,00

SERVEI BE07 SECR. IGUALTAT, MIGRACIONS I CIUTADANIA 9.822.314,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

196

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DIRECCI GENERAL DE JOVENTUT (BE09) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 317 440.7940 A l'Agncia Catalana de la Joventut 550.000,00

CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 550.000,00 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 550.000,00

481.0001 A fundacions 300.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 300.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 300.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 300.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 600.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.150.000,00

PROGRAMA 317 INCLUSI SOCIAL I LLUITA CONTRA POBRESA 1.150.000,00

321 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 29.770,85 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 29.770,85

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 29.770,85

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 126.332,17 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 126.332,17

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 126.332,17

220.0001 Material ordinari no inventariable 646,17 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 13.546,89 CONCEPTE 220 Material d'oficina 14.193,06 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 12.537,93 221.0089 Altres subministraments 500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 13.037,93 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 4.923,08 CONCEPTE 222 Comunicacions 4.923,08 223.0001 Transports 820,30 CONCEPTE 223 Transports 820,30 225.0001 Tributs 6.701,59 CONCEPTE 225 Tributs 6.701,59 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 28.950,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 528,89 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 32.256,18 226.0039 Despeses per serveis bancaris 390,00 226.0089 Altres despeses diverses 2.279,01 CONCEPTE 226 Despeses diverses 64.404,08 227.0001 Neteja i sanejament 136.350,90 227.0002 Seguretat 62.163,45 227.0007 Gesti de centres i serveis 159.902,37 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 2.606,91 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 98.608,76 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 459.632,39

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 563.712,43

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 19.522,34 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 19.522,34 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 2.427,60 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 2.427,60

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 21.949,94 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 741.765,39

440.7900 Al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 340.000,00 440.7940 A l'Agncia Catalana de la Joventut 2.900.000,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 3.240.000,00 443.8230 A la Fundaci Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya 40.000,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 40.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 3.280.000,00

460.0001 A corporacions locals 5.854.674,94

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

197

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DIRECCI GENERAL DE JOVENTUT (BE09) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 460 A corporacions locals 5.854.674,94 ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 5.854.674,94

481.0001 A fundacions 1.539.509,42 CONCEPTE 481 A fundacions 1.539.509,42 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 3.511.230,75 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 3.511.230,75

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 5.050.740,17 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 14.185.415,11

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 6.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 6.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 6.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 6.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 6.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 6.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 12.000,00

740.7940 A l'Agncia Catalana de la Joventut 400.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 400.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 400.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 400.000,00

PROGRAMA 321 POLTIQUES DE JOVENTUT 15.339.180,50

SERVEI BE09 DIRECCI GENERAL DE JOVENTUT 16.489.180,50

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

198

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DG D'ACCI CIVICA I COMUNITRIA (BE12) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 323 200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 553.476,76

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 553.476,76 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 20.000,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 20.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 573.476,76

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 2.052.121,03 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 2.052.121,03 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 20.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 20.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 2.072.121,03

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 215.432,31 CONCEPTE 220 Material d'oficina 215.432,31 221.0003 Vestuari 5.100,00 221.0089 Altres subministraments 246.650,00 CONCEPTE 221 Subministraments 251.750,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 125.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 125.000,00 223.0001 Transports 202.000,00 CONCEPTE 223 Transports 202.000,00 225.0001 Tributs 403.900,00 CONCEPTE 225 Tributs 403.900,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 96.250,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 6.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 270.656,04 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 700,00 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gesti autnoma 30.000,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 3.000,00 226.0010 Premis 8.000,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 2.750,00 226.0089 Altres despeses diverses 42.834,50 CONCEPTE 226 Despeses diverses 462.190,54 227.0001 Neteja i sanejament 4.935.635,69 227.0002 Seguretat 139.762,92 227.0007 Gesti de centres i serveis 6.802.352,72 227.0008 Intrprets i traductors 12.511,00 227.0010 Serveis de suport a centres i a collectius 227.179,96 227.0013 Treballs tcnics 47.445,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 1.346.226,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 13.511.113,29

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 15.171.386,14

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 47.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 47.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 47.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 2.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 2.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 2.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 17.865.983,93

448.0022 Al Consorci Badalona Sud 230.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 230.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 230.000,00

460.0001 A corporacions locals 2.162.273,43 CONCEPTE 460 A corporacions locals 2.162.273,43

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 2.162.273,43

481.0001 A fundacions 1.812.836,61

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

199

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DG D'ACCI CIVICA I COMUNITRIA (BE12) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 481 A fundacions 1.812.836,61 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 3.097.653,43 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 3.097.653,43 483.0001 Premis 19.000,00 CONCEPTE 483 Premis 19.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 4.929.490,04 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 7.321.763,47

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 173.101,54 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 173.101,54 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 1.728.090,80 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 1.728.090,80

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.901.192,34

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 25.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 25.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 25.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 50.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 50.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 50.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 1.976.192,34

PROGRAMA 323 ACCI CVICA I VOLUNTARIAT 27.163.939,74

SERVEI BE12 DG D'ACCI CIVICA I COMUNITRIA 27.163.939,74

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

200

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DIRECCI GENERAL DE PROTECCI SOCIAL (BE13) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 315 200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 3.036.228,88

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 3.036.228,88 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 3.013,63 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 3.013,63 204.0001 Altres lloguers i cnons 11.227,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 11.227,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 3.050.469,51

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 855.156,38 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 855.156,38 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 8.623,54 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 8.623,54 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 886,51 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 886,51 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 1.591.343,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 1.591.343,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 63.916,59 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 63.916,59

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 2.519.926,02

220.0001 Material ordinari no inventariable 88.179,16 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 26.706,83 CONCEPTE 220 Material d'oficina 114.885,99 221.0001 Aigua i energia 3.561.524,77 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 6.135,00 221.0003 Vestuari 150.346,50 221.0004 Subministrament de material sanitari 517.244,24 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 194.166,54 221.0007 Queviures 1.466.509,19 221.0089 Altres subministraments 1.129.139,41 CONCEPTE 221 Subministraments 7.025.065,65 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 10.729,20 CONCEPTE 222 Comunicacions 10.729,20 223.0001 Transports 19.451,25 CONCEPTE 223 Transports 19.451,25 224.0001 Despeses d'assegurances 551,25 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 551,25 225.0001 Tributs 1.032.577,46 CONCEPTE 225 Tributs 1.032.577,46 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 3.620,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 25.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 3.214,00 226.0089 Altres despeses diverses 75.203,40 CONCEPTE 226 Despeses diverses 107.037,40 227.0001 Neteja i sanejament 7.130.183,58 227.0002 Seguretat 400.849,19 227.0006 Serveis de menjador 4.461.121,08 227.0007 Gesti de centres i serveis 139.418.578,08 227.0013 Treballs tcnics 10.800,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 6.279.841,31 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 157.701.373,24

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 166.011.671,44

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 23.735,63 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 23.735,63

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 23.735,63

240.0001 Despeses de publicacions 2.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 2.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 2.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

201

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DIRECCI GENERAL DE PROTECCI SOCIAL (BE13) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

251.0001 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat 15.524.468,83 251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 487.089.095,24 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 502.613.564,07

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 502.613.564,07 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 674.221.366,67

442.8500 Al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 13.886.912,82 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 13.886.912,82

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 13.886.912,82

460.0001 A corporacions locals 92.333.483,66 CONCEPTE 460 A corporacions locals 92.333.483,66

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 92.333.483,66

480.0001 A famlies 245.300.460,00 480.0002 Prestaci econmica vinculada al servei (LAPAD) 75.536.236,66 480.0003 Prestaci econmica per cuidador no professional (LAPAD) 233.669.280,87 480.0004 Prestaci econmica d'assistncia personal (LAPAD) 223.712,52 CONCEPTE 480 A famlies 554.729.690,05 481.0001 A fundacions 35.480.372,67 CONCEPTE 481 A fundacions 35.480.372,67 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 23.744.143,07 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 23.744.143,07

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 613.954.205,79 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 720.174.602,27

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 1.295.394,88 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 149.484,36 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 1.444.879,24 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 1.705.598,53 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 1.705.598,53

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 3.150.477,77

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 1.362.906,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 1.362.906,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 1.362.906,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 948.652,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 948.652,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 948.652,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 5.462.035,77

742.8500 Al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 10.000,00 CONCEPTE 742 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 10.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 10.000,00

760.0001 A corporacions locals 397.121,25 CONCEPTE 760 A corporacions locals 397.121,25

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 397.121,25

781.0001 A fundacions 598.000,00 CONCEPTE 781 A fundacions 598.000,00

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 598.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.005.121,25

PROGRAMA 315 PROMOCI DE L'AUTONOMIA PERSONAL 1.400.863.125,96

316 481.0001 A fundacions 440.100,00 CONCEPTE 481 A fundacions 440.100,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 3.222.459,75 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 3.222.459,75

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 3.662.559,75 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.662.559,75

PROGRAMA 316 IGUALTAT I RESPECTE A LA DIVERSITAT 3.662.559,75

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

202

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DIRECCI GENERAL DE PROTECCI SOCIAL (BE13) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

317 251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 276.696,00 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 276.696,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 276.696,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 276.696,00

442.8500 Al Consorci de Serveis Socials de Barcelona 448.500,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 448.500,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 448.500,00

460.0001 A corporacions locals 76.596.176,70 CONCEPTE 460 A corporacions locals 76.596.176,70

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 76.596.176,70

480.0001 A famlies 10.000,00 480.0013 Ajuts assistencials a la protecci dels cnjuges supervivents 6.720.000,00 480.0014 Pensions assistencials per vellesa i malaltia 36.000,00 480.0015 Prestacions per al manteniment de les despeses dela llar per a determinats collectius 9.000.000,00 480.0016 Prestacions compl. per a pensionistes de modalitatno contributiva, invalidesa o jubilaci 55.200.000,00 480.0017 Prestacions per atendre necessitats bsiques 3.600.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 74.566.000,00 481.0001 A fundacions 8.547.952,97 CONCEPTE 481 A fundacions 8.547.952,97 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 16.198.773,58 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 16.198.773,58

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 99.312.726,55 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 176.357.403,25

PROGRAMA 317 INCLUSI SOCIAL I LLUITA CONTRA POBRESA 176.634.099,25

SERVEI BE13 DIRECCI GENERAL DE PROTECCI SOCIAL 1.581.159.784,96

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

203

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DG RELACIONS LABORALS I QUALITAT TREBALL (BE14) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 331 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 300.000,00

CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 300.000,00 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 300.000,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 10.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 10.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 10.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 310.000,00

480.0018 Ajuts i lliuraments per desplaaments 190.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 190.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 500.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 500.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 690.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 690.000,00

PROGRAMA 331 OCUPABILITAT 1.000.000,00

333 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 1.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 1.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.000,00

213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 8.500,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 8.500,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 8.500,00

221.0089 Altres subministraments 13.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 13.500,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 8.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 3.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 68.955,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 600,00 226.0089 Altres despeses diverses 14.278,72 CONCEPTE 226 Despeses diverses 94.833,72 227.0005 Estudis i dictmens 7.000,00 227.0013 Treballs tcnics 190.177,60 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 197.177,60

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 305.511,32

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 127.041,30 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 127.041,30 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 13.948,20 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 13.948,20

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 140.989,50

240.0001 Despeses de publicacions 25.080,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 25.080,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 25.080,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 481.080,82

448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 960.339,79 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 960.339,79

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 960.339,79

470.0001 A empreses privades 50.000,00 CONCEPTE 470 A empreses privades 50.000,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 50.000,00

482.0020 Participaci institucional dels agents socials 5.299.191,22 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 5.299.191,22 483.0001 Premis 2.000,00 CONCEPTE 483 Premis 2.000,00 484.0001 A centrals sindicals 561.125,48 CONCEPTE 484 A centrals sindicals 561.125,48

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

204

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DG RELACIONS LABORALS I QUALITAT TREBALL (BE14) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 5.862.316,70 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.872.656,49

PROGRAMA 333 IGUALTAT, QUALITAT I INTEGRACI LABORAL 7.353.737,31

SERVEI BE14 DG RELACIONS LABORALS I QUALITAT TREBALL 8.353.737,31

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

205

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DG ECON SOCIAL, TERCER SECTOR, COOP AUT. (BE15) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 333 227.0013 Treballs tcnics 100.000,00

CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 100.000,00 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 100.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 100.000,00

460.0001 A corporacions locals 3.946.835,27 CONCEPTE 460 A corporacions locals 3.946.835,27

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 3.946.835,27

470.0001 A empreses privades 26.500.000,00 CONCEPTE 470 A empreses privades 26.500.000,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 26.500.000,00

480.0005 Renda Mnima d'Inserci 208.500.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 208.500.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 10.345.163,87 482.0029 Als Centres Especials de Treball 33.482.826,00 482.0033 48.000.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 91.827.989,87

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 300.327.989,87 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 330.774.825,14

PROGRAMA 333 IGUALTAT, QUALITAT I INTEGRACI LABORAL 330.874.825,14

661 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.020,14 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 30.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 32.020,14 227.0013 Treballs tcnics 40.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 40.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 72.020,14

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 9.392,06 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 9.392,06

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 9.392,06 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 81.412,20

470.0001 A empreses privades 4.115.845,00 CONCEPTE 470 A empreses privades 4.115.845,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 4.115.845,00

480.0001 A famlies 360.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 360.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 2.000.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 2.000.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 2.360.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.475.845,00

841.0001 Fiances constitudes 1.350.000,00 CONCEPTE 841 Fiances constitudes 1.350.000,00

ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 1.350.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.350.000,00

PROGRAMA 661 EMPRENEDORIA I FOMENT EMPRESARIAL 7.907.257,20

SERVEI BE15 DG ECON SOCIAL, TERCER SECTOR, COOP AUT. 338.782.082,34

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

206

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES Servei: DG DE LA INSPECCI DE TREBALL (BE16) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 333 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00

226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 40.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 4.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 49.000,00 227.0014 Serveis de formaci 25.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 25.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 74.000,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 551.036,34 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 551.036,34

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 551.036,34 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 625.036,34

PROGRAMA 333 IGUALTAT, QUALITAT I INTEGRACI LABORAL 625.036,34

SERVEI BE16 DG DE LA INSPECCI DE TREBALL 625.036,34

SECCI TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMLIES 2.848.625.935,22

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

207

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

Codi Servei IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Coneixement IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat IU16 Secretaria d'Universitats i Recerca

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

209

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: GABINET I SG D'EMPRESA I CONEIXEMENT (IU01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 585.599,94

100.0002 Retribucions complementries 618.996,48 CONCEPTE 100 Alts crrecs 1.204.596,42

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 1.204.596,42

110.0001 Retribucions bsiques 135.548,12 110.0002 Retribucions complementries 393.910,50 CONCEPTE 110 Personal Eventual 529.458,62

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 529.458,62

120.0001 Retribucions bsiques 18.548.234,76 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 18.548.234,76 121.0001 Retribucions complementries 20.997.673,38 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 20.997.673,38

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 39.545.908,14

130.0001 Retribucions bsiques 1.084.312,32 130.0002 Retribucions complementries 122.108,47 130.0003 Altres remuneracions 4.254,18 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 1.210.674,97 131.0001 Retribucions bsiques 15.898,54 131.0002 Retribucions complementries 1.414,08 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 17.312,62

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 1.227.987,59

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 182.002,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 182.002,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 182.002,00

160.0001 Seguretat Social 9.712.153,74 CONCEPTE 160 Quotes socials 9.712.153,74

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 9.712.153,74

172.0001 Prestacions complementries 16.108,08 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 16.108,08

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 16.108,08 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 52.418.214,59

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 1.016.550,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 1.016.550,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.016.550,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 1.158.953,02 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 1.158.953,02 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 8.500,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 8.500,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 27.500,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 27.500,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 1.194.953,02

220.0001 Material ordinari no inventariable 149.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 65.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 214.000,00 221.0001 Aigua i energia 1.700.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 15.000,00 221.0003 Vestuari 10.680,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 2.000,00 221.0089 Altres subministraments 85.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.812.680,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 550.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 15.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 565.000,00 223.0001 Transports 20.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

210

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: GABINET I SG D'EMPRESA I CONEIXEMENT (IU01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 223 Transports 20.000,00 225.0001 Tributs 369.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 369.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 15.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 47.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 71.520,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 70.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 20.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 18.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 40.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 40.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 322.520,00 227.0001 Neteja i sanejament 1.600.000,00 227.0002 Seguretat 1.200.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 50.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 30.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 18.000,00 227.0013 Treballs tcnics 2.795.475,96 227.0014 Serveis de formaci 60.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 900.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 6.653.475,96 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 11.980,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 6.992.223,82 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 2.145.292,69 228.0005 Solucions de Pas adquirides al CTTI 977.797,27 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 2.480.970,77 CONCEPTE 228 Serveis informtics 12.608.264,55

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 22.564.940,51

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 600.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 600.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 120.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 120.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 720.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 4.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 4.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 4.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 25.500.443,53

460.0001 A corporacions locals 75.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 75.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 75.000,00

480.0001 A famlies 20.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 20.000,00 481.0001 A fundacions 20.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 20.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 450.514,01 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 450.514,01 484.0001 A centrals sindicals 75.921,39 CONCEPTE 484 A centrals sindicals 75.921,39

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 566.435,40 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 641.435,40

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 40.000,00 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 2.428.541,16 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 2.468.541,16

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.468.541,16

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

211

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: GABINET I SG D'EMPRESA I CONEIXEMENT (IU01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 25.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 25.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 25.000,00

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 20.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 20.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 20.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 2.513.541,16

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 22.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 22.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 22.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 22.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 81.095.634,68

661 251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 450.000,00 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 450.000,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 450.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 450.000,00

PROGRAMA 661 EMPRENEDORIA I FOMENT EMPRESARIAL 450.000,00

SERVEI IU01 GABINET I SG D'EMPRESA I CONEIXEMENT 81.545.634,68

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

212

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA EMPRESA I COMPETITIVITAT (IU15) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 440.7025 A l'Agncia per a la Competitivitat de l'Empresa 15.839.404,97

CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 15.839.404,97 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 15.839.404,97 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 15.839.404,97

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 15.839.404,97

461 430.6170 A l'Agncia Catalana del Consum 17.093.529,33 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 17.093.529,33

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 17.093.529,33 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 17.093.529,33

PROGRAMA 461 ORDENACI, CONTROL I INFORMACI SOBRE EL CONSUM 17.093.529,33

574 440.7025 A l'Agncia per a la Competitivitat de l'Empresa 7.463.858,64 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 7.463.858,64

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 7.463.858,64 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 7.463.858,64

740.7025 A l'Agncia per a la Competitivitat de l'Empresa 28.000.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 28.000.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 28.000.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 28.000.000,00

PROGRAMA 574 INNOVACI 35.463.858,64

621 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 55.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 55.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 500,00 226.0011 Formaci del personal propi 5.000,00 226.0022 Activitats vinculades a la funci inspectora i decontrol 1.305.659,19 226.0034 Control metrolgic 100.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 1.411.159,19 227.0005 Estudis i dictmens 20.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 20.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.486.159,19

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 50.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 50.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 30.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 30.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 80.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.566.159,19

481.0001 A fundacions 18.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 18.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 18.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 18.000,00

PROGRAMA 621 SEGURETAT I PREVENCI DEL RISC 1.584.159,19

622 210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 200,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 200,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 200,00

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 200,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 200,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 4.500,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 300,00 226.0089 Altres despeses diverses 200,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 5.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.200,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 25.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 25.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

213

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA EMPRESA I COMPETITIVITAT (IU15) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 25.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 30.400,00

440.6330 A l'Institut Catal de Finances (ICF) 1.700.174,98 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.700.174,98 441.6510 A Empresa de Promoci i Localitzaci Industrial deCatalunya, SA (EPLICSA) 636.379,28 CONCEPTE 441 A societats mercantils del SP de la Generalitat 636.379,28 442.9856 Al Consorci de Formaci Professional d'Automoci 150.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 150.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 2.486.554,26

470.0001 A empreses privades 14.514.192,84 CONCEPTE 470 A empreses privades 14.514.192,84

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 14.514.192,84 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 17.000.747,10

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 1.750.978,41 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 1.750.978,41

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 1.750.978,41

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 2.000.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 2.000.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 2.000.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 3.750.978,41

770.0001 A empreses privades 247.220,59 CONCEPTE 770 A empreses privades 247.220,59

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 247.220,59 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 247.220,59

841.0001 Fiances constitudes 16.000.000,00 CONCEPTE 841 Fiances constitudes 16.000.000,00

ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 16.000.000,00

871.6510 Aport. a compte de capital de l'Empr. Promoci i Localitzaci Industrial de Cat. (EPLICSA) 10.066.440,00

CONCEPTE 871 Aport. de capital de SM del SP de la Generalitat 10.066.440,00 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 10.066.440,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 26.066.440,00

PROGRAMA 622 SUPORT A LA INDSTRIA 47.095.786,10

631 226.0011 Formaci del personal propi 3.000,00 226.0022 Activitats vinculades a la funci inspectora i decontrol 1.020.340,81 CONCEPTE 226 Despeses diverses 1.023.340,81 227.0005 Estudis i dictmens 100.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 100.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.123.340,81

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 50.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 50.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 50.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.173.340,81

440.6500 A l'Institut Catal d'Energia (ICAEN) 5.163.637,65 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 5.163.637,65 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 82.308,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 82.308,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 5.245.945,65 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 5.245.945,65

740.6500 A l'Institut Catal d'Energia (ICAEN) 1.044.220,07 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.044.220,07 748.0001 A altres entitats participades pel SP de la Generalitat 154.930,00 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 154.930,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

214

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA EMPRESA I COMPETITIVITAT (IU15) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.199.150,07 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.199.150,07

PROGRAMA 631 ENERGIA 7.618.436,53

634 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 30.055,90 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 30.055,90

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 30.055,90

211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 2.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 2.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 65.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 65.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 67.000,00

221.0001 Aigua i energia 10.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 2.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 12.500,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 2.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 2.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 7.000,00 226.0022 Activitats vinculades a la funci inspectora i decontrol 4.000,00 226.0023 Despeses derivades de les activitats de protecciradiolgica. CSN 15.000,00 226.0024 Actuacions en recursos minerals i explotacions mineres 10.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 36.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 53.081,50 227.0013 Treballs tcnics 570.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 623.081,50

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 673.581,50

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 88.759,65 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 88.759,65 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 5.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 5.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 93.759,65 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 864.397,05

620.0002 Inversions derivades de les activitats de protecci radiolgica. CSN 246.684,45 620.0003 Inversions actuacions en recursos minerals i explotacions mineres 26.709,26 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 273.393,71

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 273.393,71 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 273.393,71

740.6740 A l'Institut Catal del Sl (INCASOL) 1.033.307,67 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.033.307,67

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.033.307,67

760.0001 A corporacions locals 18.571,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 18.571,00 764.0001 A altres ens dependents de corporacions locals 18.347,50 CONCEPTE 764 A altres ens dependents de corporacions locals 18.347,50

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 36.918,50 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.070.226,17

PROGRAMA 634 ACTUACIONS EN MINERIA I PROTECCI RADIOLGICA 2.208.016,93

641 210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 3.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 3.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 3.000,00

222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 8.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 8.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 8.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

215

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA EMPRESA I COMPETITIVITAT (IU15) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0089 Altres despeses diverses 4.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 17.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 25.000,00 227.0013 Treballs tcnics 500,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 25.500,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 50.500,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 38.500,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 38.500,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 38.500,00

240.0001 Despeses de publicacions 21.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 21.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 21.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 113.000,00

442.8775 Al Consorci de Comer, Artesania i Moda de Catalunya 13.016.512,83 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 13.016.512,83

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 13.016.512,83

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 30.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 30.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 30.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 13.046.512,83

748.0001 A altres entitats participades pel SP de la Generalitat 105.000,00 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 105.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 105.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 105.000,00

841.0001 Fiances constitudes 1.650.000,00 CONCEPTE 841 Fiances constitudes 1.650.000,00

ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 1.650.000,00

872.8775 Aportacions al fons propis del Consorci Comer, Artesania i Moda de Catalunya 55.000,00 CONCEPTE 872 Aportac. a fons propis de consorcis de la General. 55.000,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 55.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.705.000,00

PROGRAMA 641 ORDENACI I PROMOCI DEL COMER I L'ARTESANIA 14.969.512,83

651 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 12.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 12.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 12.000,00

223.0001 Transports 50,00 CONCEPTE 223 Transports 50,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 500,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 500,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 47.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 36.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 400,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 84.400,00 227.0005 Estudis i dictmens 50.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 20.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 55.000,00 227.0013 Treballs tcnics 500.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 625.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 709.450,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 40.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 40.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 40.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 65.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

216

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA EMPRESA I COMPETITIVITAT (IU15) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 65.000,00 ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 65.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 826.450,00

430.6000 Al Patronat de la Muntanya de Montserrat 150.000,00 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 150.000,00

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 150.000,00

440.6360 A Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 200.000,00 440.8755 A l'Agncia Catalana de Turisme 21.953.629,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 22.153.629,00 441.8620 A Circuits de Catalunya, SL 6.000.000,00 CONCEPTE 441 A societats mercantils del SP de la Generalitat 6.000.000,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 200.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 200.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 28.353.629,00

460.0001 A corporacions locals 1.945.143,12 460.0017 Fons per al foment del turisme 15.126.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 17.071.143,12 461.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 141.165,00 CONCEPTE 461 A consorcis dependents de les corporacions locals 141.165,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 17.212.308,12

480.0001 A famlies 45.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 45.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 45.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 45.760.937,12

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 250.000,00 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 250.000,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 250.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 250.000,00

760.0001 A corporacions locals 4.979.592,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 4.979.592,00

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 4.979.592,00

770.0001 A empreses privades 600.000,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 600.000,00

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 600.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 5.579.592,00

870.6360 Aportacions al fons patrimonial de Ferrocarrils dela Generalitat de Catalunya 517.000,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 517.000,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 517.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 517.000,00

PROGRAMA 651 ORDENACI, FOMENT I PROMOCI TURSTICA 52.933.979,12

661 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 50.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 50.000,00 227.0013 Treballs tcnics 1.500.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.500.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.550.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.550.000,00

440.7025 A l'Agncia per a la Competitivitat de l'Empresa 1.100.000,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.100.000,00 448.0019 Al Consorci Fira Internacional de Barcelona 50.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 50.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.150.000,00

460.0001 A corporacions locals 2.665.500,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 2.665.500,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

217

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA EMPRESA I COMPETITIVITAT (IU15) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

461.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 37.500,00 CONCEPTE 461 A consorcis dependents de les corporacions locals 37.500,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 2.703.000,00

481.0001 A fundacions 100.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 100.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.244.500,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.244.500,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.344.500,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 5.197.500,00

841.0001 Fiances constitudes 677.029,72 CONCEPTE 841 Fiances constitudes 677.029,72

ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 677.029,72 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 677.029,72

PROGRAMA 661 EMPRENEDORIA I FOMENT EMPRESARIAL 7.424.529,72

662 440.7025 A l'Agncia per a la Competitivitat de l'Empresa 15.009.730,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 15.009.730,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 15.009.730,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 15.009.730,00

740.7025 A l'Agncia per a la Competitivitat de l'Empresa 4.500.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 4.500.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 4.500.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 4.500.000,00

PROGRAMA 662 INTERNACIONALITZACI, PROMOCI I FOMENT DEL COMER 19.509.730,00

SERVEI IU15 SECRETARIA EMPRESA I COMPETITIVITAT 221.740.943,36

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

218

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA (IU16) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 238.800,00

CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 238.800,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 93.100,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 93.100,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 60.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 60.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 391.900,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 32.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 23.537,68 CONCEPTE 220 Material d'oficina 55.537,68 221.0001 Aigua i energia 225.000,00 221.0003 Vestuari 4.500,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 965,00 221.0089 Altres subministraments 19.015,30 CONCEPTE 221 Subministraments 249.480,30 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 35.500,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 35.500,00 223.0001 Transports 6.000,00 CONCEPTE 223 Transports 6.000,00 225.0001 Tributs 187.500,00 CONCEPTE 225 Tributs 187.500,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 74.234,54 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 38.704,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 10.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 6.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 10.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 15.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 28.406,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 182.344,54 227.0001 Neteja i sanejament 253.000,00 227.0002 Seguretat 130.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 80.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 26.875,00 227.0013 Treballs tcnics 383.781,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 873.656,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 893.659,43 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 325.516,74 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 726.647,46 CONCEPTE 228 Serveis informtics 1.945.823,63

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 3.535.842,15

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 87.428,57 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 87.428,57

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 87.428,57 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 4.015.170,72

440.6800 A l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 3.491.559,42 440.6890 A l'Agncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 89.738,62 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 3.581.298,04

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 3.581.298,04 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.581.298,04

600.0001 Inversions en terrenys i bns naturals 3.599.300,00 CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i bns naturals 3.599.300,00

ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BNS NATURALS 3.599.300,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 20.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 20.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 20.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

219

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA (IU16) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 30.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 30.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 30.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 22.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 22.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 22.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 3.671.300,00

870.6800 Aportacions al fons patrimonial de l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 106.868,63

CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 106.868,63 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 106.868,63 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 106.868,63

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 11.374.637,39

422 226.0002 Atencions protocollries i representatives 8.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 6.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 214.082,12 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 2.000,00 226.0010 Premis 8.300,00 226.0089 Altres despeses diverses 509.845,32 CONCEPTE 226 Despeses diverses 748.227,44 227.0005 Estudis i dictmens 8.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 202.164,19 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 210.164,19 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 2.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 2.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 960.391,63

240.0001 Despeses de publicacions 94.260,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 94.260,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 94.260,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.054.651,63

440.6740 A l'Institut Catal del Sl (INCASOL) 59.528,90 440.6800 A l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 2.207.827,16 440.6890 A l'Agncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 2.971.842,08 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 5.239.198,14 442.7435 Al Consorci de l'Institut Ramon Llull 1.482.848,59 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 1.482.848,59 445.7015 Al Consorci Escola Tcnica d'Igualada 1.683.428,00 445.7140 Al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 1.891.738,00 445.8975 Al Consorci Escola Industrial de Barcelona 3.708.333,33 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 7.283.499,33 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 526.894,27 448.0025 A la Fundaci per a la Universitat Oberta de Catalunya 25.206.730,34 448.0031 A la Fundaci Universitria Balmes 7.450.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 33.183.624,61 449.0001 A universitats pbliques 19.403.359,60 449.0002 A la Universitat de Barcelona 186.282.032,51 449.0003 A la Universitat Autnoma de Barcelona 136.716.268,84 449.0004 A la Universitat Politcnica de Catalunya 119.197.842,89 449.0005 A la Universitat Pompeu Fabra 42.839.004,45 449.0006 A la Universitat de Girona 39.769.692,98 449.0007 A la Universitat de Lleida 35.530.816,12 449.0008 A la Universitat Rovira i Virgili 52.248.557,88 449.0009 A les universitats per millora del finanament condicionada a objectius 44.400.000,00 449.0010 Regularitzaci anual model finanament 58.703.872,66 449.0011 Pla Serra Hnter 10.500.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 745.591.447,93

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

220

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA (IU16) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 792.780.618,60

481.0001 A fundacions 239.934,38 CONCEPTE 481 A fundacions 239.934,38 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 570.416,05 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 570.416,05

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 810.350,43 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 793.590.969,03

740.6740 A l'Institut Catal del Sl (INCASOL) 890.275,29 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 890.275,29 748.0021 A la Fundaci per a la Universitat Oberta de Catalunya 4.547.265,00 748.0023 A la Fundaci Universitria Balmes 400.000,00 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 4.947.265,00 749.0001 A universitats pbliques 16.230.461,62 CONCEPTE 749 A universitats pbliques 16.230.461,62

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 22.068.001,91

781.0001 A fundacions 450.000,00 CONCEPTE 781 A fundacions 450.000,00

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 450.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 22.518.001,91

870.6890 Aport. al fons patrimonial de l'A. per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 62.316,16 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 62.316,16 875.7015 Aportacions a fons propis del Consorci Escola Tcnica d'Igualada 31.000,00 875.7140 Aportacions a fons propis del Consorci de ServeisUniversitaris de Catalunya 40.000,00 875.8975 Aportacions a fons propis del Consorci Escola Industrial de Barcelona 58.333,33 CONCEPTE 875 Ap.altr.consorcis, AP 129.333,33

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 191.649,49 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 191.649,49

PROGRAMA 422 EDUCACI UNIVERSITRIA 817.355.272,06

425 440.6800 A l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 72.695.283,96 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 72.695.283,96

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 72.695.283,96 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 72.695.283,96

PROGRAMA 425 BEQUES I AJUTS A L'ESTUDI 72.695.283,96

571 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 76.300,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 2.700,00 226.0089 Altres despeses diverses 113.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 192.500,00 227.0013 Treballs tcnics 40.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 37.500,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 77.500,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 270.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 151.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 151.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 151.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 421.000,00

440.6800 A l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 29.351.115,58 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 29.351.115,58 442.7200 Al Centre de Recerca en Economia Internacional(CREI) 1.296.000,00 442.7450 A l'Institut Catal d'Arqueologia Clssica 1.316.224,00 442.7510 Al Consorci Centre de Recerca Matemtica (CRM) 842.624,00 442.8440 Al Centre de Visi per Computador 425.000,00 442.8450 Al Consorci Institut de Fsica d'Altes Energies (IFAE) 1.697.000,00 442.8520 Al Consorci Centre de Recerca Ecolgica i Aplicacions Forestals (CREAF) 220.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 5.796.848,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

221

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA (IU16) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

443.7105 Fundaci Instituci dels Centres de Recerca de catI-CERCA 444.700,00 443.7590 A la Fundaci Centre Tecnolgic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 3.139.523,00 443.7600 A la Fundaci Institut Catal d'Investigaci Qumica (ICIQ) 7.078.961,00 443.7610 A la Fundaci Institut de Cincies Fotniques (ICFO) 5.188.541,00 443.8460 A la Fundaci Institut Catal de Recerca de l'Aigua (ICRA) 1.971.817,33 443.8470 A la Fundaci Institut Catal de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) 163.500,00 443.8480 A la Fundaci Institut Catal de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) 896.329,00 443.8490 A la Fundaci Instituci Catalana de Recerca i Estudis Avanats (ICREA) 26.900.000,00 443.8920 A la Fundaci Institut Catal de Cincies del Clima (IC3) 413.537,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 46.196.908,33 445.7120 Al Consorci Centre d'Estudis Demogrfics 716.000,00 445.7140 Al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 1.228.000,00 445.8570 Al Consorci Centre Tecnolgic Forestal de Catalunya 150.000,00 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 2.094.000,00 446.7660 A la Fundaci Institut Catal de Nanocincia i Nanotecnologia (ICN2) 2.472.587,00 446.7735 A la Fundaci Observatori de l'Ebre 130.000,00 CONCEPTE 446 Altres fundacions, AP 2.602.587,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 15.870.343,32 448.0002 Al Consorci Centre Internacional d'Investigaci deRecursos Costaners 68.000,00 448.0026 A la Fundaci Catalana per a la Recerca i la Innovaci (FCRI) 1.558.000,00 448.8995 Al Consorci Internacional de Mtodes Numrics a l'Enginyeria (CIMNE) 297.500,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 17.793.843,32 449.0001 A universitats pbliques 4.511.191,83 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 4.511.191,83

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 108.346.494,06

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 561.700,00 482.0002 A l'Institut d'Estudis Catalans 3.960.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 4.521.700,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 4.521.700,00

490.0001 A l'exterior 560.000,00 CONCEPTE 490 A l'exterior 560.000,00

ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 560.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 113.428.194,06

740.6800 A l'Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 600.000,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 600.000,00 743.7590 A la Fundaci Centre Tecnolgic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 566.385,00 743.7600 A la Fundaci Institut Catal d'Investigaci Qumica (ICIQ) 933.360,00 743.7610 A la Fundaci Institut de Cincies Fotniques (ICFO) 1.456.867,00 743.8460 A la Fundaci Institut Catal de Recerca de l'Aigua (ICRA) 307.966,67 743.8480 A la Fundaci Institut Catal de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) 252.106,00 743.8920 A la Fundaci Institut Catal de Cincies del Clima (IC3) 122.918,00 CONCEPTE 743 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 3.639.602,67 746.7660 A la Fundaci Institut Catal de Nanocincia i Nanoctecnologia (ICN2) 497.070,46 CONCEPTE 746 Altres fundacions, AP 497.070,46 748.0001 A altres entitats participades pel SP de la Generalitat 154.930,00 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 154.930,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 4.891.603,13

782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 95.572,77 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 95.572,77

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 95.572,77 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 4.987.175,90

830.0002 Concessi de prstecs i bestretes fora del sectorpblic a llarg termini 3.200.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 3.200.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 3.200.000,00

841.0001 Fiances constitudes 1.800.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

222

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA (IU16) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 841 Fiances constitudes 1.800.000,00 ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 1.800.000,00

870.6740 Aportacions al fons patrimonial de l'Institut Catal del Sl (INCASOL) 880.556,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 880.556,00 872.7450 Aportacions a fons propis de l'Institut Catal d'Arqueologia Clssica 62.970,00 872.7510 Aportacions a fons propis del Consorci Centre de Recerca Matemtica (CRM) 155.419,00 CONCEPTE 872 Aportac. a fons propis de consorcis de la General. 218.389,00 875.7140 Aportacions a fons propis del Consorci de ServeisUniversitaris de Catalunya 255.000,00 CONCEPTE 875 Ap.altr.consorcis, AP 255.000,00 876.0009 Aportaci a fons propis del Consorci Barcelona Supercomputing Center 553.708,85

876.0010 Aportaci a fons propis del Consorci construcci,equipament i explotaci del Laboratori de Llum Sincrot 5.865.384,50

CONCEPTE 876 Aport. de capital i altres f.propis a al.ent.part. 6.419.093,35 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 7.773.038,35 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 12.773.038,35

PROGRAMA 571 RECERCA I DESENVOLUPAMENT 131.609.408,31

572 440.6430 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) 3.982.000,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 3.982.000,00 445.8960 Al Consorci CSIC-IRTA-UAB. Centre de Recerca Agrigenmica 77.685,00 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 77.685,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 288.500,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 288.500,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 4.348.185,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 4.348.185,00

740.6430 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) 271.300,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 271.300,00 749.0001 A universitats pbliques 287.984,97 CONCEPTE 749 A universitats pbliques 287.984,97

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 559.284,97 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 559.284,97

870.6430 Aport. al fons patrimonial de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) 121.000,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 121.000,00 875.8960 Aport. a fons propis del Consorci CSIC-IRTA-UABCentre de recerca Agrigenmica 127.605,00 CONCEPTE 875 Ap.altr.consorcis, AP 127.605,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 248.605,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 248.605,00

PROGRAMA 572 R+D EN CINCIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTRIA 5.156.074,97

573 442.7460 A l'nstitut Catal de Cincies Cardiovasculars 1.100.758,84 442.7470 Al Consorci Institut d'Investigacions Biomdiques August Pi i Sunyer 4.590.084,34 442.7530 Al Consorci Parc de Recerca Biomdica de Barcelona (PRBB) 511.723,44 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 6.202.566,62 443.7155 A la Fundaci Institut d'Investigaci Sanitria Pere Virgili (IISPV) 50.000,00 443.7175 A l'Institut de Recerca Biomdica de Lleida Fundaci Dr. Pifarr 50.000,00 443.7185 A la Fundaci Institut de Recerca contra la Leucmia Josep Carreras 579.000,00 443.7580 A la Fundaci Centre de Regulaci Genmica (CRG) 13.548.979,40

443.8270 A la Fundaci Institut d'Investigaci en Cinciesde la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) 802.000,00

443.8290 A la Fundaci Institut d'Investigaci Biomdica de Girona Dr. Josep Trueta 50.000,00 443.9418 A la Fundaci Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 775.000,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 15.854.979,40 446.7760 A la Fundaci Institut de Recerca Biomdica (IRB Barcelona) 6.033.000,00 CONCEPTE 446 Altres fundacions, AP 6.033.000,00 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 1.462.000,00 448.0014 A Biocat, La Fundaci BioRegi de Catalunya 264.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 1.726.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 29.816.546,02

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

223

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: EMPRESA I CONEIXEMENT Servei: SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA (IU16) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

481.0001 A fundacions 100.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 100.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 100.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 29.916.546,02

743.7580 A la Fundaci Centre de Regulaci Genmica (CRG) 1.661.584,60 CONCEPTE 743 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 1.661.584,60

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.661.584,60 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.661.584,60

872.7460 Aportacions a fons propis de l'Institut Catal deCincies Cardiovasculars 689.236,36 872.7470 Aport. a fons propis del Cons. Institut d'Investigacions Biomdiques August Pi i Sunyer 751.640,00

872.7530 Aportacions a fons propis del Consorci Parc de Recerca Biomdica de Barcelona (PRBB) 1.150.742,56

CONCEPTE 872 Aportac. a fons propis de consorcis de la General. 2.591.618,92 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 2.591.618,92 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 2.591.618,92

PROGRAMA 573 R+D BIOMDICS I EN CINCIES DE LA SALUT 34.169.749,54

SERVEI IU16 SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA 1.072.360.426,23

SECCI EMPRESA I CONEIXEMENT 1.375.647.004,27

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

225

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA,

PESCA I ALIMENTACI

Codi Servei AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A AG02 DG de Desenvolupament Rural AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia AG05 DG de Pesca i Afers Martims AG06 DG d'Alimentaci,Qualitat i Ind. Agroal. AG07 Direcci General de Forests AG08 Despeses personal agents rurals

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

227

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: GABINET I SG D'AG.,RAM. PESCA I A (AG01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 336.393,40

100.0002 Retribucions complementries 355.115,28 CONCEPTE 100 Alts crrecs 691.508,68

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 691.508,68

110.0001 Retribucions bsiques 130.746,50 110.0002 Retribucions complementries 340.098,88 CONCEPTE 110 Personal Eventual 470.845,38

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 470.845,38

120.0001 Retribucions bsiques 23.709.099,77 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 23.709.099,77 121.0001 Retribucions complementries 25.039.426,22 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 25.039.426,22

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 48.748.525,99

130.0001 Retribucions bsiques 7.433.831,18 130.0002 Retribucions complementries 1.702.481,81 130.0003 Altres remuneracions 25.071,33 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 9.161.384,32 131.0001 Retribucions bsiques 566.416,22 131.0002 Retribucions complementries 107.322,50 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 673.738,72

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 9.835.123,04

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 11.010,72 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 11.010,72

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 11.010,72

160.0001 Seguretat Social 14.949.570,51 CONCEPTE 160 Quotes socials 14.949.570,51

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 14.949.570,51

172.0001 Prestacions complementries 1.829,49 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 1.829,49

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 1.829,49 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 74.708.413,81

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 1.648.402,85 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 1.648.402,85 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 2.181.819,03 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 2.181.819,03 204.0001 Altres lloguers i cnons 8.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 8.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 3.838.221,88

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 445.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 445.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 183.845,55 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 183.845,55 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 60.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 60.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 688.845,55

220.0001 Material ordinari no inventariable 112.553,91 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 20.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 132.553,91 221.0001 Aigua i energia 1.977.067,98 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 913.423,21 221.0003 Vestuari 25.000,00 221.0007 Queviures 22.546,30 221.0089 Altres subministraments 147.655,06 CONCEPTE 221 Subministraments 3.085.692,55

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

228

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: GABINET I SG D'AG.,RAM. PESCA I A (AG01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 343.213,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 343.213,00 223.0001 Transports 18.000,00 CONCEPTE 223 Transports 18.000,00 225.0001 Tributs 386.638,24 CONCEPTE 225 Tributs 386.638,24 226.0002 Atencions protocollries i representatives 30.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 102.149,98 226.0004 Jurdics i contenciosos 640.103,07 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 12.111,44 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 125.690,10 226.0011 Formaci del personal propi 7.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 78.469,20 226.0089 Altres despeses diverses 10.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 1.005.523,79 227.0001 Neteja i sanejament 1.671.013,93 227.0002 Seguretat 469.294,86 227.0004 Processos electorals i consultes populars 277.913,27 227.0008 Intrprets i traductors 20.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 25.000,00 227.0013 Treballs tcnics 48.052,86 227.0014 Serveis de formaci 29.851,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 1.158.003,70 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 3.699.129,62 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 6.665.020,15 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 2.836.042,56 228.0005 Solucions de Pas adquirides al CTTI 812.777,30 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 2.347.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 12.660.840,01

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 21.331.591,12

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 476.229,37 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 476.229,37 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 80.770,28 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 80.770,28

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 556.999,65 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 26.415.658,20

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 100.000,00 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 841.416,95 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 941.416,95

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 941.416,95

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 158.584,87 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 158.584,87

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 158.584,87

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 83.161,60 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 83.161,60

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 83.161,60

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 1.065,01 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 1.065,01

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 1.065,01

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 46.290,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 46.290,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 46.290,00

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 37.197,50 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 37.197,50

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 37.197,50

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

229

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: GABINET I SG D'AG.,RAM. PESCA I A (AG01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 1.267.715,93

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 14.800,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 14.800,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 14.800,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 14.800,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 102.406.587,94

562 661.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv. infraes. per compte GC o seves entitats 13.918.284,24 CONCEPTE 661 Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta o ent. 13.918.284,24

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 13.918.284,24 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 13.918.284,24

871.6390 Aportacions a compte de capital d'Infraestructuresde la Generalitat de Catalunya, SAU 25.285.368,76 CONCEPTE 871 Aport. de capital de SM del SP de la Generalitat 25.285.368,76

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 25.285.368,76 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 25.285.368,76

PROGRAMA 562 INFRAESTRUCTURES DE REGADIUS I ORDENACI PARCEL.L 39.203.653,00

572 440.6430 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) 6.871.275,96 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 6.871.275,96 443.7105 Fundaci Instituci dels Centres de Recerca de catI-CERCA 23.205,00 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 23.205,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 6.894.480,96 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.894.480,96

870.6430 Aport. al fons patrimonial de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) 4.163.863,22 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 4.163.863,22

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 4.163.863,22 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 4.163.863,22

PROGRAMA 572 R+D EN CINCIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTRIA 11.058.344,18

612 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.744,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 3.744,00 227.0013 Treballs tcnics 350.271,82 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 350.271,82

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 354.015,82 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 354.015,82

430.6130 A l'Institut Catal de la Vinya i el Vi (Incavi) 1.613.234,52 CONCEPTE 430 A entitats autnomes de la Generalitat i Servei Ca 1.613.234,52

ARTICLE 43 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 1.613.234,52

443.8380 A la Fundaci Privada del Mn Rural 326.124,38 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 326.124,38 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 24.498,17 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 24.498,17

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 350.622,55

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 57.000,00 482.0022 A Organitzacions Professionals Agrries 1.119.869,99 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.176.869,99

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.176.869,99

490.0001 A l'exterior 17.500,00 CONCEPTE 490 A l'exterior 17.500,00

ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 17.500,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.158.227,06

730.6130 A l'Institut Catal de la Vinya i el Vi (Incavi) 76.369,01 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 76.369,01

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 76.369,01 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 76.369,01

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

230

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: GABINET I SG D'AG.,RAM. PESCA I A (AG01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

841.0001 Fiances constitudes 105.875,00 CONCEPTE 841 Fiances constitudes 105.875,00

ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 105.875,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 105.875,00

PROGRAMA 612 ORDENACI, RECONVERSI I SUPORT ALS SUBSECTORS AGR 3.694.486,89

614 770.0001 A empreses privades 23.100.000,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 23.100.000,00

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 23.100.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 23.100.000,00

PROGRAMA 614 MODERNITZACI I MILLORA DE LES ESTRUCTURES EMPRESA 23.100.000,00

672 440.6330 A l'Institut Catal de Finances (ICF) 902.859,29 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 902.859,29

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 902.859,29 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 902.859,29

740.6330 A l'Institut Catal de Finances (ICF) 6.549.102,61 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 6.549.102,61

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 6.549.102,61 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 6.549.102,61

PROGRAMA 672 CRDIT OFICIAL 7.451.961,90

SERVEI AG01 GABINET I SG D'AG.,RAM. PESCA I A 186.915.033,91

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

231

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DG DE DESENVOLUPAMENT RURAL (AG02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 561 660.0003 Xarxa de camins rurals 15.120,00

CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 15.120,00 ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 15.120,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 15.120,00

PROGRAMA 561 INFRAESTRUCTURES PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL 15.120,00

562 227.0013 Treballs tcnics 65.662,67 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 65.662,67

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 65.662,67 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 65.662,67

660.0004 Gesti de recursos d'aigua destinats a l'agricultura 157.676,31 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 157.676,31

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 157.676,31 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 157.676,31

703.0001 A empreses pbliques i altres ens pblics de l'Estat 10.276.523,08 703.0002 Transferncies conveni SEIASA 2.118.305,53 CONCEPTE 703 A empreses pbliq. i altres ens pblics de l'Estat 12.394.828,61

ARTICLE 70 AL SECTOR PBLIC ESTATAL 12.394.828,61

770.0006 Gesti de recursos d'aigua destinats a l'agricultura 900.000,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 900.000,00

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 900.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 13.294.828,61

PROGRAMA 562 INFRAESTRUCTURES DE REGADIUS I ORDENACI PARCEL.L 13.518.167,59

612 448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 6.171,70 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 6.171,70

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 6.171,70 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.171,70

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 30.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 30.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 30.000,00

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 200.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 200.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 200.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 230.000,00

770.0001 A empreses privades 22.415,40 770.0007 Foment de l's de les assegurances agrries 9.000.000,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 9.022.415,40

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 9.022.415,40 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 9.022.415,40

PROGRAMA 612 ORDENACI, RECONVERSI I SUPORT ALS SUBSECTORS AGR 9.258.587,10

614 445.8570 Al Consorci Centre Tecnolgic Forestal de Catalunya 122.937,99 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 122.937,99

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 122.937,99 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 122.937,99

770.0001 A empreses privades 23.678,79 770.0009 Foment del Contracte Global d'Explotaci 32.581.050,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 32.604.728,79

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 32.604.728,79 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 32.604.728,79

PROGRAMA 614 MODERNITZACI I MILLORA DE LES ESTRUCTURES EMPRESA 32.727.666,78

616 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 50.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 50.000,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 31.120,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

232

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DG DE DESENVOLUPAMENT RURAL (AG02) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 31.120,00 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 81.120,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 81.120,00

480.0001 A famlies 79.800,00 CONCEPTE 480 A famlies 79.800,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.425.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.425.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.504.800,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.504.800,00

PROGRAMA 616 DIVERSIFICACI ECONMICA I QUALITAT DE VIDA AL MN 1.585.920,00

SERVEI AG02 DG DE DESENVOLUPAMENT RURAL 57.105.461,47

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

233

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DG D'AGRICULTURA I RAMADERIA (AG03) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 572 440.6430 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) 1.176.672,70

CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.176.672,70 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.176.672,70 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.176.672,70

PROGRAMA 572 R+D EN CINCIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTRIA 1.176.672,70

611 204.0001 Altres lloguers i cnons 11.232,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 11.232,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 11.232,00

213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 68.777,28 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 68.777,28

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 68.777,28

221.0003 Vestuari 1.285,44 221.0004 Subministrament de material sanitari 204.627,07 221.0089 Altres subministraments 258.968,24 CONCEPTE 221 Subministraments 464.880,75 227.0013 Treballs tcnics 1.258.641,53 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 790.000,10 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 2.048.641,63

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.513.522,38 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.593.531,66

445.8570 Al Consorci Centre Tecnolgic Forestal de Catalunya 238.439,34 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 238.439,34

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 238.439,34

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 2.478.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 2.478.000,00 483.0001 Premis 4.000,00 CONCEPTE 483 Premis 4.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 2.482.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 2.720.439,34

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 30.708,20 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 30.708,20

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 30.708,20

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 183.552,48 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 183.552,48

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 183.552,48 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 214.260,68

PROGRAMA 611 SANITAT VEGETAL, ANIMAL I CONTROL DE PRODUCCIONS 5.528.231,68

612 204.0001 Altres lloguers i cnons 22.800,03 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 22.800,03

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 22.800,03

226.0089 Altres despeses diverses 2.620,80 CONCEPTE 226 Despeses diverses 2.620,80 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 420.834,15 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 420.834,15

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 423.454,95

231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 5.600,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 5.600,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 5.600,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 451.854,98

448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 35.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 35.000,00 449.0001 A universitats pbliques 50.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

234

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DG D'AGRICULTURA I RAMADERIA (AG03) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 449 A universitats pbliques 50.000,00 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 85.000,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 118.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 118.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 118.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 203.000,00

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 14.078,02 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 14.078,02

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 14.078,02 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 14.078,02

770.0001 A empreses privades 100.000,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 100.000,00

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 100.000,00

782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 195.000,00 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 195.000,00

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 195.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 295.000,00

841.0001 Fiances constitudes 2.000.000,00 CONCEPTE 841 Fiances constitudes 2.000.000,00

ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 2.000.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 2.000.000,00

PROGRAMA 612 ORDENACI, RECONVERSI I SUPORT ALS SUBSECTORS AGR 2.963.933,00

SERVEI AG03 DG D'AGRICULTURA I RAMADERIA 9.668.837,38

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

235

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DG DE PESCA I AFERS MARTIMS (AG05) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 572 440.6430 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) 328.516,50

CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 328.516,50 ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 328.516,50 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 328.516,50

PROGRAMA 572 R+D EN CINCIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTRIA 328.516,50

612 204.0001 Altres lloguers i cnons 3.200,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 3.200,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 3.200,00

211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 50.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 50.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 18.500,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 18.500,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 68.500,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 10.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 10.500,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 60.000,00 221.0003 Vestuari 5.500,00 221.0089 Altres subministraments 3.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 68.500,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 8.500,00 226.0089 Altres despeses diverses 5.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 13.500,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 3.313,44 227.0013 Treballs tcnics 83.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 86.313,44 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 320.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 320.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 498.813,44 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 570.513,44

448.0002 Al Consorci Centre Internacional d'Investigaci deRecursos Costaners 1.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 1.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.000,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 239.360,27 482.0024 A Confraries de Pescadors 873.760,83 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.113.121,10

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.113.121,10 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.114.121,10

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 3.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 3.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 3.000,00

PROGRAMA 612 ORDENACI, RECONVERSI I SUPORT ALS SUBSECTORS AGR 1.687.634,54

613 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 5.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 5.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 183.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 183.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 188.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 188.000,00

PROGRAMA 613 SUPORT A L'AGROINDSTRIA, LA COMERCIALITZACI I LA 188.000,00

614 770.0010 Modernitzaci del sector pesquer 3.721.943,10 CONCEPTE 770 A empreses privades 3.721.943,10

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 3.721.943,10 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 3.721.943,10

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

236

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DG DE PESCA I AFERS MARTIMS (AG05) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

841.0001 Fiances constitudes 894.125,00 CONCEPTE 841 Fiances constitudes 894.125,00

ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 894.125,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 894.125,00

PROGRAMA 614 MODERNITZACI I MILLORA DE LES ESTRUCTURES EMPRESA 4.616.068,10

SERVEI AG05 DG DE PESCA I AFERS MARTIMS 6.820.219,14

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

237

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DG D'ALIMENTACI,QUALITAT I IND. AGROAL. (AG06) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 335 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gesti autnoma 1.135.853,00

CONCEPTE 226 Despeses diverses 1.135.853,00 227.0013 Treballs tcnics 1.872,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 139.147,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 141.019,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.276.872,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.276.872,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 300.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 300.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 300.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 33.600,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 33.600,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 33.600,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 16.800,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 16.800,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 16.800,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 3.024,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 3.024,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.024,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 353.424,00

PROGRAMA 335 FORMACI PROFESSIONAL AGRRIA I PESQUERA 1.630.296,00

572 440.6430 A l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) 200.000,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 200.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 200.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 200.000,00

PROGRAMA 572 R+D EN CINCIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTRIA 200.000,00

574 226.0031 Programes de qualificaci professional 280.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 37.440,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 317.440,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 37.440,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 37.440,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 354.880,00

240.0001 Despeses de publicacions 79.856,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 79.856,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 79.856,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 434.736,00

445.8570 Al Consorci Centre Tecnolgic Forestal de Catalunya 11.500,00 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 11.500,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 11.500,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 250.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 250.000,00 483.0001 Premis 30.000,00 CONCEPTE 483 Premis 30.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 280.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 291.500,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 423.067,14 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 423.067,14

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 423.067,14 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 423.067,14

770.0001 A empreses privades 897.750,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 897.750,00

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 897.750,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

238

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DG D'ALIMENTACI,QUALITAT I IND. AGROAL. (AG06) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 897.750,00

PROGRAMA 574 INNOVACI 2.047.053,14

613 210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 77.077,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 77.077,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 131.663,18 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 131.663,18

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 208.740,18

221.0089 Altres subministraments 131.663,00 CONCEPTE 221 Subministraments 131.663,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 120.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 40.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 105.000,00 226.0008 Funcionament de centres i serveis propis amb gesti autnoma 300.000,00 226.0010 Premis 15.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 580.000,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 170.000,00 227.0013 Treballs tcnics 59.446,73 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 450.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 679.446,73

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.391.109,73

231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 180.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 180.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 180.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.779.849,91

441.6440 A Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) 3.538.753,94 CONCEPTE 441 A societats mercantils del SP de la Generalitat 3.538.753,94

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 3.538.753,94

470.0001 A empreses privades 160.000,00 CONCEPTE 470 A empreses privades 160.000,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 160.000,00

481.0001 A fundacions 50.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 50.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 2.585.560,90 482.0023 A Cooperatives Agrries 232.136,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 2.817.696,90 483.0001 Premis 8.000,00 CONCEPTE 483 Premis 8.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 2.875.696,90 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.574.450,84

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 500.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 500.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 500.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 500.000,00

770.0003 Modernitzaci de les cooperatives agrries 5.529.342,80 770.0004 Millora de la transformaci i comercialitzaci deles indstries agroalimentries 2.500.000,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 8.029.342,80

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 8.029.342,80 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 8.029.342,80

841.0001 Fiances constitudes 10.000.000,00 CONCEPTE 841 Fiances constitudes 10.000.000,00

ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 10.000.000,00

871.6440 Aportacions a compte de capital de Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) 68.929,21

CONCEPTE 871 Aport. de capital de SM del SP de la Generalitat 68.929,21

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

239

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DG D'ALIMENTACI,QUALITAT I IND. AGROAL. (AG06) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 68.929,21 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.068.929,21

PROGRAMA 613 SUPORT A L'AGROINDSTRIA, LA COMERCIALITZACI I LA 26.952.572,76

SERVEI AG06 DG D'ALIMENTACI,QUALITAT I IND. AGROAL. 30.829.921,90

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

240

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DIRECCI GENERAL DE FORESTS (AG07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 551 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 45.614,82

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 45.614,82 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 206.512,99 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 206.512,99 204.0001 Altres lloguers i cnons 12.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 12.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 264.127,81

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 874.529,07 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 874.529,07 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 180.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 180.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 12.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 12.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 1.066.529,07

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 15.000,00 221.0001 Aigua i energia 60.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 2.000,00 221.0003 Vestuari 300.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 5.000,00 221.0089 Altres subministraments 860.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.227.000,00 225.0001 Tributs 9.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 9.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.500,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 120.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 25.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 17.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 4.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 169.500,00 227.0001 Neteja i sanejament 58.000,00 227.0002 Seguretat 60.000,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 325.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 15.000,00 227.0013 Treballs tcnics 949.717,54 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 2.058.640,66 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 3.466.358,20

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.886.858,20

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 120.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 120.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 120.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 40.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 40.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 40.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 6.377.515,08

440.6570 Al Centre de la Propietat Forestal 2.223.344,45 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 2.223.344,45 445.7285 Al Consorci Institut Catal del Suro 65.000,00 445.8570 Al Consorci Centre Tecnolgic Forestal de Catalunya 932.046,91 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 997.046,91

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 3.220.391,36

460.0001 A corporacions locals 550.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 550.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 550.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

241

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DIRECCI GENERAL DE FORESTS (AG07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

470.0001 A empreses privades 1.000,00 CONCEPTE 470 A empreses privades 1.000,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 1.000,00

480.0001 A famlies 12.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 12.000,00 481.0001 A fundacions 1.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 1.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.928.500,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.928.500,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.941.500,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 5.712.891,36

600.0002 Pensions de censos emfitutics constituts sobre terrenys i bns naturals 1.661.678,27 CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i bns naturals 1.661.678,27

ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BNS NATURALS 1.661.678,27

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 185.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 185.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 185.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 165.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 165.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 165.000,00

630.0001 Inversions en material de transport 70.000,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 70.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 70.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 5.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 512.972,75 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 512.972,75

661.6580 Aport. a Forestal Catalana, SA per invers. medi natural per compte GC o de les seves entats 2.395.000,00

CONCEPTE 661 Ap.ent.SP Gen.per inv.infr.compte d'aquesta o ent. 2.395.000,00 ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 2.907.972,75

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 23.500,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 23.500,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 23.500,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 5.018.151,02

740.6570 Al Centre de la Propietat Forestal 1.730.158,69 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.730.158,69

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.730.158,69

760.0001 A corporacions locals 1.732.000,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 1.732.000,00

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 1.732.000,00

770.0001 A empreses privades 464.000,00 CONCEPTE 770 A empreses privades 464.000,00

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 464.000,00

780.0001 A famlies 1.000,00 CONCEPTE 780 A famlies 1.000,00 781.0001 A fundacions 1.000,00 CONCEPTE 781 A fundacions 1.000,00 782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altres ens corporatius 385.000,00 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 385.000,00

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 387.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 4.313.158,69

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

242

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DIRECCI GENERAL DE FORESTS (AG07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

870.6570 Aportacions al fons patrimonial del Centre de la Propietat Forestal 33.550,26 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 33.550,26

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 33.550,26 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 33.550,26

PROGRAMA 551 PROTECCI I CONSERVACI DEL MEDI NATURAL I LA BIOD 21.455.266,41

SERVEI AG07 DIRECCI GENERAL DE FORESTS 21.455.266,41

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

243

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI Servei: DESPESES PERSONAL AGENTS RURALS (AG08) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 551 120.0001 Retribucions bsiques 6.503.214,21

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 6.503.214,21 121.0001 Retribucions complementries 12.881.642,70 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 12.881.642,70

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 19.384.856,91

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 39.080,11 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 39.080,11

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 39.080,11

160.0001 Seguretat Social 5.068.188,95 CONCEPTE 160 Quotes socials 5.068.188,95

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 5.068.188,95 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.492.125,97

PROGRAMA 551 PROTECCI I CONSERVACI DEL MEDI NATURAL I LA BIOD 24.492.125,97

SERVEI AG08 DESPESES PERSONAL AGENTS RURALS 24.492.125,97

SECCI AGRIC., RAM., PESCA I ALIMENTACI 337.286.866,18

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

245

FONS NO DEPARTAMENTALS

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

247

PENSIONS

Codi Servei PE01 Classes Passives

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

249

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PENSIONS Servei: CLASSES PASSIVES (PE01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 170.0002 Assigaci temporal i pensions Lleis 6/03 i 2/88 expresidents Generalitat i Parlament 600.000,00

170.0004 Pensions exconsellers de la Generalitat 200.000,00 170.0005 Pensions personal eventual, contractat i inter anterior al 1939 (Llei 18/1984) 800.000,00 CONCEPTE 170 Pensions 1.600.000,00

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 1.600.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.600.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 1.600.000,00

SERVEI PE01 CLASSES PASSIVES 1.600.000,00

SECCI PENSIONS 1.600.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

251

DEUTE

Codi Servei DT01 Deute

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

253

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: DEUTE Servei: DEUTE (DT01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 911 226.0004 Jurdics i contenciosos 250.000,00

226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 167.800,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.300.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 1.717.800,00 227.0008 Intrprets i traductors 3.500,00 227.0013 Treballs tcnics 248.429,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 92.900,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 344.829,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.062.629,00

240.0001 Despeses de publicacions 1.200,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 1.200,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 1.200,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.063.829,00

300.0001 Interessos llarg termini del deute pblic en euros 280.000.000,00 CONCEPTE 300 Interessos del deute pblic en euros 280.000.000,00 309.0001 Altres despeses financeres del deute pblic en euros 900.000,00 CONCEPTE 309 Altres despeses financeres deute pblic en euros 900.000,00

ARTICLE 30 DESPESES FINANCERES DEUTE PBLIC EN EUROS 280.900.000,00

310.0001 Interessos d'operacions de tresoreria dels prstecs en euros 10.000.000,00 310.0002 Interessos de prstecs en euros llarg termini foradel sector pblic 525.266.190,53 310.0003 Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling) 360.000,00 CONCEPTE 310 Interessos dels prstecs en euros 535.626.190,53 319.0001 Altres despeses financeres dels prstecs en euros 600.000,00 CONCEPTE 319 Altres despeses financeres dels prstecs en euros 600.000,00

ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRSTECS EN EUROS 536.226.190,53

320.0001 Interessos del deute pblic en divises 1.500.000,00 CONCEPTE 320 Interessos del deute pblic en divises 1.500.000,00 322.0001 Despeses d'emissi, modificaci i cancellaci deldeute pblic en divises 5.000,00 CONCEPTE 322 Despeses emis., modif. i canc. deute pbl. divises 5.000,00 323.0001 Diferncies de canvi del deute pblic en divises 7.000.000,00 CONCEPTE 323 Diferncies de canvi del deute pblic en divises 7.000.000,00

ARTICLE 32 DESPESES FINANCERES DEUTE PBLIC EN DIVISES 8.505.000,00

340.0001 Despeses financeres d'interessos de demora derivats d'impostos 10.000.000,00 340.0002 Despeses financeres en concepte d'interessos de demora 10.500.000,00 CONCEPTE 340 Altres despeses financeres 20.500.000,00 342.0001 Comissions i altres despeses bancries 17.000.000,00 CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancries 17.000.000,00 349.0001 Altres despeses financeres 500,00 CONCEPTE 349 Altres despeses financeres 500,00

ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES 37.500.500,00 CAPTOL 3 DESPESES FINANCERES 863.131.690,53

900.0001 Cancellaci de deute pblic en euros 1.135.311.328,00 CONCEPTE 900 Cancellaci de deute pblic en euros 1.135.311.328,00

ARTICLE 90 AMORTITZACI DE DEUTE PBLIC EN EUROS 1.135.311.328,00

912.0001 Cancel.laci de prstecs i altres crdits en eurosd'ens de fora del sector pblic a llarg termini 4.639.782.767,22

912.0002 Reemborsament de prstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini 19.115.807,78

CONCEPTE 912 Cancel.laci de prstecs i altres crdits en euros 4.658.898.575,00 ARTICLE 91 AMORTITZACI PRSTECS I ALTRES CRDITS EN EUROS 4.658.898.575,00

920.0001 Cancellaci de deute pblic en divises 131.130.343,56 CONCEPTE 920 Cancellaci de deute pblic en divises 131.130.343,56

ARTICLE 92 AMORTITZACI DE DEUTE PBLIC EN DIVISES 131.130.343,56 CAPTOL 9 VARIACI DE PASSIUS FINANCERS 5.925.340.246,56

PROGRAMA 911 DEUTE PBLIC 6.790.535.766,09

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

254

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: DEUTE Servei: DEUTE (DT01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals SERVEI DT01 DEUTE 6.790.535.766,09

SECCI DEUTE 6.790.535.766,09

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

255

DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS

Codi Servei DD01 Gesti Serveis Horitzontals. SGVEH DD02 Alt. Milor. Retributives i Socials.SGEC DD03 Gesti Patrimonial. DG del Patrimoni DD04 Departament de la Presidncia DD06 Dpt Cultura. Gesti inversions culturals DD07 Dept. Governaci. Fons reserva laboral DD08 Departament de la Presidncia. CTTI

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

257

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS Servei: GESTI SERVEIS HORITZONTALS. SGVEH (DD01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 533.308,28

CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 533.308,28 ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 533.308,28

213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 243.287,23 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 243.287,23

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 243.287,23

221.0002 Combustible per a mitjans de transport 434.071,66 221.0003 Vestuari 49.139,50 CONCEPTE 221 Subministraments 483.211,16 223.0001 Transports 120.000,00 CONCEPTE 223 Transports 120.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 9.500.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 9.500.000,00 225.0001 Tributs 220.623,34 CONCEPTE 225 Tributs 220.623,34

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 10.323.834,50

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 70.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 70.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 70.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 11.170.430,01

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 11.170.430,01

125 226.0004 Jurdics i contenciosos 11.760.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 11.760.000,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 2.368.101,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 1.236.151,84 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 3.604.252,84 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 8.194.097,64 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 5.599.632,14 CONCEPTE 228 Serveis informtics 13.793.729,78

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 29.157.982,62 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 29.157.982,62

481.0001 A fundacions 660.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 660.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 660.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 660.000,00

PROGRAMA 125 ADMINISTRACI DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT 29.817.982,62

521 479.0001 Compensaci de tarifes per l's d'infraestructures 5.700.000,00 CONCEPTE 479 Compensaci de tarifes per l's d'infraestructures 5.700.000,00

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 5.700.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 5.700.000,00

PROGRAMA 521 CARRETERES 5.700.000,00

641 441.7290 A Fira 2000, SA 1.009,29 CONCEPTE 441 A societats mercantils del SP de la Generalitat 1.009,29

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.009,29 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.009,29

PROGRAMA 641 ORDENACI I PROMOCI DEL COMER I L'ARTESANIA 1.009,29

661 770.0011 Execuci d'avals que garanteixen operacions d'empreses privades 22.513.063,79 CONCEPTE 770 A empreses privades 22.513.063,79

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 22.513.063,79 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 22.513.063,79

PROGRAMA 661 EMPRENEDORIA I FOMENT EMPRESARIAL 22.513.063,79

672 740.6330 A l'Institut Catal de Finances (ICF) 2.064.625,41

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

258

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS Servei: GESTI SERVEIS HORITZONTALS. SGVEH (DD01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 2.064.625,41 ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 2.064.625,41

770.0011 Execuci d'avals que garanteixen operacions d'empreses privades 5.724.087,43 CONCEPTE 770 A empreses privades 5.724.087,43

ARTICLE 77 A EMPRESES PRIVADES 5.724.087,43 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 7.788.712,84

PROGRAMA 672 CRDIT OFICIAL 7.788.712,84

SERVEI DD01 GESTI SERVEIS HORITZONTALS. SGVEH 76.991.198,55

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

259

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS Servei: GESTI PATRIMONIAL. DG DEL PATRIMONI (DD03) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 50.646.915,55

CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 50.646.915,55 204.0001 Altres lloguers i cnons 20.000.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 20.000.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 70.646.915,55

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 490.050,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 490.050,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 490.050,00

221.0001 Aigua i energia 44.000,00 221.0089 Altres subministraments 36.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 80.500,00 225.0001 Tributs 195.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 195.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 72.500,00 226.0035 Despeses de funcionament de la Comissi Central deSubministraments 30.000,00 226.0036 Despeses originades per l'acceptaci d'herncies iper la gesti d'abintestats 75.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 177.500,00 227.0001 Neteja i sanejament 1.000,00 227.0002 Seguretat 40.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 239.800,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 47.461,04 227.0013 Treballs tcnics 488.523,50 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 72.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 888.784,54

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.341.784,54 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 72.478.750,09

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 1.050.000,00 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 21.215.264,76 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 22.265.264,76 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 56.012.885,30 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 56.012.885,30

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 78.278.150,06 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 78.278.150,06

760.0001 A corporacions locals 10.000.000,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 10.000.000,00

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 10.000.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 10.000.000,00

840.0002 Fons per la racionalitzaci i optimitaci d'espaisde la Generalita de Catalunya 1.000.000,00 CONCEPTE 840 Dipsits constituts 1.000.000,00

ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 1.000.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.000.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 161.756.900,15

125 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 422.975,24 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 311.185,60 CONCEPTE 228 Serveis informtics 734.160,84

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 734.160,84 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 734.160,84

PROGRAMA 125 ADMINISTRACI DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT 734.160,84

SERVEI DD03 GESTI PATRIMONIAL. DG DEL PATRIMONI 162.491.060,99

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

260

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS Servei: DEPARTAMENT DE LA PRESIDNCIA (DD04) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 14.303.247,12

226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 35.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 14.338.247,12 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 700.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 700.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 15.038.247,12 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 15.038.247,12

483.0001 Premis 6.000,00 CONCEPTE 483 Premis 6.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 6.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 15.044.247,12

533 870.6250 Aportacions al fons patrimonial de la Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 2.847.479,00

CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 2.847.479,00 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 2.847.479,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 2.847.479,00

PROGRAMA 533 MITJANS DE COMUNICACI SOCIAL 2.847.479,00

551 440.7565 A l'Institut Cartogrfic i Geolgic de Catalunya 450.000,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 450.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 450.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 450.000,00

PROGRAMA 551 PROTECCI I CONSERVACI DEL MEDI NATURAL I LA BIOD 450.000,00

SERVEI DD04 DEPARTAMENT DE LA PRESIDNCIA 18.341.726,12

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

261

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS Servei: DPT CULTURA. GESTI INVERSIONS CULTURALS (DD06) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 443 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 228.483,89

CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 228.483,89 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 228.483,89

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 50.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 50.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 50.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 140.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 140.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 140.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 702.150,34 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 702.150,34

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 702.150,34 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 1.120.634,23

740.7495 A l'Oficina de Suport a a la Iniciativa Cultural 3.750.000,00 740.7575 A l'Agncia Catalana de Patrimoni Cultural 741.400,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 4.491.400,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 4.491.400,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 4.491.400,00

PROGRAMA 443 PATRIMONI CULTURAL 5.612.034,23

445 730.6080 A la Biblioteca de Catalunya 50.000,00 CONCEPTE 730 A ent. autnomes administratives de la Generalitat 50.000,00

ARTICLE 73 A ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I SERVEI CA 50.000,00

740.7575 A l'Agncia Catalana de Patrimoni Cultural 758.600,00 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 758.600,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 758.600,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 808.600,00

PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS 808.600,00

SERVEI DD06 DPT CULTURA. GESTI INVERSIONS CULTURALS 6.420.634,23

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

262

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS Servei: DEPT. GOVERNACI. FONS RESERVA LABORAL (DD07) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 120.0001 Retribucions bsiques 1.612.780,82

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 1.612.780,82 121.0001 Retribucions complementries 1.522.601,14 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.522.601,14

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.135.381,96

130.0001 Retribucions bsiques 373.935,94 130.0002 Retribucions complementries 60.035,88 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 433.971,82

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 433.971,82

160.0001 Seguretat Social 1.095.016,89 CONCEPTE 160 Quotes socials 1.095.016,89

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 1.095.016,89 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 4.664.370,67

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 4.664.370,67

SERVEI DD07 DEPT. GOVERNACI. FONS RESERVA LABORAL 4.664.370,67

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

263

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS Servei: DEPARTAMENT DE LA PRESIDNCIA. CTTI (DD08) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides alCTTI 70.602.049,54

CONCEPTE 222 Comunicacions 70.602.049,54 228.0006 Solucions de Governana TIC adquirides al CTTI 63.703.308,01 CONCEPTE 228 Serveis informtics 63.703.308,01

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 134.305.357,55 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 134.305.357,55

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 134.305.357,55

SERVEI DD08 DEPARTAMENT DE LA PRESIDNCIA. CTTI 134.305.357,55

SECCI DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS 403.214.348,11

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

265

PARTICIPACI ENS LOCALS DE CATALUNYA EN

INGRESSOS DE L'ESTAT

Codi Servei PL01 Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

267

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: PARTICIP. ENS LOCALS DE CAT. ING.ESTAT Servei: PARTICIP. ENS LOCALS DE CAT. ING.ESTAT (PL01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 712 460.0011 Participaci dels ajuntaments en els tributs de l'Estat 2.357.117.000,00

460.0012 Participaci de les diputacions en els tributs del'Estat 911.431.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 3.268.548.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 3.268.548.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.268.548.000,00

PROGRAMA 712 PARTICIPACI DELS ENS LOCALS EN ELS INGRESSOS DE L 3.268.548.000,00

SERVEI PL01 PARTICIP. ENS LOCALS DE CAT. ING.ESTAT 3.268.548.000,00

SECCI PARTICIP. ENS LOCALS DE CAT. ING.ESTAT 3.268.548.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

269

FONS DE CONTINGNCIA

Codi Servei FO01 Fons de Contingncia

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

271

mbit: Subsector GENERALITAT Secci: FONS DE CONTINGNCIA Servei: FONS DE CONTINGNCIA (FO01) (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 811 500.0001 Fons de Contingncia 240.000.000,00

CONCEPTE 500 Fons de Contingncia 240.000.000,00 ARTICLE 50 FONS DE CONTINGNCIA 240.000.000,00 CAPTOL 5 FONS DE CONTINGNCIA 240.000.000,00

PROGRAMA 811 FONS DE CONTINGNCIA 240.000.000,00

SERVEI FO01 FONS DE CONTINGNCIA 240.000.000,00

SECCI FONS DE CONTINGNCIA 240.000.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

273

ENTITATS AUTNOMES ADMINISTRATIVES I

CATSALUT

Departament dadscripci Codi Entitat

PR 6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat PR 6010 Institut Catal de les Dones (ICD) PR 6090 Institut Nacional d'Educaci Fsica de Catalunya (INEFC) PR 6100 Consell Catal de l'Esport PR 6207 Centre d'Estudis d'Opini EC 6040 Institut d'Estadstica de Catalunya (Idescat) EC 6209 Autoritat Catalana de la Competncia GO 6030 Escola d'Administraci Pblica de Catalunya SA 5100 Servei Catal de la Salut (CatSalut) IT 6200 Servei Catal de Trnsit IT 6208 Institut de Seguretat Pblica de Catalunya PO 6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) PO 6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoci de l'Alt Pirineu i Aran CU 6050 Instituci de les Lletres Catalanes CU 6080 Biblioteca de Catalunya JU 6150 Centre d'Estudis Jurdics i Formaci Especialitzada BE 6160 Institut Catal de l'Acolliment i l'Adopci BE 6204 Servei d'Ocupaci de Catalunya (SOC) IU 6170 Agncia Catalana del Consum AG 6130 Institut Catal de la Vinya i el Vi (Incavi)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

275

PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

277

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

320.1600 Taxes del Patronat de la Muntanya de Montserrat 2.000.000,00 CONCEPTE 320 Taxes 2.000.000,00

ARTICLE 32 TAXES 2.000.000,00

344.0001 Cnon de deposici de residus municipals 30.000,00 CONCEPTE 344 Fons de gesti de residus 30.000,00

ARTICLE 34 ALTRES TRIBUTS 30.000,00

399.0009 Altres ingressos diversos 22.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 22.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 22.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 2.052.000,00

410.0002 Del Departament de la Presidncia 1.052.293,87 410.0003 Del Departament d'Interior 1.000,00 410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 78.720,00 410.0010 Del Departament de Cultura 19.700,00 410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 150.000,00

CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 1.301.713,87 ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.301.713,87

462.0001 De la Diputaci de Barcelona 384.000,00 462.0002 De la Diputaci de Tarragona 70.000,00 462.0003 De la Diputaci de Lleida 68.000,00 462.0004 De la Diputaci de Girona 20.000,00

CONCEPTE 462 De diputacions 542.000,00 ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS 542.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.843.713,87

520.0002 Interessos cash pooling 300,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 300,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 300,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 300,00

710.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 139.335,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 139.335,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 139.335,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 139.335,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 10,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 10,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 10,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10,00

ENTITAT 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT 4.035.358,87

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

278

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 551 120.0001 Retribucions bsiques 19.231,00

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 19.231,00 121.0001 Retribucions complementries 14.548,12 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 14.548,12

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 33.779,12

130.0001 Retribucions bsiques 331.478,40 130.0002 Retribucions complementries 173.303,06 130.0003 Altres remuneracions 1.502,40 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 506.283,86 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 506.303,86

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 1.344,23 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 1.344,23

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 1.344,23

160.0001 Seguretat Social 182.410,09 CONCEPTE 160 Quotes socials 182.410,09

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 182.410,09 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 723.837,30

201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 25.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 25.000,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 9.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 9.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 34.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 400.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 400.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 2.500,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 2.500,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 1.500,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 1.500,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 61.034,98 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 61.034,98 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 75.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 75.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 540.034,98

220.0001 Material ordinari no inventariable 8.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 11.000,00 221.0001 Aigua i energia 45.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 24.000,00 221.0003 Vestuari 5.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 6.000,00 221.0089 Altres subministraments 85.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 165.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 1.200,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 1.200,00 224.0001 Despeses d'assegurances 36.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 36.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 30.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 1.800,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 6.000,00 226.0010 Premis 1.400,00 226.0011 Formaci del personal propi 2.000,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 6.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

279

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0089 Altres despeses diverses 98.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 147.200,00 227.0001 Neteja i sanejament 31.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 1.500,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 10.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 42.500,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 8.536,59 CONCEPTE 228 Serveis informtics 8.536,59

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 411.436,59

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 12.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 12.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 12.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 40.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 40.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 40.000,00

251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altresentitats 644.000,00 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 644.000,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 644.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.681.471,57

463.0001 Transferncia per la recaptaci del cnon per disposici de rebuig de residus municipals 30.000,00

CONCEPTE 463 Fons de gesti de residus 30.000,00 ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 30.000,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.600.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.600.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.600.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.630.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 10,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 10,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 10,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 10,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 10,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 10,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 10,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 10,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 10,00

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 10,00 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 10,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 10,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 40,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 10,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 10,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 10,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10,00

PROGRAMA 551 PROTECCI I CONSERVACI DEL MEDI NATURAL I LA BIOD 4.035.358,87

ENTITAT 6000 PATRONAT DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT 4.035.358,87

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

281

INSTITUT CATAL DE LES DONES (ICD)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

283

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6010 INSTITUT CATAL DE LES DONES (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

301.0001 Venda de publicacions 20,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 20,00

303.0001 Venda de reprografia 10,00 CONCEPTE 303 Venda de reprografia 10,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 30,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 20,00

399.0009 Altres ingressos diversos 10,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 10,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 10,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 60,00

402.0019 Altres transferncies de l'Administraci de l'Estat 10,00 CONCEPTE 402 De l'Administraci de l'Estat 10,00

403.0009 D'altres entitats autnomes de l'Estat 10,00 CONCEPTE 403 D'entitats autnomes de l'Estat 10,00

ARTICLE 40 DEL SECTOR PBLIC ESTATAL 20,00

410.0002 Del Departament de la Presidncia 7.341.485,46 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 7.341.485,46

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 7.341.485,46

448.0001 D'altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 20,00 CONCEPTE 448 D'altres entitats participades pel SP Generalitat 20,00

ARTICLE 44 D'AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 20,00

470.0001 D'empreses privades 10,00 CONCEPTE 470 D'empreses privades 10,00

ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES 10,00

493.0001 Fons Social Europeu 10,00 CONCEPTE 493 De la Uni Europea 10,00

499.0009 Altres transferncies corrents de l'exterior 10,00 CONCEPTE 499 Altres transferncies corrents de l'exterior 10,00

ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 20,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 7.341.555,46

520.0001 Interessos de comptes corrents 10,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 10,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 10,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10,00

710.0002 Del Departament de la Presidncia 7.700,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 7.700,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 7.700,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 7.700,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 2.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 2.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 2.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 2.000,00

ENTITAT 6010 INSTITUT CATAL DE LES DONES 7.351.325,46

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

284

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6010 INSTITUT CATAL DE LES DONES (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 322 100.0001 Retribucions bsiques 85.584,32

100.0002 Retribucions complementries 85.291,92 CONCEPTE 100 Alts crrecs 170.876,24

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 170.876,24

120.0001 Retribucions bsiques 775.335,52 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 775.335,52 121.0001 Retribucions complementries 755.364,82 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 755.364,82

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.530.700,34

130.0001 Retribucions bsiques 164.697,26 130.0002 Retribucions complementries 24.228,84 130.0003 Altres remuneracions 1.331,45 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 190.257,55 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 190.277,55

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 4.307,64 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 4.307,64

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 4.307,64

160.0001 Seguretat Social 371.949,67 CONCEPTE 160 Quotes socials 371.949,67

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 371.949,67 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.268.111,44

202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 10,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 15.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 15.010,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 15.010,00

212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 23.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 15.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 38.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 38.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 38.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 76.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 6.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 18.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 24.000,00 221.0001 Aigua i energia 60.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 60.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 12.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 20.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 32.000,00 223.0001 Transports 10,00 CONCEPTE 223 Transports 10,00 224.0001 Despeses d'assegurances 30.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 30.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 10.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.250,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 25.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 100.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 2.500,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 500,00 226.0089 Altres despeses diverses 4.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 145.250,00 227.0001 Neteja i sanejament 65.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

285

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6010 INSTITUT CATAL DE LES DONES (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

227.0002 Seguretat 60.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 10,00 227.0010 Serveis de suport a centres i a collectius 310.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 44.516,02 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 479.526,02 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 53.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 10.500,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 63.500,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 834.286,02

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 23.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 23.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 23.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 3.500,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 3.500,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 3.500,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 951.796,02

410.0001 A l'Administraci de la Generalitat 35.000,00 CONCEPTE 410 A l'Administraci de la Generalitat 35.000,00

ARTICLE 41 A L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 35.000,00

449.0001 A universitats pbliques 25.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 25.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 25.000,00

460.0001 A corporacions locals 3.393.168,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 3.393.168,00 461.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 5.000,00 CONCEPTE 461 A consorcis dependents de les corporacions locals 5.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 3.398.168,00

481.0001 A fundacions 130.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 130.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 525.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 525.000,00 483.0001 Premis 8.550,00 CONCEPTE 483 Premis 8.550,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 663.550,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 4.121.718,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 10,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 10,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 10,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 1.690,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 1.690,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 1.690,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 6.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 6.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 6.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 7.700,00

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 2.000,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 2.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 2.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 2.000,00

PROGRAMA 322 POLTIQUES DE DONES 7.351.325,46

ENTITAT 6010 INSTITUT CATAL DE LES DONES 7.351.325,46

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

287

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACI FSICA DE CATALUNYA (INEFC)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

289

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6090 INST. NAC. D'EDUCACI FSICA CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

301.0001 Venda de publicacions 4.000,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 4.000,00

303.0001 Venda de reprografia 1.000,00 CONCEPTE 303 Venda de reprografia 1.000,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 5.000,00

311.0001 Drets de matrcula 3.257.043,43 CONCEPTE 311 Drets de matrcula 3.257.043,43

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 310.000,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 310.000,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 3.567.043,43

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 20,00

390.0002 Interessos de demora 10,00 CONCEPTE 390 Recrrecs i multes 10,00

399.0009 Altres ingressos diversos 57.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 57.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 57.010,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 3.629.073,43

402.0019 Altres transferncies de l'Administraci de l'Estat 22.782,38 CONCEPTE 402 De l'Administraci de l'Estat 22.782,38

ARTICLE 40 DEL SECTOR PBLIC ESTATAL 22.782,38

410.0002 Del Departament de la Presidncia 7.550.771,85 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 7.550.771,85

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 7.550.771,85

448.0001 D'altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 96.000,00 CONCEPTE 448 D'altres entitats participades pel SP Generalitat 96.000,00

ARTICLE 44 D'AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 96.000,00

460.0009 Altres transferncies d'ajuntaments 22.880,00 CONCEPTE 460 D'ajuntaments 22.880,00

463.0001 D'altres ens locals 12.000,00 CONCEPTE 463 D'altres ens locals 12.000,00

ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS 34.880,00

499.0009 Altres transferncies corrents de l'exterior 49.992,34 CONCEPTE 499 Altres transferncies corrents de l'exterior 49.992,34

ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 49.992,34 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 7.754.426,57

520.0002 Interessos cash pooling 500,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 500,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 500,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 500,00

710.0002 Del Departament de la Presidncia 100.000,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 100.000,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 100.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 100.000,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 16.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 16.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 16.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 16.000,00

ENTITAT 6090 INST. NAC. D'EDUCACI FSICA CATALUNYA 11.500.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

290

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6090 INST. NAC. D'EDUCACI FSICA CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 471 100.0001 Retribucions bsiques 46.737,92

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 87.382,52

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 87.382,52

120.0001 Retribucions bsiques 674.340,45 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 674.340,45 121.0001 Retribucions complementries 665.720,96 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 665.720,96

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.340.061,41

130.0001 Retribucions bsiques 3.459.038,82 130.0002 Retribucions complementries 1.850.386,00 130.0003 Altres remuneracions 2.159,95 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 5.311.584,77 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 5.311.604,77

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 4.033,29 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 4.033,29

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 4.033,29

160.0001 Seguretat Social 1.677.919,46 CONCEPTE 160 Quotes socials 1.677.919,46

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 1.677.919,46 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 8.421.001,45

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 15.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 15.000,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 16.000,00 202.0003 Lloguers i cnons de programari 13.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 29.000,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 13.000,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 13.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 57.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 651.401,50 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 651.401,50 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 5.000,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 10.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 15.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 10.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 10.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 676.401,50

220.0001 Material ordinari no inventariable 34.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 30.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 64.000,00 221.0001 Aigua i energia 470.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 1.000,00 221.0003 Vestuari 5.000,00 221.0089 Altres subministraments 35.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 511.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 13.000,00 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides alCTTI 12.397,05 CONCEPTE 222 Comunicacions 25.397,05 224.0001 Despeses d'assegurances 17.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 17.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 10.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 20.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 145.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

291

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6090 INST. NAC. D'EDUCACI FSICA CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 4.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 800,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 400,00 226.0089 Altres despeses diverses 20.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 202.200,00 227.0001 Neteja i sanejament 395.000,00 227.0013 Treballs tcnics 41.000,00 227.0014 Serveis de formaci 140.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 130.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 706.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 143.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 143.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.668.597,05

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 120.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 120.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 120.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 87.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 87.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 87.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.608.998,55

480.0001 A famlies 354.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 354.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 354.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 354.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 30.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 30.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 30.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 32.352,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 32.352,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 32.352,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 2.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 2.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 2.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 5.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 5.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 5.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 20.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 20.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 20.000,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 10.648,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 10.648,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 10.648,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 100.000,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 16.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 16.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 16.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 16.000,00

PROGRAMA 471 ACTIVITAT FSICA I ESPORT 11.500.000,00

ENTITAT 6090 INST. NAC. D'EDUCACI FSICA CATALUNYA 11.500.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

293

CONSELL CATAL DE L'ESPORT

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

295

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6100 CONSELL CATAL DE L'ESPORT (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

311.0001 Drets de matrcula 120.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrcula 120.000,00

312.0001 Drets d'allotjament i restauraci 88.000,00 CONCEPTE 312 Drets d'allotjament i restauraci 88.000,00

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 36.000,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 36.000,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 244.000,00

320.0001 Taxes 8.000,00 CONCEPTE 320 Taxes 8.000,00

ARTICLE 32 TAXES 8.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 252.000,00

410.0002 Del Departament de la Presidncia 29.437.190,14 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 29.437.190,14

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 29.437.190,14 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 29.437.190,14

710.0002 Del Departament de la Presidncia 17.309.010,17 CONCEPTE 710 De la Generalitat 17.309.010,17

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 17.309.010,17 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 17.309.010,17

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 18.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 18.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 18.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 18.000,00

ENTITAT 6100 CONSELL CATAL DE L'ESPORT 47.016.200,31

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

296

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6100 CONSELL CATAL DE L'ESPORT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 471 100.0001 Retribucions bsiques 40.751,12

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 81.395,72

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 81.395,72

120.0001 Retribucions bsiques 1.511.343,09 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 1.511.343,09 121.0001 Retribucions complementries 1.706.419,72 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.706.419,72

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.217.762,81

130.0001 Retribucions bsiques 1.114.782,96 130.0002 Retribucions complementries 166.901,63 130.0003 Altres remuneracions 11.131,92 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 1.292.816,51 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 1.292.836,51

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 9.735,80 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 9.735,80

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 9.735,80

160.0001 Seguretat Social 1.167.919,46 CONCEPTE 160 Quotes socials 1.167.919,46

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 1.167.919,46 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.769.650,30

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 51.325,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 51.325,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 40.428,82 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 40.428,82 204.0001 Altres lloguers i cnons 10.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 10.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 101.753,82

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 270.732,53 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 270.732,53 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 2.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 2.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 7.558,88 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 7.558,88 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 47.500,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 47.500,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 327.791,41

220.0001 Material ordinari no inventariable 13.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 35.552,43 CONCEPTE 220 Material d'oficina 48.552,43 221.0001 Aigua i energia 392.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 600,00 221.0003 Vestuari 10.000,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 9.100,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 142.000,00 221.0007 Queviures 275.600,00 221.0089 Altres subministraments 210.929,74 CONCEPTE 221 Subministraments 1.040.229,74 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 20.100,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 20.100,00 223.0001 Transports 86.434,25 CONCEPTE 223 Transports 86.434,25 224.0001 Despeses d'assegurances 36.800,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

297

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6100 CONSELL CATAL DE L'ESPORT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 36.800,00 225.0001 Tributs 61.665,00 CONCEPTE 225 Tributs 61.665,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 214.484,96 226.0002 Atencions protocollries i representatives 50.276,45 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 82.341,35 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 50.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 6.200,00 226.0011 Formaci del personal propi 21.200,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 800,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 2.710,07 226.0089 Altres despeses diverses 24.557,10 CONCEPTE 226 Despeses diverses 452.569,93 227.0001 Neteja i sanejament 580.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 40.604,98 227.0008 Intrprets i traductors 1.940,95 227.0010 Serveis de suport a centres i a collectius 182.600,00 227.0013 Treballs tcnics 713.597,08 227.0014 Serveis de formaci 295.420,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.814.163,01 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 378.304,50 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 230.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 608.304,50

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.168.818,86

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 80.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 80.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 45.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 45.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 125.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 43.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 43.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 43.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 4.766.364,09

448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 149.500,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 149.500,00 449.0001 A universitats pbliques 127.450,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 127.450,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 276.950,00

460.0001 A corporacions locals 2.166.996,76 CONCEPTE 460 A corporacions locals 2.166.996,76 461.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 15.000,00 CONCEPTE 461 A consorcis dependents de les corporacions locals 15.000,00 462.0001 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 142.500,00 CONCEPTE 462 Transferncies al Conselh Generau dera Val d'Aran 142.500,00 469.0001 A altres ens dependents de corporacions locals 130.000,00 CONCEPTE 469 A altres ens dependents de corporacions locals 130.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 2.454.496,76

480.0001 A famlies 711.500,00 CONCEPTE 480 A famlies 711.500,00 481.0001 A fundacions 633.430,00 CONCEPTE 481 A fundacions 633.430,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 15.076.798,99 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 15.076.798,99

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 16.421.728,99 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 19.153.175,75

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 509.826,84

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

298

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6100 CONSELL CATAL DE L'ESPORT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 509.826,84 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 7.007.551,00 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 7.007.551,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 7.517.377,84

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 50.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 50.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 50.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 21.779,99 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 21.779,99

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 21.779,99

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 500,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 500,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 500,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 7.589.657,83

749.0001 A universitats pbliques 7.595,00 CONCEPTE 749 A universitats pbliques 7.595,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 7.595,00

760.0001 A corporacions locals 8.282.510,70 CONCEPTE 760 A corporacions locals 8.282.510,70 761.0001 A consorcis dependents de les corporacions locals 10.000,00 CONCEPTE 761 A consorcis dependents de les corporacions locals 10.000,00

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 8.292.510,70

782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.419.246,64 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.419.246,64

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.419.246,64 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 9.719.352,34

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 18.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 18.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 18.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 18.000,00

PROGRAMA 471 ACTIVITAT FSICA I ESPORT 47.016.200,31

ENTITAT 6100 CONSELL CATAL DE L'ESPORT 47.016.200,31

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

299

CENTRE D'ESTUDIS D'OPINI

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

301

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6207 CENTRE D'ESTUDIS D'OPINI (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

410.0002 Del Departament de la Presidncia 1.443.000,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 1.443.000,00

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.443.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.443.000,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 10.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 10.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 10.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

ENTITAT 6207 CENTRE D'ESTUDIS D'OPINI 1.453.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

302

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6207 CENTRE D'ESTUDIS D'OPINI (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 584 100.0001 Retribucions bsiques 44.741,96

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 85.386,56

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 85.386,56

120.0001 Retribucions bsiques 186.556,56 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 186.556,56 121.0001 Retribucions complementries 223.561,20 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 223.561,20

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 410.117,76

130.0001 Retribucions bsiques 204.841,74 130.0002 Retribucions complementries 20.272,42 130.0003 Altres remuneracions 10,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 225.124,16 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 225.144,16

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 2.028,82 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 2.028,82

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 2.028,82

160.0001 Seguretat Social 180.354,61 CONCEPTE 160 Quotes socials 180.354,61

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 180.354,61 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 903.031,91

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 104.090,14 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 104.090,14 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 10,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 4.100,00 202.0003 Lloguers i cnons de programari 11.515,34 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 15.625,34 204.0001 Altres lloguers i cnons 10,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 10,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 119.725,48

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 2.700,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 2.700,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 100,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 8.250,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 8.350,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 2.860,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 2.860,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 13.910,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 3.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 800,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 3.800,00 221.0001 Aigua i energia 20.000,00 221.0089 Altres subministraments 10,00 CONCEPTE 221 Subministraments 20.010,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 700,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 700,00 223.0001 Transports 10,00 CONCEPTE 223 Transports 10,00 224.0001 Despeses d'assegurances 10,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 10,00 225.0001 Tributs 1.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 1.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 300,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

303

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6207 CENTRE D'ESTUDIS D'OPINI (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0011 Formaci del personal propi 2.400,00 226.0089 Altres despeses diverses 2.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 4.700,00 227.0001 Neteja i sanejament 16.000,00 227.0002 Seguretat 1.900,00 227.0005 Estudis i dictmens 10,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 10,00 227.0013 Treballs tcnics 282.700,00 227.0014 Serveis de formaci 4.500,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 29.796,25 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 334.916,25 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 2.781,76 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 34.229,60 CONCEPTE 228 Serveis informtics 37.011,36

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 402.157,61

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 775,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 775,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 2.500,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 2.500,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 3.275,00

240.0001 Despeses de publicacions 900,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 900,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 900,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 539.968,09

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 10.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 10.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 10.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

PROGRAMA 584 AVALUACI DE POLTIQUES I ESTUDIS D'OPINI 1.453.000,00

ENTITAT 6207 CENTRE D'ESTUDIS D'OPINI 1.453.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

305

INSTITUT D'ESTADSTICA DE CATALUNYA (IDESCAT)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

307

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6040 INSTITUT D'ESTADSTICA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

301.0001 Venda de publicacions 2.000,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 2.000,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 2.000,00

311.0001 Drets de matrcula 200,00 CONCEPTE 311 Drets de matrcula 200,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 200,00

320.0200 Taxes per serveis i activitats de carcter general 100,00 320.0600 Taxes per assegurances i matria financera, estadstica i tributria 3.400,00 320.0604 Taxa per l'expedici de certificacions oficials del'Institut d'Estadstica de Catalunya 500,00

CONCEPTE 320 Taxes 4.000,00 ARTICLE 32 TAXES 4.000,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 100,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 100,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 100,00

399.0009 Altres ingressos diversos 77.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 77.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 77.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 83.300,00

410.0007 Del Departament de la Vicepresidncia i d'Economiai Hisenda 6.853.795,60 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 6.853.795,60

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 6.853.795,60 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.853.795,60

520.0001 Interessos de comptes corrents 10,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 10,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 10,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10,00

710.0007 Del Departament de la Vicepresidncia, d'Economiai Hisenda 218.919,42 CONCEPTE 710 De la Generalitat 218.919,42

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 218.919,42 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 218.919,42

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 20.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 20.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 20.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 20.000,00

ENTITAT 6040 INSTITUT D'ESTADSTICA DE CATALUNYA 7.176.025,02

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

308

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6040 INSTITUT D'ESTADSTICA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 583 100.0001 Retribucions bsiques 46.437,68

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 87.082,28

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 87.082,28

120.0001 Retribucions bsiques 1.501.277,38 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 1.501.277,38 121.0001 Retribucions complementries 2.003.438,36 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 2.003.438,36

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.504.715,74

130.0001 Retribucions bsiques 617.276,02 130.0002 Retribucions complementries 162.553,44 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 779.829,46 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 779.849,46

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 960,66 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 960,66

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 960,66

160.0001 Seguretat Social 997.043,17 CONCEPTE 160 Quotes socials 997.043,17

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 997.043,17 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.369.651,31

202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 300,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 300,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 1.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 1.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.300,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 50.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 50.000,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 7.600,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 205.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 212.600,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 1.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 1.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 263.600,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 6.685,55 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 18.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 24.685,55 221.0001 Aigua i energia 181.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 100,00 221.0089 Altres subministraments 1.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 182.100,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 11.600,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 11.600,00 223.0001 Transports 1.000,00 CONCEPTE 223 Transports 1.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 16.500,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 16.500,00 225.0001 Tributs 7.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 7.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 3.500,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 4.500,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 1.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 4.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

309

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6040 INSTITUT D'ESTADSTICA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0011 Formaci del personal propi 15.772,09 226.0039 Despeses per serveis bancaris 1.500,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 6.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 37.772,09 227.0001 Neteja i sanejament 75.000,00 227.0002 Seguretat 97.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 8.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 1.000,00 227.0013 Treballs tcnics 169.000,00 227.0014 Serveis de formaci 15.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 365.000,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 83.212,55 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 169.000,00 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 25.000,00 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 343.084,10 CONCEPTE 228 Serveis informtics 620.296,65

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.265.954,29

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 15.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 15.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 1.500,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 1.500,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 16.500,00

240.0001 Despeses de publicacions 19.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 19.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 19.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.566.354,29

449.0003 A la Universitat Autnoma de Barcelona 500,00 449.0004 A la Universitat Politcnica de Catalunya 600,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 1.100,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.100,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.100,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 5.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 5.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 5.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 5.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 5.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 5.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 3.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 3.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 3.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 3.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 3.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 3.000,00

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 202.919,42 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 202.919,42

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 202.919,42 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 218.919,42

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 20.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 20.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 20.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 20.000,00

PROGRAMA 583 ESTADSTICA 7.176.025,02

ENTITAT 6040 INSTITUT D'ESTADSTICA DE CATALUNYA 7.176.025,02

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

311

AUTORITAT CATALANA DE LA COMPETNCIA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

313

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6209 AUTORITAT CATALANA DE COMPETNCIA (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

410.0007 Del Departament de la Vicepresidncia i d'Economiai Hisenda 1.454.246,94 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 1.454.246,94

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.454.246,94 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.454.246,94

710.0007 Del Departament de la Vicepresidncia, d'Economiai Hisenda 11.000,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 11.000,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 11.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 11.000,00

ENTITAT 6209 AUTORITAT CATALANA DE COMPETNCIA 1.465.246,94

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

314

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6209 AUTORITAT CATALANA DE COMPETNCIA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 681 100.0001 Retribucions bsiques 81.023,36

100.0002 Retribucions complementries 85.291,92 CONCEPTE 100 Alts crrecs 166.315,28

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 166.315,28

120.0001 Retribucions bsiques 363.324,86 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 363.324,86 121.0001 Retribucions complementries 493.818,26 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 493.818,26

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 857.143,12

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 1.357,40 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 1.357,40

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 1.357,40

160.0001 Seguretat Social 179.984,38 CONCEPTE 160 Quotes socials 179.984,38

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 179.984,38 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.204.800,18

220.0001 Material ordinari no inventariable 5.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 12.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 17.500,00 221.0089 Altres subministraments 1.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 4.500,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 4.500,00 224.0001 Despeses d'assegurances 9.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 9.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 3.500,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 10.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 11.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 3.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 23.500,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 3.446,76 CONCEPTE 226 Despeses diverses 60.446,76 227.0005 Estudis i dictmens 12.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 13.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 1.000,00 227.0013 Treballs tcnics 53.000,00 227.0014 Serveis de formaci 4.500,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 1.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 84.500,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 2.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 11.500,00 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 24.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 37.500,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 214.446,76

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 16.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 16.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 2.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 2.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 18.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 14.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 14.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 14.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 246.446,76

480.0001 A famlies 1.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

315

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6209 AUTORITAT CATALANA DE COMPETNCIA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 480 A famlies 1.000,00 481.0001 A fundacions 1.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 1.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 1.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 1.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 3.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 5.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 6.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 6.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 6.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 11.000,00

PROGRAMA 681 PROMOCI I DEFENSA DE LA COMPETNCIA 1.465.246,94

ENTITAT 6209 AUTORITAT CATALANA DE COMPETNCIA 1.465.246,94

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

317

ESCOLA D'ADMINISTRACI PBLICA DE CATALUNYA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

319

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6030 ESCOLA D'ADMINISTRACI PBLICA CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

301.0001 Venda de publicacions 1.000,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 1.000,00

303.0001 Venda de reprografia 100,00 CONCEPTE 303 Venda de reprografia 100,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 1.100,00

311.0001 Drets de matrcula 100.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrcula 100.000,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 100.000,00

320.0201 Taxa per la inscripci a convocatries de selecci de personal 10,00 CONCEPTE 320 Taxes 10,00

ARTICLE 32 TAXES 10,00

399.0009 Altres ingressos diversos 120.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 120.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 120.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 221.110,00

410.0008 Del Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge 9.784.734,78 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 9.784.734,78

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 9.784.734,78 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 9.784.734,78

520.0002 Interessos cash pooling 50,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 50,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 50,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 50,00

710.0008 Del Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge 25.000,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 25.000,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 25.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 25.000,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 8.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 8.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 8.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 8.000,00

ENTITAT 6030 ESCOLA D'ADMINISTRACI PBLICA CATALUNYA 10.038.894,78

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

320

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6030 ESCOLA D'ADMINISTRACI PBLICA CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 122 100.0001 Retribucions bsiques 48.360,88

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 89.005,48

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 89.005,48

120.0001 Retribucions bsiques 1.267.181,63 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 1.267.181,63 121.0001 Retribucions complementries 1.366.521,42 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.366.521,42

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.633.703,05

130.0001 Retribucions bsiques 86.634,10 130.0002 Retribucions complementries 24.685,35 130.0003 Altres remuneracions 1.952,02 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 113.271,47 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 113.291,47

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 13.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 13.000,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 13.000,00

160.0001 Seguretat Social 623.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 623.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 623.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.472.000,00

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 10.712,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 10.712,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 2.100,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 2.100,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 12.812,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 65.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 65.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 65.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 17.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 17.000,00 221.0001 Aigua i energia 100.000,00 221.0003 Vestuari 400,00 CONCEPTE 221 Subministraments 100.400,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 15.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 15.000,00 223.0001 Transports 500,00 CONCEPTE 223 Transports 500,00 224.0001 Despeses d'assegurances 9.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 9.000,00 225.0001 Tributs 8.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 8.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 1.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 15.000,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 230.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 10.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 2.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 264.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 130.000,00 227.0002 Seguretat 165.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 10,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

321

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6030 ESCOLA D'ADMINISTRACI PBLICA CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

227.0008 Intrprets i traductors 20.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 6.800,00 227.0014 Serveis de formaci 3.593.499,50 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 30.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 3.945.309,50 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 60,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 466.423,28 CONCEPTE 228 Serveis informtics 466.483,28

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.825.692,78

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 10.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 10.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 10.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 55.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 55.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 55.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 4.968.504,78

460.0001 A corporacions locals 1.432.390,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 1.432.390,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 1.432.390,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 133.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 133.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 133.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.565.390,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 13.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 13.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 13.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 12.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 12.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 12.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 25.000,00

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 8.000,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 8.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 8.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 8.000,00

PROGRAMA 122 FORMACI I SELECCI DEL PERSONAL I RECERCA 10.038.894,78

ENTITAT 6030 ESCOLA D'ADMINISTRACI PBLICA CATALUNYA 10.038.894,78

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

323

SERVEI CATAL DE LA SALUT (CATSALUT)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

325

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 5100 SERVEI CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

320.2125 Taxa per la renovaci i reposici de la targeta sanitria individual 1.000.000,00 CONCEPTE 320 Taxes 1.000.000,00

ARTICLE 32 TAXES 1.000.000,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 118.000,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 118.000,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 20.500,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 20.500,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 138.500,00

390.0003 Multes i sancions 102.391,32 CONCEPTE 390 Recrrecs i multes 102.391,32

399.0009 Altres ingressos diversos 290.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 290.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 392.391,32 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 1.530.891,32

410.0012 Del Departament de Salut 8.234.525.434,16 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 8.234.525.434,16

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 8.234.525.434,16 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 8.234.525.434,16

520.0001 Interessos de comptes corrents 100,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 100,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 100,00

543.0009 Altres cnons 1.800.000,00 CONCEPTE 543 Concessions administratives 1.800.000,00

ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 1.800.000,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.800.100,00

710.0012 Del Departament de Salut 146.324.581,25 CONCEPTE 710 De la Generalitat 146.324.581,25

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 146.324.581,25 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 146.324.581,25

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 69.008,68 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 69.008,68

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 69.008,68

830.0012 Del Departament de Salut 91.221.086,49 CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis 91.221.086,49

ARTICLE 83 APORT.CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP. 91.221.086,49 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 91.290.095,17

ENTITAT 5100 SERVEI CATAL DE LA SALUT 8.475.471.101,90

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

326

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 5100 SERVEI CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 100.0001 Retribucions bsiques 41.608,74

100.0002 Retribucions complementries 70.092,74 CONCEPTE 100 Alts crrecs 111.701,48

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 111.701,48

120.0001 Retribucions bsiques 99.030,84 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 99.030,84 121.0001 Retribucions complementries 120.381,42 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 120.381,42

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 219.412,26

130.0001 Retribucions bsiques 15.527.168,79 130.0002 Retribucions complementries 4.394.281,72 130.0003 Altres remuneracions 3.415,55 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 19.924.866,06 131.0001 Retribucions bsiques 10,10 131.0002 Retribucions complementries 10,10 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,20

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 19.924.886,26

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 5.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 5.000,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 5.000,00

160.0001 Seguretat Social 5.024.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 5.024.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 5.024.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 25.285.000,00

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 2.026.198,40 200.0003 Prestacions peridiques derivades d'altres drets de superfcie 1.800,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 2.027.998,40 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 26.048,88 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 26.048,88 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 5,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 15.505,00 202.0003 Lloguers i cnons de programari 379.126,90 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 394.636,90 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 5,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 5,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 1.105,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 1.105,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 2.449.794,18

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 266.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 266.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 3.005,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 3.005,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 6.785,84 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 36.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 35.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 77.785,84 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 213.897,72 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 213.897,72 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 14.514,95 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 14.514,95

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 575.203,51

220.0001 Material ordinari no inventariable 147.039,09 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 11.250,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 158.289,09 221.0001 Aigua i energia 484.400,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 23.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

327

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 5100 SERVEI CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

221.0003 Vestuari 5.000,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 200,00 221.0007 Queviures 4.000,00 221.0089 Altres subministraments 412.055,40 CONCEPTE 221 Subministraments 928.655,40 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 332.446,40 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 600,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 333.046,40 223.0001 Transports 10.805,00 CONCEPTE 223 Transports 10.805,00 224.0001 Despeses d'assegurances 6.942.046,89 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 6.942.046,89 225.0001 Tributs 160.700,00 CONCEPTE 225 Tributs 160.700,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 750,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 11.825,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 74.100,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 516.403,26 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 53.155,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 73.500,00 226.0011 Formaci del personal propi 129.859,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 100,00 226.0089 Altres despeses diverses 304.058,53 CONCEPTE 226 Despeses diverses 1.163.750,79 227.0001 Neteja i sanejament 475.737,48 227.0002 Seguretat 261.327,60 227.0005 Estudis i dictmens 371.889,00 227.0008 Intrprets i traductors 211.750,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 54.452,00 227.0013 Treballs tcnics 188.000,00 227.0014 Serveis de formaci 43.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 2.503.278,83 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 4.109.434,91 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 4.853.600,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 4.085.831,70 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 820.355,75 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 319.389,18 CONCEPTE 228 Serveis informtics 10.079.176,63

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 23.885.905,11

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 231.323,06 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 231.323,06 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 5.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 5.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 236.323,06

240.0001 Despeses de publicacions 92.962,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 92.962,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 92.962,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 27.240.187,86

442.6970 Al Consorci Sanitari de Barcelona 4.975.349,95 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 4.975.349,95

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 4.975.349,95

481.0001 A fundacions 120.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 120.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 120.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 5.095.349,95

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 18.000,00 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 45.805,30

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

328

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 5100 SERVEI CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 63.805,30 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 63.805,30

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 20.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 20.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 20.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 10.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 10.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 2.023.355,36 650.0002 Inversions en telecomunicacions 1.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 2.024.355,36

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 2.024.355,36

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 1.000,00 680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informaci 2.000.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 2.001.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 2.001.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 4.119.160,66

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 69.008,68 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 69.008,68

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 69.008,68 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 69.008,68

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 61.808.707,15

411 200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 5.835.016,44 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 5.835.016,44

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 5.835.016,44

251.0009 Equips d'atenci primria 283.442.355,36 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 283.442.355,36

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 283.442.355,36 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 289.277.371,80

480.0018 Ajuts i lliuraments per desplaaments 8.506.000,00 480.0019 Prtesis i vehicles per a invlids 25.978.978,68 480.0020 Rescabalament de despeses de prestacions assistencials 5.000,00 480.0021 Medicaci especial i estrangera 311.876,82 CONCEPTE 480 A famlies 34.801.855,50 489.0001 Farmcia (receptes mdiques) 989.231.172,56 CONCEPTE 489 Farmcia (receptes mdiques) 989.231.172,56

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 1.024.033.028,06 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.024.033.028,06

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 6.199.016,67 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 1.720.917,31 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 7.919.933,98 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 24.122.194,98 611.6970 Aport. al Consorci Sanitari de Barcelona per inversions en edificis per compte del SCS 2.807.898,19 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 26.930.093,17

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 34.850.027,15

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 2.304.482,15 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 2.304.482,15

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 2.304.482,15

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 3.473.555,19 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 3.473.555,19

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 3.473.555,19

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 1.115.000,00 650.0002 Inversions en telecomunicacions 965.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 2.080.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

329

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 5100 SERVEI CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 2.080.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 42.708.064,49

760.0001 A corporacions locals 1.000,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 1.000,00

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 1.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.000,00

870.6630 Aportacions al fons patrimonial de l'Institut d'Assistncia Sanitria (IAS) 200.000,00 870.6640 Aportacions al fons patrimonial de Gesti i Prestaci de Serveis de Salut (GPSS) 81.690,62 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 281.690,62

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 281.690,62 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 281.690,62

PROGRAMA 411 ATENCI PRIMRIA DE SALUT 1.356.301.154,97

412 200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 2.508.989,88 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 2.508.989,88

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 2.508.989,88

226.0046 97.900.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 97.900.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 97.900.000,00

251.0003 Medicaci hospitalria de dispensaci ambulatria 390.305.515,39 251.0004 Atenci a la salut mental 341.577.315,72 251.0005 Atenci a la insuficincia renal 98.950.049,67 251.0006 Rehabilitaci 26.551.361,70 251.0008 Oxigenoterpia 33.695.995,95 251.0010 Atenci hospitalria d'aguts 2.585.382.952,86 251.0011 Atenci sociosanitria 361.622.400,44 251.0012 Altres serveis d'atenci especialitzada 19.581.933,77 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 3.857.667.525,50

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 3.857.667.525,50 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 3.958.076.515,38

440.6620 A Gesti de Serveis Sanitaris (GSS) 2.392.126,94 440.6750 Al Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) 1.288.729,20 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 3.680.856,14 442.6950 A la Corporaci Sanitria Parc Taul de Sabadell 351.942,21 442.6980 Al Consorci Hospitalari de Vic 240.518,45 442.7785 Al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 18.177.787,98 442.9860 A l'Hospital Clnic de Barcelona (HCB) 2.705.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 21.475.248,64 443.8990 A la Fundaci de Gesti Sanitria de l'Hospital dela Santa Creu i Sant Pau 9.004.420,26 CONCEPTE 443 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 9.004.420,26

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 34.160.525,04

469.0001 A altres ens dependents de corporacions locals 5.583.854,49 CONCEPTE 469 A altres ens dependents de corporacions locals 5.583.854,49

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 5.583.854,49

480.0020 Rescabalament de despeses de prestacions assistencials 268.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 268.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 268.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 40.012.379,53

600.0002 Pensions de censos emfitutics constituts sobre terrenys i bns naturals 106.971,96 CONCEPTE 600 Inversions en terrenys i bns naturals 106.971,96

ARTICLE 60 INVERSIONS EN TERRENYS I BNS NATURALS 106.971,96

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 3.610.964,30 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 20.598.807,15 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 24.209.771,45 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 15.969.746,53

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

330

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 5100 SERVEI CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

611.6670 Aportacions a l'ICO per inversions en edificis percompte del Servei Catal de la Salut 1.100.600,00 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 17.070.346,53

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 41.280.117,98

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 9.156.932,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 9.156.932,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 9.156.932,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 4.338.914,44 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 4.338.914,44

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 4.338.914,44

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 1.487.000,00 650.0002 Inversions en telecomunicacions 162.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 1.649.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 1.649.000,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 161.000,00 680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informaci 147.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 308.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 308.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 56.839.936,38

743.8990 A la Fundaci de Gesti Sanitria de l'Hospital dela Santa Creu i Sant Pau 6.328.469,00 CONCEPTE 743 A fundacions del sector pblic de la Generalitat 6.328.469,00 748.0001 A altres entitats participades pel SP de la Generalitat 1.000.000,00 748.0009 A la Fundaci Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 17.991.363,00 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 18.991.363,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 25.319.832,00

760.0001 A corporacions locals 6.748.956,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 6.748.956,00 764.0001 A altres ens dependents de corporacions locals 487.631,72 CONCEPTE 764 A altres ens dependents de corporacions locals 487.631,72

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 7.236.587,72

781.0001 A fundacions 7.500.000,00 CONCEPTE 781 A fundacions 7.500.000,00 782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 2.600.000,00 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 2.600.000,00

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 10.100.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 42.656.419,72

870.6630 Aportacions al fons patrimonial de l'Institut d'Assistncia Sanitria (IAS) 3.413.013,24 870.6640 Aportacions al fons patrimonial de Gesti i Prestaci de Serveis de Salut (GPSS) 735.215,57 870.6670 Aportacions al fons patrimonial de l'Institut Catal d'Oncologia (ICO) 2.135.150,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 6.283.378,81 872.6950 Aportacions a fons propis de la Corporaci Sanitria Parc Taul de Sabadell 2.400.000,00 872.6960 Aportacions a fons propis del Consorci Sanitari deTerrassa 3.332.773,59 872.6980 Aportacions a fons propis del Consorci Hospitalaride Vic 3.700.668,70 872.6990 Aportacions a fons propis del Consorci Sanitari Integral 9.034.150,01 872.7000 Aportacions a fons propis del Consorci Sanitari del'Alt Peneds 352.063,66 872.7010 Aportacions a fons propis del Consorci Sanitari del'Anoia 3.921.934,11 872.7040 Aportacions a fons propis del Consorci Sanitari del Maresme 4.487.681,20 872.7785 Aportacions a fons propis del Consorci Mar Parc deSalut de Barcelona 5.610.348,18 872.9860 Aportacions a fons propis de l'Hospital Clnic deBarcelona (HCB) 4.990.000,00 CONCEPTE 872 Aportac. a fons propis de consorcis de la General. 37.829.619,45 876.0001 Aportacions de capital i altres fons propis a altres entitats participades 2.000.000,00 CONCEPTE 876 Aport. de capital i altres f.propis a al.ent.part. 2.000.000,00

879.7785 Aportacions extraordinries al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona per compensar prdues acumulades 10.201.397,61

CONCEPTE 879 Aport. extraord. Gen. i SP per comp. prdues acum. 10.201.397,61 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 56.314.395,87 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 56.314.395,87

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

331

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 5100 SERVEI CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals PROGRAMA 412 ATENCI ESPECIALITZADA DE SALUT 4.153.899.646,88

415 440.5200 A l'Institut Catal de la Salut (ICS) 2.567.089.342,19 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 2.567.089.342,19

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 2.567.089.342,19 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 2.567.089.342,19

870.5200 Aportacions al fons patrimonial de l'Institut Catala de la Salut (ICS) 34.625.000,00 CONCEPTE 870 Aport. fons patr. ent. aut., SCS i ent. dret publ. 34.625.000,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 34.625.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 34.625.000,00

PROGRAMA 415 TRANSFERNCIES INTERNES PER SERVEIS DE SALUT 2.601.714.342,19

419 251.0007 Transport sanitari i emergncies mdiques 300.123.740,71 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 300.123.740,71

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 300.123.740,71 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 300.123.740,71

440.7545 A l'Agncia de Qualitat i Avaluaci Sanitries deCatalunya 1.623.510,00 CONCEPTE 440 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 1.623.510,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.623.510,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.623.510,00

PROGRAMA 419 ALTRES SERVEIS DE SALUT 301.747.250,71

ENTITAT 5100 SERVEI CATAL DE LA SALUT 8.475.471.101,90

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

333

SERVEI CATAL DE TRNSIT

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

335

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6200 SERVEI CATAL DE TRNSIT (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

320.2200 Taxes per seguretat privada, formaci de personalpolicial, mossos i bombers de la G. i serveis del SCT 300.000,00

CONCEPTE 320 Taxes 300.000,00 ARTICLE 32 TAXES 300.000,00

390.0003 Multes i sancions 99.090.192,68 CONCEPTE 390 Recrrecs i multes 99.090.192,68

399.0009 Altres ingressos diversos 100.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 100.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 99.190.192,68 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 99.490.192,68

520.0002 Interessos cash pooling 5.000,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 5.000,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 5.000,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 5.000,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 15.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 15.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 15.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 15.000,00

ENTITAT 6200 SERVEI CATAL DE TRNSIT 99.510.192,68

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

336

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6200 SERVEI CATAL DE TRNSIT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 222 100.0001 Retribucions bsiques 40.751,12

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 81.395,72

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 81.395,72

120.0001 Retribucions bsiques 3.524.759,58 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 3.524.759,58 121.0001 Retribucions complementries 3.858.036,56 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 3.858.036,56

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 7.382.796,14

130.0001 Retribucions bsiques 924.780,75 130.0002 Retribucions complementries 231.723,03 130.0003 Altres remuneracions 3.269,18 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 1.159.772,96 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 1.159.792,96

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 6.215,35 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 6.215,35

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 6.215,35

160.0001 Seguretat Social 1.880.799,83 CONCEPTE 160 Quotes socials 1.880.799,83

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 1.880.799,83 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 10.511.000,00

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 325.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 325.000,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 80.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 80.000,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 1.000,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 5.000,00 202.0003 Lloguers i cnons de programari 1.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 7.000,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 2.266.700,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 2.266.700,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 2.678.700,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 814.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 814.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 5.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 5.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 10.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 130.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 140.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 7.523.600,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 7.523.600,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 8.482.600,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 100.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 20.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 120.000,00 221.0001 Aigua i energia 560.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 17.000,00 221.0003 Vestuari 5.000,00 221.0089 Altres subministraments 393.600,00 CONCEPTE 221 Subministraments 975.600,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 3.615.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 3.615.000,00 223.0001 Transports 15.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

337

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6200 SERVEI CATAL DE TRNSIT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 223 Transports 15.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 200.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 200.000,00 225.0001 Tributs 30.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 30.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 1.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 15.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 2.080.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 250.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 753.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 100.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 25.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 620.000,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 26.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 100.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 3.970.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 265.000,00 227.0002 Seguretat 535.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 150.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 2.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 125.000,00 227.0013 Treballs tcnics 3.446.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 7.154.300,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 11.677.300,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 100.000,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 1.376.700,90 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 379.973,73 228.0005 Solucions de Pas adquirides al CTTI 171.518,05 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 1.500.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 3.528.192,68

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 24.131.092,68

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 55.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 55.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 55.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 201.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 201.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 201.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 35.548.392,68

403.0001 A empreses pbliques i altres ens pblics de l'Estat 1.000,00 CONCEPTE 403 A empr. pbliques i altres ens pblics de l'Estat 1.000,00

ARTICLE 40 AL SECTOR PBLIC ESTATAL 1.000,00

410.0001 A l'Administraci de la Generalitat 45.000.000,00 CONCEPTE 410 A l'Administraci de la Generalitat 45.000.000,00

ARTICLE 41 A L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 45.000.000,00

449.0001 A universitats pbliques 242.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 242.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 242.000,00

481.0001 A fundacions 120.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 120.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 150.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 150.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 270.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 45.513.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 20.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 20.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 20.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

338

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6200 SERVEI CATAL DE TRNSIT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 7.031.800,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 7.031.800,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 7.031.800,00

630.0001 Inversions en material de transport 1.000,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 1.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 1.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 156.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 156.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 156.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 343.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 343.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 343.000,00

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 310.000,00 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 310.000,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 310.000,00

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 1.000,00 680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 1.000,00 680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informaci 50.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 52.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 52.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 7.913.800,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 24.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 24.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 24.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 24.000,00

PROGRAMA 222 TRNSIT I SEGURETAT VIRIA 99.510.192,68

ENTITAT 6200 SERVEI CATAL DE TRNSIT 99.510.192,68

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

339

INSTITUT DE SEGURETAT PBLICA DE CATALUNYA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

341

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6208 INSTITUT SEGURETAT PBLICA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

301.0001 Venda de publicacions 500,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 500,00

302.0001 Venda de material de rebuig 2.500,00 CONCEPTE 302 Venda de material de rebuig 2.500,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 3.000,00

311.0001 Drets de matrcula 839.358,79 CONCEPTE 311 Drets de matrcula 839.358,79

312.0001 Drets d'allotjament i restauraci 30.000,00 CONCEPTE 312 Drets d'allotjament i restauraci 30.000,00

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 15.000,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 15.000,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 884.358,79

320.2200 Taxes per seguretat privada, formaci de personalpolicial, mossos i bombers de la G. i serveis del SCT 200.000,00

CONCEPTE 320 Taxes 200.000,00 ARTICLE 32 TAXES 200.000,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 1.000,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 1.000,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 1.010,00

399.0009 Altres ingressos diversos 15.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 15.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 15.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 1.103.368,79

410.0003 Del Departament d'Interior 6.896.531,21 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 6.896.531,21

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 6.896.531,21 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.896.531,21

520.0001 Interessos de comptes corrents 100,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 100,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 100,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00

710.0003 Del Departament d'Interior 150.000,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 150.000,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 150.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 150.000,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 1.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 1.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 1.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.000,00

ENTITAT 6208 INSTITUT SEGURETAT PBLICA DE CATALUNYA 8.151.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

342

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6208 INSTITUT SEGURETAT PBLICA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 224 100.0001 Retribucions bsiques 44.741,96

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 85.386,56

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 85.386,56

120.0001 Retribucions bsiques 1.419.354,11 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 1.419.354,11 121.0001 Retribucions complementries 1.628.367,84 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.628.367,84

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.047.721,95

130.0001 Retribucions bsiques 471.031,23 130.0002 Retribucions complementries 49.710,30 130.0003 Altres remuneracions 72,89 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 520.814,42 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 520.834,42

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 2.978,77 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 2.978,77

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 2.978,77

160.0001 Seguretat Social 795.879,38 CONCEPTE 160 Quotes socials 795.879,38

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 795.879,38 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 4.452.801,08

201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 14.150,18 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 14.150,18 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 10,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 10,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 20,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 2.000,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 2.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 16.170,18

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 458.525,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 458.525,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 36.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 36.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 5.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 5.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 97.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 97.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 596.525,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 48.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 63.000,00 221.0001 Aigua i energia 740.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 20.000,00 221.0003 Vestuari 30.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 1.000,00 221.0089 Altres subministraments 150.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 941.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 32.000,00 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides alCTTI 10,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 500,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 32.510,00 223.0001 Transports 10,00 CONCEPTE 223 Transports 10,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

343

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6208 INSTITUT SEGURETAT PBLICA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

224.0001 Despeses d'assegurances 30.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 30.000,00 225.0001 Tributs 10,00 CONCEPTE 225 Tributs 10,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.500,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 500,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 151.330,11 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 1.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 4.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 18.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 2.500,00 226.0089 Altres despeses diverses 10.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 188.830,11 227.0001 Neteja i sanejament 450.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 1.000,00 227.0006 Serveis de menjador 16.000,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 18.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 7.000,00 227.0014 Serveis de formaci 822.643,63 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 135.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.449.643,63 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 80.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 50.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 130.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.835.003,74

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 12.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 12.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 12.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 7.500,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 7.500,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 7.500,00

251.0001 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat 80.000,00 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 80.000,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 80.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 3.547.198,92

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 54.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 54.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 54.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 60.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 60.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 60.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 10.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 10.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 10.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 10.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 10.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 10.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 16.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 16.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 16.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 150.000,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 1.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 1.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 1.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

344

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6208 INSTITUT SEGURETAT PBLICA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals PROGRAMA 224 FORMACI DEL PERSONAL DE SEGURETAT 8.151.000,00

ENTITAT 6208 INSTITUT SEGURETAT PBLICA DE CATALUNYA 8.151.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

345

INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE (IDECE)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

347

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6120 I.DESENVOLUPAMENT COMARQUES DE L'EBRE (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 1.008.150,93 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 1.008.150,93

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.008.150,93 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.008.150,93

710.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 620.055,60 CONCEPTE 710 De la Generalitat 620.055,60

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 620.055,60 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 620.055,60

ENTITAT 6120 I.DESENVOLUPAMENT COMARQUES DE L'EBRE 1.628.206,53

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

348

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6120 I.DESENVOLUPAMENT COMARQUES DE L'EBRE (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 542 120.0001 Retribucions bsiques 55.412,33

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 55.412,33 121.0001 Retribucions complementries 82.102,00 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 82.102,00

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 137.514,33

130.0001 Retribucions bsiques 17.411,38 130.0002 Retribucions complementries 5.054,28 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 22.465,66 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 22.485,66

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 1.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 1.000,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 1.000,00

160.0001 Seguretat Social 37.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 37.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 37.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 197.999,99

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 37.868,16 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 37.868,16 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 4,81 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 4,81 204.0001 Altres lloguers i cnons 1.567,50 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 1.567,50

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 39.440,47

214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 2.850,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 2.850,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 2.850,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 2.850,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 9.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 11.850,00 221.0001 Aigua i energia 3.200,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 2.660,00 221.0089 Altres subministraments 6,01 CONCEPTE 221 Subministraments 5.866,01 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 2.137,50 CONCEPTE 222 Comunicacions 2.137,50 223.0001 Transports 238,00 CONCEPTE 223 Transports 238,00 224.0001 Despeses d'assegurances 9.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 9.000,00 225.0001 Tributs 600,00 CONCEPTE 225 Tributs 600,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 6,01 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.425,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 15.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 22.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 4,82 226.0010 Premis 3.700,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 100,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.766,02 CONCEPTE 226 Despeses diverses 44.001,85 227.0001 Neteja i sanejament 5.800,00 227.0002 Seguretat 400,00 227.0005 Estudis i dictmens 4,81

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

349

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6120 I.DESENVOLUPAMENT COMARQUES DE L'EBRE (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 662.257,66 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 668.462,47 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 3.204,64 CONCEPTE 228 Serveis informtics 3.204,64

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 745.360,47

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 4.500,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 4.500,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 18.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 18.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 22.500,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 810.150,94

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 600.000,00 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 600.000,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 600.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 20.055,60 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 20.055,60

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 20.055,60 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 620.055,60

PROGRAMA 542 ORDENACI DEL TERRITORI I URBANISME 1.628.206,53

ENTITAT 6120 I.DESENVOLUPAMENT COMARQUES DE L'EBRE 1.628.206,53

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

351

INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PROMOCI DE L'ALT PIRINEU I ARAN

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

353

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6201 I. DESENVOL. I PROM. ALT PIRINEU I ARAN (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

410.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 1.043.071,75 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 1.043.071,75

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.043.071,75 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.043.071,75

710.0004 Del Departament de Territori i Sostenibilitat 20.055,60 CONCEPTE 710 De la Generalitat 20.055,60

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 20.055,60 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 20.055,60

ENTITAT 6201 I. DESENVOL. I PROM. ALT PIRINEU I ARAN 1.063.127,35

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

354

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6201 I. DESENVOL. I PROM. ALT PIRINEU I ARAN (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 542 100.0001 Retribucions bsiques 78.633,14

CONCEPTE 100 Alts crrecs 78.633,14 ARTICLE 10 ALTS CRRECS 78.633,14

120.0001 Retribucions bsiques 67.106,95 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 67.106,95 121.0001 Retribucions complementries 38.259,91 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 38.259,91

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 105.366,86

160.0001 Seguretat Social 37.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 37.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 37.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 221.000,00

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 1.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 1.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 300,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 300,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 1.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 1.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 10,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 200,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 210,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 1.510,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 3.601,75 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 6.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 9.601,75 221.0001 Aigua i energia 10,00 CONCEPTE 221 Subministraments 10,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 1.000,00 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides alCTTI 10,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 1.010,00 223.0001 Transports 1.000,00 CONCEPTE 223 Transports 1.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 10,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 10,00 225.0001 Tributs 10,00 CONCEPTE 225 Tributs 10,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 100.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 15.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 40.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 10,00 226.0010 Premis 10,00 226.0011 Formaci del personal propi 500,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 100,00 226.0089 Altres despeses diverses 500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 157.120,00 227.0001 Neteja i sanejament 6.500,00 227.0005 Estudis i dictmens 3.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 350,00 227.0013 Treballs tcnics 25.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 245.516,18 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 280.366,18 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 333,82 CONCEPTE 228 Serveis informtics 333,82

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 449.461,75

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

355

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6201 I. DESENVOL. I PROM. ALT PIRINEU I ARAN (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 10.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 10.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 100,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 100,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 10.100,00

240.0001 Despeses de publicacions 10.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 10.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 10.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 472.071,75

460.0001 A corporacions locals 270.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 270.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 270.000,00

482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 80.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 80.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 80.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 350.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 3.750,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 3.750,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 3.750,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 2.250,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 2.250,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 2.250,00

660.0001 Inversions en bns destinats a l's general per compte propi 1.500,00 CONCEPTE 660 Inversions en bns destinats a l's general 1.500,00

ARTICLE 66 INVERSIONS EN BNS DESTINATS A L'S GENERAL 1.500,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 3.750,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 3.750,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 3.750,00

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 8.805,60 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 8.805,60

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 8.805,60 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 20.055,60

PROGRAMA 542 ORDENACI DEL TERRITORI I URBANISME 1.063.127,35

ENTITAT 6201 I. DESENVOL. I PROM. ALT PIRINEU I ARAN 1.063.127,35

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

357

INSTITUCI DE LES LLETRES CATALANES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

359

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6050 INSTITUCI DE LES LLETRES CATALANES (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

300.0001 Venda de bns 5,00 CONCEPTE 300 Venda de bns 5,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 5,00

320.0001 Taxes 5,00 CONCEPTE 320 Taxes 5,00

ARTICLE 32 TAXES 5,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 20,00

399.0009 Altres ingressos diversos 5,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 5,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 5,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 35,00

410.0010 Del Departament de Cultura 1.312.822,27 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 1.312.822,27

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.312.822,27

448.0001 D'altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 15,00 CONCEPTE 448 D'altres entitats participades pel SP Generalitat 15,00

ARTICLE 44 D'AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 15,00

470.0001 D'empreses privades 10,00 CONCEPTE 470 D'empreses privades 10,00

ARTICLE 47 D'EMPRESES PRIVADES 10,00

481.0001 De fundacions 10,00 CONCEPTE 481 De fundacions 10,00

482.0001 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altresens corporatius 10,00 CONCEPTE 482 D'altres inst. sense fi de lucre i al.ens corpor. 10,00

ARTICLE 48 DE FAMLIES, INSTIT. SENSE FI LUCRE I ENS CORPOR. 20,00

493.0001 Fons Social Europeu 10,00 CONCEPTE 493 De la Uni Europea 10,00

ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 10,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.312.877,27

520.0001 Interessos de comptes corrents 10,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 10,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 10,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10,00

710.0010 Del Departament de Cultura 9.224,70 CONCEPTE 710 De la Generalitat 9.224,70

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 9.224,70 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 9.224,70

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 3.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 3.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 3.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 3.000,00

ENTITAT 6050 INSTITUCI DE LES LLETRES CATALANES 1.325.146,97

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

360

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6050 INSTITUCI DE LES LLETRES CATALANES (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 441 100.0001 Retribucions bsiques 40.751,12

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 81.395,72

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 81.395,72

120.0001 Retribucions bsiques 165.084,78 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 165.084,78 121.0001 Retribucions complementries 136.956,56 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 136.956,56

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 302.041,34

130.0001 Retribucions bsiques 30.267,78 130.0002 Retribucions complementries 2.772,84 130.0003 Altres remuneracions 2.375,32 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 35.415,94 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 35.435,94

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 3.232,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 3.232,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 3.232,00

160.0001 Seguretat Social 123.895,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 123.895,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 123.895,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 546.000,00

201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 10,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 10,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 10,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 3.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 3.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 2.500,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 2.500,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 5.500,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 7.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 300,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 7.300,00 221.0001 Aigua i energia 6.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 200,00 221.0089 Altres subministraments 24.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 30.200,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 4.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 4.000,00 223.0001 Transports 3.000,00 CONCEPTE 223 Transports 3.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 10,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 10,00 225.0001 Tributs 6.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 6.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 305.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 10,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 252.785,30 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 10,00 226.0011 Formaci del personal propi 10,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 300,00 226.0089 Altres despeses diverses 2.200,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 562.315,30

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

361

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6050 INSTITUCI DE LES LLETRES CATALANES (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

227.0001 Neteja i sanejament 10.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 10,00 227.0008 Intrprets i traductors 6.200,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 1.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 1.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 18.210,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 82.366,97 CONCEPTE 228 Serveis informtics 82.366,97

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 713.402,27

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 5.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 5.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 10,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 10,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 5.010,00

240.0001 Despeses de publicacions 43.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 43.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 43.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 766.922,27

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 9.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 9.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 9.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 214,70 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 214,70

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 214,70

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 10,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 10,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 10,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 9.224,70

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 3.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 3.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 3.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 3.000,00

PROGRAMA 441 CREADORS I EMPRESES CULTURALS 1.325.146,97

ENTITAT 6050 INSTITUCI DE LES LLETRES CATALANES 1.325.146,97

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

363

BIBLIOTECA DE CATALUNYA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

365

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6080 BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

301.0001 Venda de publicacions 5.000,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 5.000,00

303.0001 Venda de reprografia 99.699,00 CONCEPTE 303 Venda de reprografia 99.699,00

309.0009 Altres vendes 1.000,00 CONCEPTE 309 Altres vendes 1.000,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 105.699,00

320.0800 Taxes per cultura 15.000,00 CONCEPTE 320 Taxes 15.000,00

ARTICLE 32 TAXES 15.000,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 5.000,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 5.000,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 10.000,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 10.000,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 15.000,00

399.0009 Altres ingressos diversos 54.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 54.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 54.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 189.699,00

410.0010 Del Departament de Cultura 6.880.630,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 6.880.630,00

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 6.880.630,00

480.0001 De famlies 300,00 CONCEPTE 480 De famlies 300,00

ARTICLE 48 DE FAMLIES, INSTIT. SENSE FI LUCRE I ENS CORPOR. 300,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.880.930,00

520.0001 Interessos de comptes corrents 1,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 1,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 1,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1,00

710.0010 Del Departament de Cultura 240.000,00 710.0019 De la secci pressupostroa Despeses diversos Depa 50.000,00

CONCEPTE 710 De la Generalitat 290.000,00 ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 290.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 290.000,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 8.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 8.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 8.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 8.000,00

ENTITAT 6080 BIBLIOTECA DE CATALUNYA 7.368.630,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

366

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6080 BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 445 100.0001 Retribucions bsiques 21.698,24

100.0002 Retribucions complementries 55.508,36 CONCEPTE 100 Alts crrecs 77.206,60

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 77.206,60

110.0001 Retribucions bsiques 10,00 110.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 110 Personal Eventual 20,00

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 20,00

120.0001 Retribucions bsiques 1.878.283,29 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 1.878.283,29 121.0001 Retribucions complementries 1.630.095,02 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.630.095,02

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.508.378,31

130.0001 Retribucions bsiques 570.664,80 130.0002 Retribucions complementries 102.099,84 130.0003 Altres remuneracions 4.107,18 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 676.871,82 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 676.891,82

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 4.673,81 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 4.673,81

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 4.673,81

160.0001 Seguretat Social 1.164.829,46 CONCEPTE 160 Quotes socials 1.164.829,46

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 1.164.829,46 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.432.000,00

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 41.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 41.000,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 10.000,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 10.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 51.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 120.094,05 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 120.094,05 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 66.156,87 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 66.156,87 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 10.048,72 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 10.048,72

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 196.299,64

220.0001 Material ordinari no inventariable 22.762,71 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 44.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 66.762,71 221.0001 Aigua i energia 270.000,00 221.0003 Vestuari 839,67 221.0089 Altres subministraments 50.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 320.839,67 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 14.115,31 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 10,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 14.125,31 223.0001 Transports 30.500,00 CONCEPTE 223 Transports 30.500,00 225.0001 Tributs 2.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 2.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 52.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 200,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

367

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6080 BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 6.500,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 2.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 5.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 14.713,01 CONCEPTE 226 Despeses diverses 80.413,01 227.0001 Neteja i sanejament 233.046,72 227.0002 Seguretat 225.493,85 227.0014 Serveis de formaci 2.500,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 192.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 653.040,57 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 62.004,11 CONCEPTE 228 Serveis informtics 62.004,11

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.229.685,38

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 3.200,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 3.200,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 3.200,00

240.0001 Despeses de publicacions 18.950,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 18.950,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 18.950,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.499.135,02

342.0001 Comissions i altres despeses bancries 500,00 CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancries 500,00

ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES 500,00 CAPTOL 3 DESPESES FINANCERES 500,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 50.010,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 50.010,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 50.010,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 4.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 4.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 4.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 7.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 7.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 7.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 90.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 90.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 90.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 176.384,98 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 176.384,98

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 176.384,98

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 74.600,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 74.600,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 74.600,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 401.994,98

702.0001 A entitats autnomes de l'Estat 27.000,00 CONCEPTE 702 A entitats autnomes de l'Estat 27.000,00

ARTICLE 70 AL SECTOR PBLIC ESTATAL 27.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 27.000,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 8.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 8.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 8.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 8.000,00

PROGRAMA 445 GRANS INSTITUCIONS CULTURALS 7.368.630,00

ENTITAT 6080 BIBLIOTECA DE CATALUNYA 7.368.630,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

369

CENTRE D'ESTUDIS JURDICS I FORMACI ESPECIALITZADA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

371

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6150 C.ESTUDIS JURDICS I FORMACI ESPEC. (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

301.0001 Venda de publicacions 140,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 140,00

303.0001 Venda de reprografia 620,00 CONCEPTE 303 Venda de reprografia 620,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 760,00

311.0001 Drets de matrcula 67.881,44 CONCEPTE 311 Drets de matrcula 67.881,44

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 2.000,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 2.000,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 69.881,44 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 70.641,44

405.0001 D'empreses i ens pblics de l'Estat 52.198,00 CONCEPTE 405 D'empreses i ens pblics de l'Estat 52.198,00

ARTICLE 40 DEL SECTOR PBLIC ESTATAL 52.198,00

410.0005 Del Departament de Justcia 3.681.167,86 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 3.681.167,86

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 3.681.167,86 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.733.365,86

710.0005 Del Departament de Justcia 17.800,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 17.800,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 17.800,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 17.800,00

ENTITAT 6150 C.ESTUDIS JURDICS I FORMACI ESPEC. 3.821.807,30

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

372

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6150 C.ESTUDIS JURDICS I FORMACI ESPEC. (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 215 100.0001 Retribucions bsiques 40.751,12

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 81.395,72

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 81.395,72

120.0001 Retribucions bsiques 699.448,24 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 699.448,24 121.0001 Retribucions complementries 691.613,48 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 691.613,48

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.391.061,72

130.0001 Retribucions bsiques 47.088,88 130.0002 Retribucions complementries 4.186,92 130.0003 Altres remuneracions 183,20 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 51.459,00 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 51.479,00

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 3.230,28 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 3.230,28

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 3.230,28

160.0001 Seguretat Social 376.899,83 CONCEPTE 160 Quotes socials 376.899,83

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 376.899,83 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.904.066,55

202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 1.900,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 1.900,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 1.900,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 59.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 59.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 19.503,75 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 19.503,75

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 78.503,75

220.0001 Material ordinari no inventariable 14.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 17.500,00 221.0001 Aigua i energia 92.834,00 CONCEPTE 221 Subministraments 92.834,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.300,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 7.300,00 224.0001 Despeses d'assegurances 3.744,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 3.744,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 500,00 226.0011 Formaci del personal propi 1.650,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 500,00 226.0089 Altres despeses diverses 200,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 2.850,00 227.0001 Neteja i sanejament 68.505,00 227.0002 Seguretat 54.525,00 227.0005 Estudis i dictmens 40.000,00 227.0013 Treballs tcnics 61.646,00 227.0014 Serveis de formaci 978.409,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 45.203,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.248.288,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 85.106,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 120.395,00 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 3.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

373

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6150 C.ESTUDIS JURDICS I FORMACI ESPEC. (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 228 Serveis informtics 208.501,00 ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.581.017,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 4.500,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 4.500,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 4.500,00

240.0001 Despeses de publicacions 52.864,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 52.864,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 52.864,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.718.784,75

480.0001 A famlies 187.156,00 CONCEPTE 480 A famlies 187.156,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 187.156,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 187.156,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 1.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 1.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 1.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 1.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 2.800,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 2.800,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 2.800,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 4.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 4.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 4.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 8.800,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 3.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 3.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 3.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 3.000,00

PROGRAMA 215 FORMACI DEL PERSONAL DE L'MBIT DE JUSTCIA 3.821.807,30

ENTITAT 6150 C.ESTUDIS JURDICS I FORMACI ESPEC. 3.821.807,30

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

375

INSTITUT CATAL DE L'ACOLLIMENT I L'ADOPCI

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

377

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6160 I.CATAL DE L'ACOLLIMENT I L'ADOPCI (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 20,00

399.0009 Altres ingressos diversos 60.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 60.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 60.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 60.020,00

410.0016 Del Departament de Treball, Afers Socials i Famlies 14.322.578,22 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 14.322.578,22

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 14.322.578,22 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 14.322.578,22

710.0016 Del Departament de Treball, Afers Socials i Famlies 1.500,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 1.500,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.500,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.500,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 1.500,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 1.500,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 1.500,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.500,00

ENTITAT 6160 I.CATAL DE L'ACOLLIMENT I L'ADOPCI 14.385.598,22

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

378

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6160 I. CATAL DE L'ACOLLIMENT I L'ADOPCI (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 318 100.0001 Retribucions bsiques 40.751,12

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 81.395,72

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 81.395,72

120.0001 Retribucions bsiques 1.305.959,06 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 1.305.959,06 121.0001 Retribucions complementries 1.141.721,70 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.141.721,70

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 2.447.680,76

130.0001 Retribucions bsiques 59.434,76 130.0002 Retribucions complementries 5.238,48 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 64.673,24 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 64.693,24

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 3.230,28 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 3.230,28

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 3.230,28

160.0001 Seguretat Social 659.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 659.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 659.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.256.000,00

202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 9.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 9.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 9.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 11.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 11.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 2.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 2.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 50.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 50.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 17.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 1.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 1.900,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 5.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 26.400,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 4.913.438,69 227.0008 Intrprets i traductors 4.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 4.917.438,69 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 1.233,55 CONCEPTE 228 Serveis informtics 1.233,55

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.008.072,24

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 5.525,98 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 5.525,98 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 4.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 4.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 9.525,98 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 5.026.598,22

480.0010 Prestacions per l'acolliment de menors tutelats per la Generalitat 6.100.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 6.100.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 6.100.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 6.100.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

379

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6160 I. CATAL DE L'ACOLLIMENT I L'ADOPCI (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 1.500,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 1.500,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.500,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 1.500,00

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 1.500,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 1.500,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 1.500,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.500,00

PROGRAMA 318 ATENCI A LA INFNCIA I L'ADOLESCNCIA 14.385.598,22

ENTITAT 6160 I. CATAL DE L'ACOLLIMENT I L'ADOPCI 14.385.598,22

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

381

SERVEI D'OCUPACI DE CATALUNYA (SOC)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

383

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6204 SERVEI D'OCUPACI DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector pblic 280.000,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 280.000,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 280.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 280.000,00

410.0016 Del Departament de Treball, Afers Socials i Famlies 418.853.220,41 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 418.853.220,41

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 418.853.220,41 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 418.853.220,41

710.0016 Del Departament de Treball, Afers Socials i Famlies 2.425.000,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 2.425.000,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 2.425.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 2.425.000,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 30.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 30.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 30.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 30.000,00

ENTITAT 6204 SERVEI D'OCUPACI DE CATALUNYA 421.588.220,41

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

384

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6204 SERVEI D'OCUPACI DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 331 100.0001 Retribucions bsiques 40.272,24

100.0002 Retribucions complementries 44.647,32 CONCEPTE 100 Alts crrecs 84.919,56

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 84.919,56

120.0001 Retribucions bsiques 16.923.596,83 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 16.923.596,83 121.0001 Retribucions complementries 17.125.923,74 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 17.125.923,74

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 34.049.520,57

130.0001 Retribucions bsiques 3.061.476,60 130.0002 Retribucions complementries 351.734,76 130.0003 Altres remuneracions 13.328,31 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 3.426.539,67 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 3.426.559,67

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 6.000,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 6.000,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 6.000,00

160.0001 Seguretat Social 8.948.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 8.948.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 8.948.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 46.514.999,80

200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 1.987.687,48 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 4.380.698,98 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 6.368.386,46 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 38.875,09 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 38.875,09

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 6.407.261,55

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 2.694.095,43 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 2.694.095,43 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 8.500,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 8.500,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 1.001.063,33 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 1.001.063,33

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 3.703.658,76

220.0001 Material ordinari no inventariable 216.181,15 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 2.280,02 CONCEPTE 220 Material d'oficina 218.461,17 221.0001 Aigua i energia 2.608.260,49 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 9.000,00 221.0003 Vestuari 6.000,00 221.0089 Altres subministraments 1.057.754,26 CONCEPTE 221 Subministraments 3.681.014,75 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 139.696,05 CONCEPTE 222 Comunicacions 139.696,05 223.0001 Transports 81.323,40 CONCEPTE 223 Transports 81.323,40 224.0001 Despeses d'assegurances 76.652,97 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 76.652,97 225.0001 Tributs 52.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 52.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 72.920,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 6.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 256.520,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

385

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6204 SERVEI D'OCUPACI DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0004 Jurdics i contenciosos 30.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 3.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 31.300,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 2.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 10.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 30.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 442.740,00 227.0001 Neteja i sanejament 1.842.909,91 227.0002 Seguretat 2.464.230,90 227.0008 Intrprets i traductors 10.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 169.054,52 227.0013 Treballs tcnics 1.562.284,71 227.0014 Serveis de formaci 94.500,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 4.659.599,93 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 10.802.579,97 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 33.912,02 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 4.533.734,48 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 2.516.145,69 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 3.606.207,81 CONCEPTE 228 Serveis informtics 10.690.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 26.184.468,31

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 269.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 269.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 319.125,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 319.125,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 588.125,00

251.0001 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat 457.840,00 251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altresentitats 30.160.316,70 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 30.618.156,70

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 30.618.156,70 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 67.501.670,32

442.8390 Al Consorci per a la Formaci Contnua de Catalunya 22.173.000,00 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 22.173.000,00 445.7730 Al Consorci del Barri de la Mina 291.514,32 CONCEPTE 445 Altres consorcis, AP 291.514,32

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 22.464.514,32

460.0001 A corporacions locals 132.923.865,21 CONCEPTE 460 A corporacions locals 132.923.865,21

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 132.923.865,21

470.0001 A empreses privades 93.120.022,25 CONCEPTE 470 A empreses privades 93.120.022,25

ARTICLE 47 A EMPRESES PRIVADES 93.120.022,25

480.0001 A famlies 3.850.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 3.850.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 52.758.148,51 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 52.758.148,51

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 56.608.148,51 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 305.116.550,29

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 513.775,59 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 513.775,59

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 513.775,59

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 1.555.114,41 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 1.555.114,41

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 1.555.114,41

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

386

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6204 SERVEI D'OCUPACI DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 331.110,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 331.110,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 331.110,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 2.400.000,00

742.8390 Al Consorci per a la Formaci Contnua de Catalunya 25.000,00 CONCEPTE 742 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 25.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 25.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 25.000,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 30.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 30.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 30.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 30.000,00

PROGRAMA 331 OCUPABILITAT 421.588.220,41

ENTITAT 6204 SERVEI D'OCUPACI DE CATALUNYA 421.588.220,41

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

387

AGNCIA CATALANA DEL CONSUM

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

389

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6170 AGNCIA CATALANA DEL CONSUM (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

311.0001 Drets de matrcula 10,00 CONCEPTE 311 Drets de matrcula 10,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 10,00

320.9700 Taxes per consum 50.000,00 CONCEPTE 320 Taxes 50.000,00

ARTICLE 32 TAXES 50.000,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 10,00

390.0002 Interessos de demora 10,00 390.0003 Multes i sancions 2.700.000,00 390.0009 Altres recrrecs 10,00

CONCEPTE 390 Recrrecs i multes 2.700.020,00 399.0009 Altres ingressos diversos 10,00

CONCEPTE 399 Ingressos diversos 10,00 ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 2.700.030,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 2.750.050,00

403.0009 D'altres entitats autnomes de l'Estat 10,00 CONCEPTE 403 D'entitats autnomes de l'Estat 10,00

ARTICLE 40 DEL SECTOR PBLIC ESTATAL 10,00

410.0021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 17.093.529,33 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 17.093.529,33

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 17.093.529,33

482.0001 D'altres institucions sense fi de lucre i d'altresens corporatius 10,00 CONCEPTE 482 D'altres inst. sense fi de lucre i al.ens corpor. 10,00

ARTICLE 48 DE FAMLIES, INSTIT. SENSE FI LUCRE I ENS CORPOR. 10,00

493.0009 Altres transferncies corrents de la UE 10,00 CONCEPTE 493 De la Uni Europea 10,00

499.0009 Altres transferncies corrents de l'exterior 10,00 CONCEPTE 499 Altres transferncies corrents de l'exterior 10,00

ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 20,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 17.093.569,33

520.0002 Interessos cash pooling 1.000,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 1.000,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 1.000,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 1.000,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 3.100,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 3.100,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 3.100,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 3.100,00

ENTITAT 6170 AGNCIA CATALANA DEL CONSUM 19.847.719,33

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

390

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6170 AGNCIA CATALANA DEL CONSUM (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 461 100.0001 Retribucions bsiques 40.751,12

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 81.395,72

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 81.395,72

120.0001 Retribucions bsiques 2.519.216,70 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 2.519.216,70 121.0001 Retribucions complementries 2.383.064,32 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 2.383.064,32

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.902.281,02

130.0001 Retribucions bsiques 89.334,00 130.0002 Retribucions complementries 8.522,76 130.0003 Altres remuneracions 2.571,17 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 100.427,93 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 100.447,93

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 10,00 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 10,00

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 10,00

160.0001 Seguretat Social 1.246.865,33 CONCEPTE 160 Quotes socials 1.246.865,33

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 1.246.865,33 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 6.331.000,00

213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 5.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 5.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 5.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 18.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 20.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 38.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 30,00 CONCEPTE 221 Subministraments 30,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 80.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 80.000,00 223.0001 Transports 1.000,00 CONCEPTE 223 Transports 1.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 20.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 20.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 120.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 9.500,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 120.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 3.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 220.010,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 10.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 50,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 5.240,00 226.0089 Altres despeses diverses 35.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 522.800,00 227.0003 Valoracions i peritatges 210.500,00 227.0008 Intrprets i traductors 5.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 2.000,00 227.0014 Serveis de formaci 37.804,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 15.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 270.304,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 1.012.089,41 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 267.676,39

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

391

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6170 AGNCIA CATALANA DEL CONSUM (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 267.087,38 CONCEPTE 228 Serveis informtics 1.546.853,18

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.478.987,18

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 55.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 55.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 80.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 80.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 135.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 10,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 10,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 10,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.618.997,18

340.0002 Despeses financeres en concepte d'interessos de demora 25.000,00 CONCEPTE 340 Altres despeses financeres 25.000,00

ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES 25.000,00 CAPTOL 3 DESPESES FINANCERES 25.000,00

460.0001 A corporacions locals 833.902,15 CONCEPTE 460 A corporacions locals 833.902,15

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 833.902,15

480.0024 Fons d'ajuts per a afectats per la pobresa energtica 10.000.000,00 CONCEPTE 480 A famlies 10.000.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 25.000,00 482.0027 A organitzacions de consumidors 10,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 25.010,00 483.0001 Premis 5.700,00 CONCEPTE 483 Premis 5.700,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 10.030.710,00

490.0001 A l'exterior 10,00 CONCEPTE 490 A l'exterior 10,00

ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 10,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 10.864.622,15

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 5.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 5.000,00

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 3.100,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 3.100,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 3.100,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 3.100,00

PROGRAMA 461 ORDENACI, CONTROL I INFORMACI SOBRE EL CONSUM 19.847.719,33

ENTITAT 6170 AGNCIA CATALANA DEL CONSUM 19.847.719,33

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

393

INSTITUT CATAL DE LA VINYA I EL VI (INCAVI)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

395

mbit: Subsector ENT. AUTNO. ADTVES. I CATSALUT Entitat: 6130 INSTITUT CATAL DE LA VINYA I EL VI (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

311.0001 Drets de matrcula 10,00 CONCEPTE 311 Drets de matrcula 10,00

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 377.400,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 377.400,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 377.410,00

320.0400 Taxes per agricultura i ramaderia 17.000,00 CONCEPTE 320 Taxes 17.000,00

ARTICLE 32 TAXES 17.000,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 10,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 10,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 20,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 394.430,00

410.0013 Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca iAlimentaci 1.613.234,52 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 1.613.234,52

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.613.234,52 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.613.234,52

520.0002 Interessos cash pooling 100,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 100,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 100,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00

710.0013 Del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca iAlimentaci 76.369,01 CONCEPTE 710 De la Generalitat 76.369,01

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 76.369,01 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 76.369,01

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 10.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 10.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 10.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

ENTITAT 6130 INSTITUT CATAL DE LA VINYA I EL VI 2.094.133,53

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

396

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6130 INSTITUT CATAL DE LA VINYA I EL VI (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 612 100.0001 Retribucions bsiques 42.169,10

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 82.813,70

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 82.813,70

120.0001 Retribucions bsiques 449.913,08 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 449.913,08 121.0001 Retribucions complementries 406.816,38 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 406.816,38

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 856.729,46

130.0001 Retribucions bsiques 356.201,14 130.0002 Retribucions complementries 51.196,92 130.0003 Altres remuneracions 6.277,98 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 413.676,04 131.0001 Retribucions bsiques 8.962,75 131.0002 Retribucions complementries 824,88 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 9.787,63

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 423.463,67

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 9.791,84 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 9.791,84

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 9.791,84

160.0001 Seguretat Social 343.100,02 CONCEPTE 160 Quotes socials 343.100,02

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 343.100,02 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.715.898,69

202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 2.981,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 2.981,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 608,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 608,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 3.589,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 266,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 266,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 1.335,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 1.335,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 1.606,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 1.606,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 20.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 20.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 23.207,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 4.303,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 4.303,00 221.0001 Aigua i energia 100.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 20.000,00 221.0089 Altres subministraments 58.291,51 CONCEPTE 221 Subministraments 178.291,51 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 1.500,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 1.500,00 223.0001 Transports 10,00 CONCEPTE 223 Transports 10,00 224.0001 Despeses d'assegurances 40.059,15 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 40.059,15 225.0001 Tributs 1.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 1.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 7.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 1.660,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.060,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

397

mbit: Subsector Ent. autno. adtves. i CatSalut Entitat: 6130 INSTITUT CATAL DE LA VINYA I EL VI (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0039 Despeses per serveis bancaris 1.300,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.700,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 14.720,00 227.0001 Neteja i sanejament 20.000,00 227.0002 Seguretat 10,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 4.277,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 24.287,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 29.940,85 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 27.117,33 CONCEPTE 228 Serveis informtics 57.058,18

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 321.228,84

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 20.210,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 20.210,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 20.210,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 368.234,84

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 10.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 10.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 10.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

PROGRAMA 612 ORDENACI, RECONVERSI I SUPORT ALS SUBSECTORS AGR 2.094.133,53

ENTITAT 6130 INSTITUT CATAL DE LA VINYA I EL VI 2.094.133,53

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

399

ENTITATS AUTNOMES COMERCIALS I FINANCERES

Departament dadscripci Codi Entitat

PR 6210 Entitat Autnoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)EC 6230 Entitat Autnoma de Jocs i Apostes (EAJA)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

401

ENTITAT AUTNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT (EADOP)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

403

mbit: Subsector ENT. AUTNOMES COM. I FIN. Entitat: 6210 EA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

301.0001 Venda de publicacions 80.000,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 80.000,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 80.000,00

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 1.550.280,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 1.550.280,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 1.550.280,00

320.1900 Taxes per publicacions i anuncis 3.848.370,00 CONCEPTE 320 Taxes 3.848.370,00

ARTICLE 32 TAXES 3.848.370,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 5.478.650,00

410.0002 Del Departament de la Presidncia 10,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 10,00

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 10,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 10,00

520.0002 Interessos cash pooling 500,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 500,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 500,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 500,00

710.0002 Del Departament de la Presidncia 10,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 10,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 10,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 10,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 15.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 15.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 15.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 15.000,00

ENTITAT 6210 EA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS 5.494.170,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

404

mbit: Subsector Ent. autnomes com. i fin. Entitat: 6210 EA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 112 100.0001 Retribucions bsiques 40.751,12

100.0002 Retribucions complementries 40.644,60 CONCEPTE 100 Alts crrecs 81.395,72

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 81.395,72

120.0001 Retribucions bsiques 193.831,34 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 193.831,34 121.0001 Retribucions complementries 248.286,44 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 248.286,44

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 442.117,78

130.0001 Retribucions bsiques 1.365.951,72 130.0002 Retribucions complementries 454.720,74 130.0003 Altres remuneracions 19.286,93 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 1.839.959,39 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 1.839.979,39

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 228,79 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 228,79

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 228,79

160.0001 Seguretat Social 631.623,32 CONCEPTE 160 Quotes socials 631.623,32

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 631.623,32 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.995.345,00

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 215.700,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 215.700,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 2.500,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 2.500,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 218.200,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 70.200,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 70.200,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 25.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 25.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 95.200,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 16.500,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 17.000,00 221.0001 Aigua i energia 55.000,00 221.0006 Compres de mercaderies i matries primeres 717.108,00 221.0089 Altres subministraments 700,00 CONCEPTE 221 Subministraments 772.808,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 9.600,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 200,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 9.800,00 223.0001 Transports 3.000,00 CONCEPTE 223 Transports 3.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 11.750,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 11.750,00 225.0001 Tributs 7.415,00 CONCEPTE 225 Tributs 7.415,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 5.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 10.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 10.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 53.300,61 CONCEPTE 226 Despeses diverses 78.300,61 227.0001 Neteja i sanejament 29.700,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

405

mbit: Subsector Ent. autnomes com. i fin. Entitat: 6210 EA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

227.0002 Seguretat 20.500,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 16.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 12.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 78.200,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 1.064.038,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 1.064.038,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.042.311,61

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 10.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 10.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 10.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 2.365.711,61

310.0002 Interessos de prstecs en euros llarg termini foradel sector pblic 12.178,01 CONCEPTE 310 Interessos dels prstecs en euros 12.178,01

ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRSTECS EN EUROS 12.178,01

349.0001 Altres despeses financeres 500,00 CONCEPTE 349 Altres despeses financeres 500,00

ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES 500,00 CAPTOL 3 DESPESES FINANCERES 12.678,01

480.0001 A famlies 10,00 CONCEPTE 480 A famlies 10,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 10,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 10,00

610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 26.775,38 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 26.775,38

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 26.775,38

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 78.650,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 78.650,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 78.650,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 105.425,38

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 15.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 15.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 15.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 15.000,00

PROGRAMA 112 IMPULS I COORDINACI DE L'ACCI DE GOVERN 5.494.170,00

ENTITAT 6210 EA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS 5.494.170,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

407

ENTITAT AUTNOMA DE JOCS I APOSTES (EAJA)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

409

mbit: Subsector ENT. AUTNOMES COM. I FIN. Entitat: 6230 ENTITAT AUTNOMA DE JOCS I APOSTES (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

399.0009 Altres ingressos diversos 34.044.060,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 34.044.060,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 34.044.060,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 34.044.060,00

520.0001 Interessos de comptes corrents 500,00 520.0002 Interessos cash pooling 2.500,00

CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 3.000,00 ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 3.000,00

540.0001 Lloguers de bns immobles 40.000,00 CONCEPTE 540 Lloguers 40.000,00

ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 40.000,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 43.000,00

810.0001 Reintegrament prstecs i bestretes sector pblic allarg termini 1.000,00 CONCEPTE 810 Reintegrament prstecs i bestretes sector pblic a 1.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 1.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.000,00

ENTITAT 6230 ENTITAT AUTNOMA DE JOCS I APOSTES 34.088.060,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

410

mbit: Subsector Ent. autnomes com. i fin. Entitat: 6230 ENTITAT AUTNOMA DE JOCS I APOSTES (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 124 120.0001 Retribucions bsiques 23.057,30

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 23.057,30 121.0001 Retribucions complementries 57.598,28 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 57.598,28

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 80.655,58

130.0001 Retribucions bsiques 675.721,02 130.0002 Retribucions complementries 358.076,64 130.0003 Altres remuneracions 21.526,76 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 1.055.324,42 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 1.055.344,42

160.0001 Seguretat Social 323.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 323.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 323.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 1.459.000,00

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 80.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 80.000,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 6.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 6.000,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 1.500,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 1.500,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 87.500,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 37.500,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 37.500,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 2.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 2.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 8.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 8.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 25.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 25.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 72.500,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 10.500,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 12.000,00 221.0001 Aigua i energia 105.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 9.000,00 221.0003 Vestuari 1.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 115.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 12.000,00 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides alCTTI 25.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 37.000,00 223.0001 Transports 1.000,00 CONCEPTE 223 Transports 1.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 21.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 21.000,00 225.0001 Tributs 20.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 20.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 4.500.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 100,00 226.0011 Formaci del personal propi 10.000,00 226.0044 Mrqueting i accions promocionals 544.500,00 226.0045 Despeses per distribuci i operaci de joc 19.580.460,00 226.0089 Altres despeses diverses 30.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 24.666.060,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

411

mbit: Subsector Ent. autnomes com. i fin. Entitat: 6230 ENTITAT AUTNOMA DE JOCS I APOSTES (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

227.0001 Neteja i sanejament 19.500,00 227.0002 Seguretat 150.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 40.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 86.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 295.500,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 96.000,00 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 1.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 97.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 25.264.560,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 18.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 18.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 15.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 15.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 33.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 25.457.560,00

410.0001 A l'Administraci de la Generalitat 7.000.000,00 CONCEPTE 410 A l'Administraci de la Generalitat 7.000.000,00

ARTICLE 41 A L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 7.000.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 7.000.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 1.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 1.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 42.500,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 42.500,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 42.500,00

630.0001 Inversions en material de transport 1.000,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 1.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 1.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 15.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 15.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 15.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 52.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 52.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 52.000,00

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 50.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 50.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 50.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 161.500,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 10.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 10.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 10.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

PROGRAMA 124 REGULACI, CONTROL I GESTI DEL JOC 34.088.060,00

ENTITAT 6230 ENTITAT AUTNOMA DE JOCS I APOSTES 34.088.060,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

413

ENTITATS DE DRET PBLIC

Departament dadscripci Codi Entitat

PR 6250 Corporaci Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR 6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informaci PR 6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR 7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya EC 6330 Institut Catal de Finances (ICF) EC 7910 Agncia Tributria de Catalunya EX 6880 Agncia Catalana de Cooperaci al Desenvolupament EX 8060 Memorial Democrtic EX 8140 Institut Catal Internacional per la Pau GO 7095 Autoritat Catalana de Protecci de Dades GO 7215 Agncia de l'Habitatge de Catalunya SA 5200 Institut Catal de la Salut (ICS) SA 6600 Institut de Diagnstic per la Imatge (IDI) SA 6620 Gesti de Serveis Sanitaris (GSS) SA 6630 Institut d'Assistncia Sanitria (IAS) SA 6640 Gesti i Prestaci de Serveis de Salut (GPSS) SA 6670 Institut Catal d'Oncologia (ICO) SA 6680 Banc de Sang i Teixits (BST) SA 6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA 7545 Agncia de Qualitat i Avaluaci Sanitries de Catalunya IT 8630 Centre d'Atenci i Gesti de Trucades d'Urgncia 112 Catalunya PO 6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO 6540 Agncia Catalana de l'Aigua (ACA) PO 6550 Agncia de Residus de Catalunya PO 6720 Ports de la Generalitat PO 6740 Institut Catal del Sl (INCASOL) PO 6810 Servei Meteorolgic de Catalunya PO 6830 Infraestructures Ferroviries de Catalunya PO 7565 Institut Cartogrfic i Geolgic de Catalunya CU 6760 Institut Catal de les Empreses Culturals CU 7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU 7575 Agncia Catalana del Patrimoni Cultural CU 7970 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts JU 6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserci (CIRE)

Continua

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

415

ENTITATS DE DRET PBLIC

(continuaci)

Departament dadscripci Codi Entitat

BE 7585 Consell de Treball, Econmic i Social de Catalunya BE 7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE 7940 Agncia Catalana de la Joventut IU 6500 Institut Catal d'Energia (ICAEN) IU 6800 Agncia de Gesti d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU 6890 Agncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU 7025 Agncia per la Competitivitat de l'Empresa IU 8755 Agncia Catalana de Turisme AG 6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentries (IRTA) AG 6570 Centre de la Propietat Forestal

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

417

CORPORACI CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

419

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 6250 CORPORACI CATALANA MITJANS AUDIOVISUALS (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 5.480.860,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 5.480.860,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 5.480.860,00

399.0009 Altres ingressos diversos 111.268,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 111.268,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 111.268,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 5.592.128,00

830.0001 Aportacions de la Generalitat a fons propis 2.847.479,00 830.0002 Del Departament de la Presidncia 231.000.000,00

CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis 233.847.479,00 ARTICLE 83 APORT.CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP. 233.847.479,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 233.847.479,00

ENTITAT 6250 CORPORACI CATALANA MITJANS AUDIOVISUALS 239.439.607,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

420

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6250 CORPORACI CATALANA MITJANS AUDIOVISUALS (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 533 130.0001 Retribucions bsiques 2.645.457,00

130.0002 Retribucions complementries 410.491,00 130.0003 Altres remuneracions 73.213,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 3.129.161,00 131.0001 Retribucions bsiques 67.422,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 67.422,00 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 1.106.463,00 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 1.106.463,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 4.303.046,00

160.0001 Seguretat Social 637.145,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 637.145,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 637.145,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 4.940.191,00

201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 7.523,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 7.523,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 7.523,00

211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 200,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 200,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 300,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 300,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 500,00

220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 12.700,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 12.700,00 221.0006 Compres de mercaderies i matries primeres 1.100,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.100,00 224.0001 Despeses d'assegurances 43.632,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 43.632,00 225.0001 Tributs 491.604,00 CONCEPTE 225 Tributs 491.604,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 8.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 780,00 226.0089 Altres despeses diverses 45.698,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 54.478,00 227.0002 Seguretat 49.840,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 27.492,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 508.080,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 585.412,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 1.188.926,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 30.803,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 30.803,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 30.803,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.227.752,00

871.6260 Aportacions a a compte de capital de la CorporaciCatalana de Mitjans Audiovisuals, SA 233.271.664,00

CONCEPTE 871 Aport. de capital de SM del SP de la Generalitat 233.271.664,00 ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 233.271.664,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 233.271.664,00

PROGRAMA 533 MITJANS DE COMUNICACI SOCIAL 239.439.607,00

ENTITAT 6250 CORPORACI CATALANA MITJANS AUDIOVISUALS 239.439.607,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

421

CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACI

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

423

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 6290 CENTRE TELECOMUNIC. I TECN. INFORMACI (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 354.792.468,24 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 354.792.468,24

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 354.792.468,24

399.0009 Altres ingressos diversos 4.544.107,97 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 4.544.107,97

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 4.544.107,97 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 359.336.576,21

710.0002 Del Departament de la Presidncia 500.000,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 500.000,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 500.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 500.000,00

830.0002 Del Departament de la Presidncia 6.083.333,33 CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis 6.083.333,33

ARTICLE 83 APORT.CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP. 6.083.333,33 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 6.083.333,33

911.0001 Prstecs i altres crdits del sector pblic a curt 11.706.062,64 CONCEPTE 911 Prstecs i altres crdits del sector pblic a curt 11.706.062,64

ARTICLE 91 PRSTECS I ALTRES CRDITS EN EUROS 11.706.062,64 CAPTOL 9 VARIACI DE PASSIUS FINANCERS 11.706.062,64

ENTITAT 6290 CENTRE TELECOMUNIC. I TECN. INFORMACI 377.625.972,18

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

424

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6290 CENTRE TELECOMUNIC. I TECN. INFORMACI (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 531 130.0001 Retribucions bsiques 13.311.845,72

CONCEPTE 130 Personal laboral fix 13.311.845,72 131.0001 Retribucions bsiques 702.823,34 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 702.823,34 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 96.607,70 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 96.607,70

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 14.111.276,76

160.0001 Seguretat Social 3.229.900,25 CONCEPTE 160 Quotes socials 3.229.900,25

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 3.229.900,25 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 17.341.177,01

201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 14.345,82 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 14.345,82 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 18.170,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 18.170,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 32.515,82

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 162.094,67 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 162.094,67 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 245.413,33 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 245.413,33

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 407.508,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 6.117,94 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.451,16 CONCEPTE 220 Material d'oficina 7.569,10 221.0001 Aigua i energia 862.601,63 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 2.411,26 CONCEPTE 221 Subministraments 865.012,89 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 3.075,86 CONCEPTE 222 Comunicacions 3.075,86 224.0001 Despeses d'assegurances 293.583,93 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 293.583,93 225.0001 Tributs 149.211,12 CONCEPTE 225 Tributs 149.211,12 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 36.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 220.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 371.570,70 CONCEPTE 226 Despeses diverses 627.570,70 227.0001 Neteja i sanejament 158.810,98 227.0002 Seguretat 156.391,10 227.0013 Treballs tcnics 665.928,19 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 981.130,27

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 2.927.153,87

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 94.190,01 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 94.190,01

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 94.190,01

251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altresentitats 324.519.090,56 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 324.519.090,56

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 324.519.090,56 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 327.980.458,26

310.0002 Interessos de prstecs en euros llarg termini foradel sector pblic 273.832,01 CONCEPTE 310 Interessos dels prstecs en euros 273.832,01

ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRSTECS EN EUROS 273.832,01 CAPTOL 3 DESPESES FINANCERES 273.832,01

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 524.807,81 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 524.807,81 613.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en edificis i altres construccions 1.418.958,91

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

425

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6290 CENTRE TELECOMUNIC. I TECN. INFORMACI (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 613 Inversions per contractes d'arrendament financer e 1.418.958,91 ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.943.766,72

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 3.667.427,71 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 3.667.427,71

623.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en maquinria, instal,lacions i utillatge 1.971.659,64

CONCEPTE 623 Inversions per contractes d'arrendament financer e 1.971.659,64 ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 5.639.087,35

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 50.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 50.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 50.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 12.408.965,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 12.408.965,00

653.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en equips procs dades i telecomunicacions 10,29

CONCEPTE 653 Inversions per contractes d'arrendament financer e 10,29 ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 12.408.975,29

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 1.676.896,77 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 1.676.896,77

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 1.676.896,77 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 21.718.726,13

912.0002 Reemborsament de prstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini 10.311.778,77

CONCEPTE 912 Cancel.laci de prstecs i altres crdits en euros 10.311.778,77 ARTICLE 91 AMORTITZACI PRSTECS I ALTRES CRDITS EN EUROS 10.311.778,77 CAPTOL 9 VARIACI DE PASSIUS FINANCERS 10.311.778,77

PROGRAMA 531 E-INFRAESTRUCTURES 377.625.972,18

ENTITAT 6290 CENTRE TELECOMUNIC. I TECN. INFORMACI 377.625.972,18

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

427

CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU (CAR)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

429

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 6350 CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

312.0001 Drets d'allotjament i restauraci 2.300.000,00 CONCEPTE 312 Drets d'allotjament i restauraci 2.300.000,00

319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector pblic 550.000,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 550.000,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 2.850.000,00

399.0009 Altres ingressos diversos 250.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 250.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 250.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 3.100.000,00

402.0031 Programes d'esports 2.000.000,00 CONCEPTE 402 De l'Administraci de l'Estat 2.000.000,00

ARTICLE 40 DEL SECTOR PBLIC ESTATAL 2.000.000,00

410.0002 Del Departament de la Presidncia 5.972.000,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 5.972.000,00

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 5.972.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 7.972.000,00

520.0001 Interessos de comptes corrents 200,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 200,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 200,00

540.0001 Lloguers de bns immobles 16.850,00 CONCEPTE 540 Lloguers 16.850,00

ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 16.850,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 17.050,00

702.0019 Altres transferncies de l'Administraci de l'Estat 500.000,00 CONCEPTE 702 De l'Administraci de l'Estat 500.000,00

ARTICLE 70 DEL SECTOR PBLIC ESTATAL 500.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 500.000,00

ENTITAT 6350 CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU 11.589.050,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

430

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6350 CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 471 130.0001 Retribucions bsiques 2.429.327,81

CONCEPTE 130 Personal laboral fix 2.429.327,81 131.0001 Retribucions bsiques 407.969,84 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 407.969,84 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 81.395,30 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 81.395,30

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 2.918.692,95

160.0001 Seguretat Social 840.056,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 840.056,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 840.056,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 3.758.748,95

204.0001 Altres lloguers i cnons 15.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 15.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 15.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 895.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 895.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 895.000,00

221.0001 Aigua i energia 1.800.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 4.000,00 221.0089 Altres subministraments 130.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 1.934.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 45.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 45.000,00 225.0001 Tributs 185.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 185.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 10.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 900,00 226.0089 Altres despeses diverses 381.852,85 CONCEPTE 226 Despeses diverses 397.752,85 227.0001 Neteja i sanejament 910.000,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 15.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 985.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.910.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 4.471.752,85

251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altresentitats 1.450.000,00 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 1.450.000,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 1.450.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 6.831.752,85

310.0003 Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling) 600,00 CONCEPTE 310 Interessos dels prstecs en euros 600,00

ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRSTECS EN EUROS 600,00 CAPTOL 3 DESPESES FINANCERES 600,00

480.0001 A famlies 16.200,00 CONCEPTE 480 A famlies 16.200,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 16.200,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 16.200,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 300.000,00 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 681.748,20 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 981.748,20

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 981.748,20 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 981.748,20

PROGRAMA 471 ACTIVITAT FSICA I ESPORT 11.589.050,00

ENTITAT 6350 CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU 11.589.050,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

431

CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

433

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 7705 CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

320.0001 Taxes 145.000,00 CONCEPTE 320 Taxes 145.000,00

ARTICLE 32 TAXES 145.000,00

390.0003 Multes i sancions 15.000,00 CONCEPTE 390 Recrrecs i multes 15.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 15.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 160.000,00

410.0002 Del Departament de la Presidncia 5.357.516,76 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 5.357.516,76

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 5.357.516,76 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 5.357.516,76

710.0002 Del Departament de la Presidncia 4.000,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 4.000,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 4.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 4.000,00

ENTITAT 7705 CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 5.521.516,76

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

434

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 7705 CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 100.0001 Retribucions bsiques 755.500,00

CONCEPTE 100 Alts crrecs 755.500,00 ARTICLE 10 ALTS CRRECS 755.500,00

110.0001 Retribucions bsiques 305.500,00 CONCEPTE 110 Personal Eventual 305.500,00

ARTICLE 11 PERSONAL EVENTUAL 305.500,00

120.0001 Retribucions bsiques 20.500,00 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 20.500,00 121.0001 Retribucions complementries 54.000,00 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 54.000,00

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 74.500,00

130.0001 Retribucions bsiques 2.390.000,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 2.390.000,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 2.390.000,00

160.0001 Seguretat Social 805.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 805.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 805.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 4.330.500,00

200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 170.360,25 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 4.108,74 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 174.468,99 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 9.900,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 9.900,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 184.368,99

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 85.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 85.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 91.692,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 91.692,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 176.692,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 19.269,72 CONCEPTE 220 Material d'oficina 34.269,72 221.0089 Altres subministraments 6.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 6.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.500,00 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides alCTTI 23.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 30.500,00 224.0001 Despeses d'assegurances 49.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 49.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 10.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 1.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 103.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 4.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 20.900,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 500,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.500,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 140.900,00 227.0005 Estudis i dictmens 48.562,93 227.0008 Intrprets i traductors 15.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 63.562,93 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 171.900,66 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 211.622,46 CONCEPTE 228 Serveis informtics 383.523,12

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 707.755,77

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 27.200,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 27.200,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

435

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 7705 CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 1.500,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 1.500,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 28.700,00

240.0001 Despeses de publicacions 2.500,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 2.500,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 2.500,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 1.100.016,76

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 500,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 500,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 500,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 500,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 500,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 500,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 12.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 12.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 12.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 6.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 6.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 6.000,00

680.0005 Desenvolupament de sistemes d'informaci 70.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 70.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 70.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 89.000,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 2.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 2.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 2.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 2.000,00

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 5.521.516,76

ENTITAT 7705 CONSELL DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA 5.521.516,76

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

437

INSTITUT CATAL DE FINANCES (ICF)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

439

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 6330 INSTITUT CATAL DE FINANCES (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

399.0009 Altres ingressos diversos 5.041.654,29 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 5.041.654,29

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 5.041.654,29 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 5.041.654,29

510.0001 Interessos de bestretes i prstecs 62.956.068,64 CONCEPTE 510 Interessos de bestretes i prstecs 62.956.068,64

ARTICLE 51 INTER. DE BESTRETES, PRSTECS I PLISSES DE CRDIT 62.956.068,64

520.0001 Interessos de comptes corrents 8.221.829,58 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 8.221.829,58

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 8.221.829,58

540.0001 Lloguers de bns immobles 3.170.157,18 CONCEPTE 540 Lloguers 3.170.157,18

544.0001 Altres ingressos patrimonials 300.000,00 CONCEPTE 544 Altres ingressos patrimonials 300.000,00

ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 3.470.157,18 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 74.648.055,40

810.0001 Reintegrament prstecs i bestretes sector pblic allarg termini 84.515.335,97 CONCEPTE 810 Reintegrament prstecs i bestretes sector pblic a 84.515.335,97

812.0001 Reintegrament de prstecs i bestretes fora sectorpblic a llarg termini 288.144.032,54 CONCEPTE 812 Reintegrament de prstecs i bestretes fora sectorp 288.144.032,54

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 372.659.368,51

820.0001 Devoluci de dipsits 99.538.848,13 CONCEPTE 820 Devoluci de dipsits 99.538.848,13

ARTICLE 82 DEVOLUCI DE DIPSITS I FIANCES 99.538.848,13

851.0001 Alienaci de valors mobiliaris representatius delcapital d'altres societats 6.990.766,63 CONCEPTE 851 Alien. valors mob. represent. cap. altres societ. 6.990.766,63

ARTICLE 85 ALIENACI DE VALORS MOBILIARIS 6.990.766,63 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 479.188.983,27

900.0001 Deute pblic en euros 120.000.000,25 CONCEPTE 900 Deute pblic en euros 120.000.000,25

ARTICLE 90 DEUTE PBLIC EN EUROS 120.000.000,25

931.0001 Dipsits rebuts 19.677.029,72 CONCEPTE 931 Dipsits rebuts 19.677.029,72

ARTICLE 93 FIANCES I DIPSITS REBUTS 19.677.029,72 CAPTOL 9 VARIACI DE PASSIUS FINANCERS 139.677.029,97

ENTITAT 6330 INSTITUT CATAL DE FINANCES 698.555.722,93

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

440

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6330 INSTITUT CATAL DE FINANCES (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 672 130.0001 Retribucions bsiques 3.965.849,68

130.0003 Altres remuneracions 40.000,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 4.005.849,68 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 135.767,32 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 135.767,32

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 4.141.617,00

160.0001 Seguretat Social 1.015.077,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 1.015.077,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 1.015.077,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 5.156.694,00

202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 13.800,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 13.800,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 13.800,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 941.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 941.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 17.164,66 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 138.565,70 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 155.730,36

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 1.096.730,36

220.0001 Material ordinari no inventariable 50.630,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 8.825,21 CONCEPTE 220 Material d'oficina 59.455,21 221.0001 Aigua i energia 75.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 75.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 36.673,73 CONCEPTE 222 Comunicacions 36.673,73 224.0001 Despeses d'assegurances 75.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 75.000,00 225.0001 Tributs 3.576.177,43 CONCEPTE 225 Tributs 3.576.177,43 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 300.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 280.000,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 196.800,00 226.0011 Formaci del personal propi 72.000,00

226.0033 Desenv. programes de seguretat i salut laboral enel treball per prevenci riscos laborals 17.000,00

226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 23.006,90 226.0089 Altres despeses diverses 284.861,54 CONCEPTE 226 Despeses diverses 1.173.668,44 227.0001 Neteja i sanejament 60.000,00 227.0002 Seguretat 75.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 657.166,83 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 792.166,83 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 55.972,75 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 820.849,01 CONCEPTE 228 Serveis informtics 876.821,76

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 6.664.963,40

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 36.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 36.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 36.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 7.811.493,76

300.0001 Interessos llarg termini del deute pblic en euros 10.241.396,09 CONCEPTE 300 Interessos del deute pblic en euros 10.241.396,09

ARTICLE 30 DESPESES FINANCERES DEUTE PBLIC EN EUROS 10.241.396,09

310.0002 Interessos de prstecs en euros llarg termini foradel sector pblic 17.322.069,24 CONCEPTE 310 Interessos dels prstecs en euros 17.322.069,24

ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRSTECS EN EUROS 17.322.069,24

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

441

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6330 INSTITUT CATAL DE FINANCES (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

342.0001 Comissions i altres despeses bancries 616.961,04 CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancries 616.961,04 349.0001 Altres despeses financeres 34.508,95 CONCEPTE 349 Altres despeses financeres 34.508,95

ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES 651.469,99 CAPTOL 3 DESPESES FINANCERES 28.214.935,32

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 5.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 5.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 5.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 65.904,26 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 65.904,26

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 65.904,26

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 1.076.859,11 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 1.076.859,11

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 1.076.859,11 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 1.147.763,37

830.0002 Concessi de prstecs i bestretes fora del sectorpblic a llarg termini 328.150.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 328.150.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 328.150.000,00

840.0001 Dipsits constituts 20.000.000,00 CONCEPTE 840 Dipsits constituts 20.000.000,00

ARTICLE 84 CONSTITUCI DE DIPSITS I FIANCES 20.000.000,00

876.0001 Aportacions de capital i altres fons propis a altres entitats participades 15.200.000,00 CONCEPTE 876 Aport. de capital i altres f.propis a al.ent.part. 15.200.000,00

ARTICLE 87 APORT.CAPITAL I AL.FONS PROPIS A ENT.SP I AL.PART. 15.200.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 363.350.000,00

900.0001 Cancellaci de deute pblic en euros 17.275.722,31 CONCEPTE 900 Cancellaci de deute pblic en euros 17.275.722,31

ARTICLE 90 AMORTITZACI DE DEUTE PBLIC EN EUROS 17.275.722,31

912.0001 Cancel.laci de prstecs i altres crdits en eurosd'ens de fora del sector pblic a llarg termini 258.831.840,49

CONCEPTE 912 Cancel.laci de prstecs i altres crdits en euros 258.831.840,49 ARTICLE 91 AMORTITZACI PRSTECS I ALTRES CRDITS EN EUROS 258.831.840,49

941.0001 Devoluci de dipsits rebuts 16.767.273,68 CONCEPTE 941 Devoluci de dipsits rebuts 16.767.273,68

ARTICLE 94 DEVOLUCI DE FIANCES I DIPSITS 16.767.273,68 CAPTOL 9 VARIACI DE PASSIUS FINANCERS 292.874.836,48

PROGRAMA 672 CRDIT OFICIAL 698.555.722,93

ENTITAT 6330 INSTITUT CATAL DE FINANCES 698.555.722,93

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

443

AGNCIA TRIBUTRIA DE CATALUNYA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

445

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 7910 AGNCIA TRIBUTRIA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

303.0001 Venda de reprografia 1.300,00 CONCEPTE 303 Venda de reprografia 1.300,00

309.0009 Altres vendes 15.000,00 CONCEPTE 309 Altres vendes 15.000,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 16.300,00

310.0001 Administraci i cobrana 550.000,00 CONCEPTE 310 Administraci i cobrana 550.000,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 550.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 566.300,00

410.0007 Del Departament de la Vicepresidncia i d'Economiai Hisenda 44.913.849,54 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 44.913.849,54

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 44.913.849,54 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 44.913.849,54

710.0007 Del Departament de la Vicepresidncia, d'Economiai Hisenda 1.431.104,15 CONCEPTE 710 De la Generalitat 1.431.104,15

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.431.104,15 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 1.431.104,15

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 5.900,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 5.900,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 5.900,00

830.0007 Del Departament de la Vicepresidncia, d'Economiai Hisenda 1.616.500,00 CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis 1.616.500,00

ARTICLE 83 APORT.CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP. 1.616.500,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 1.622.400,00

ENTITAT 7910 AGNCIA TRIBUTRIA DE CATALUNYA 48.533.653,69

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

446

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 7910 AGNCIA TRIBUTRIA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 125 120.0001 Retribucions bsiques 9.357.880,08

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 9.357.880,08 121.0001 Retribucions complementries 11.413.426,24 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 11.413.426,24

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 20.771.306,32

130.0001 Retribucions bsiques 316.600,48 130.0002 Retribucions complementries 53.684,76 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 370.285,24 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 87.096,92 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 87.096,92

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 457.402,16

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 1.000,01 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 1.000,01

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 1.000,01

160.0001 Seguretat Social 4.423.849,65 CONCEPTE 160 Quotes socials 4.423.849,65

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.423.849,65 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 25.653.558,14

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 2.400.831,22 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 2.400.831,22 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 2.609,16 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 2.609,16

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 2.403.440,38

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 200.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 200.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 5.500,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 5.500,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 205.500,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 107.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 11.100,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 118.100,00 221.0001 Aigua i energia 400.000,00 221.0003 Vestuari 5.000,00 221.0089 Altres subministraments 20.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 425.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 500.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 500.000,00 223.0001 Transports 190.123,83 CONCEPTE 223 Transports 190.123,83 224.0001 Despeses d'assegurances 32.700,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 32.700,00 225.0001 Tributs 50.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 50.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 3.600,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 38.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 15.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 3.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 5.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 30.000,00

226.0033 Desenv. programes de seguretat i salut laboral enel treball per prevenci riscos laborals 132.000,00

226.0039 Despeses per serveis bancaris 200.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 426.600,00 227.0001 Neteja i sanejament 360.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

447

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 7910 AGNCIA TRIBUTRIA DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

227.0002 Seguretat 350.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 22.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 209.000,00 227.0013 Treballs tcnics 22.000,00 227.0014 Serveis de formaci 209.329,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 150.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.322.329,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 500.000,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 8.804.520,58 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 773.098,49 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 3.849.185,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 13.926.804,07

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 16.991.656,90

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 30.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 30.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 30.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 3.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 3.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 3.000,00

251.0001 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat 192.994,12 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 192.994,12

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 192.994,12 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 19.826.591,40

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 1.460.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 1.460.000,00 611.6390 Aport. a Infraestructures.Cat, SAU per inv.edificis per compte GC o seves entitats 1.431.104,15 CONCEPTE 611 Ap.ent.SP Gen.per inv.edif.compte d'aquesta o ent. 1.431.104,15

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 2.891.104,15

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 81.500,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 81.500,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 81.500,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 75.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 75.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 75.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 3.047.604,15

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 5.900,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 5.900,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 5.900,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 5.900,00

PROGRAMA 125 ADMINISTRACI DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT 48.533.653,69

ENTITAT 7910 AGNCIA TRIBUTRIA DE CATALUNYA 48.533.653,69

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

449

AGNCIA CATALANA DE COOPERACI AL DESENVOLUPAMENT

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

451

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 6880 AG.CAT.DE COOPERACI AL DESENVOLUPAMENT (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

410.0023 Del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparncia 13.110.545,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 13.110.545,00

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 13.110.545,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 13.110.545,00

520.0001 Interessos de comptes corrents 100,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 100,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 100,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00

710.0023 Del Departament d'Afers i Relacions Institucionalsi Exteriors i Transparncia 500.000,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 500.000,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 500.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 500.000,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 10.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 10.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 10.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

ENTITAT 6880 AG.CAT.DE COOPERACI AL DESENVOLUPAMENT 13.620.645,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

452

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6880 AG.CAT.DE COOPERACI AL DESENVOLUPAMENT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 232 130.0001 Retribucions bsiques 1.720.729,57

130.0002 Retribucions complementries 28.838,16 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 1.749.567,73 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 77.325,66 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 77.325,66

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 1.826.893,39

160.0001 Seguretat Social 563.164,31 CONCEPTE 160 Quotes socials 563.164,31

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 563.164,31 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.390.057,70

204.0001 Altres lloguers i cnons 5.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 5.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 5.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 18.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 18.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 6.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 6.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 2.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 50.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 52.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 76.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 18.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 4.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 22.000,00 221.0001 Aigua i energia 22.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 4.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 1.500,00 CONCEPTE 221 Subministraments 27.500,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 10.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 5.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 15.000,00 223.0001 Transports 5.000,00 CONCEPTE 223 Transports 5.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 25.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 25.000,00 225.0001 Tributs 300,00 CONCEPTE 225 Tributs 300,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 6.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 72.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 40.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 40.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 3.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 18.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 3.000,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 20.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 10.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 212.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 27.000,00 227.0002 Seguretat 24.200,00 227.0005 Estudis i dictmens 55.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 40.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 15.000,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 10.000,00 227.0013 Treballs tcnics 229.942,30 227.0014 Serveis de formaci 26.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 25.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 452.142,30

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

453

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6880 AG.CAT.DE COOPERACI AL DESENVOLUPAMENT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 35.000,00 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 50.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 85.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 843.942,30

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 75.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 75.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 75.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 999.942,30

448.0001 A altres entitats participades pel sector pblic de la Generalitat 20.000,00 CONCEPTE 448 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 20.000,00 449.0001 A universitats pbliques 500.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 500.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 520.000,00

460.0001 A corporacions locals 10.000,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 10.000,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 10.000,00

481.0001 A fundacions 1.000.000,00 CONCEPTE 481 A fundacions 1.000.000,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 7.140.645,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 7.140.645,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 8.140.645,00

490.0001 A l'exterior 1.000.000,00 CONCEPTE 490 A l'exterior 1.000.000,00

ARTICLE 49 A L'EXTERIOR 1.000.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 9.670.645,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 35.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 35.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 35.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 5.000,00 650.0002 Inversions en telecomunicacions 5.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 10.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 10.000,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 5.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 5.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 5.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 50.000,00

748.0001 A altres entitats participades pel SP de la Generalitat 10.000,00 CONCEPTE 748 A altres entitats participades pel SP de la Gener. 10.000,00 749.0001 A universitats pbliques 10.000,00 CONCEPTE 749 A universitats pbliques 10.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 20.000,00

781.0001 A fundacions 10.000,00 CONCEPTE 781 A fundacions 10.000,00 782.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 180.000,00 CONCEPTE 782 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 180.000,00

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 190.000,00

790.0001 A l'exterior 290.000,00 CONCEPTE 790 A l'exterior 290.000,00

ARTICLE 79 A L'EXTERIOR 290.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 500.000,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 5.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 5.000,00 831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 5.000,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 5.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

454

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6880 AG.CAT.DE COOPERACI AL DESENVOLUPAMENT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 10.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 10.000,00

PROGRAMA 232 COOPERACI AL DESENVOLUPAMENT 13.620.645,00

ENTITAT 6880 AG.CAT.DE COOPERACI AL DESENVOLUPAMENT 13.620.645,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

455

MEMORIAL DEMOCRTIC

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

457

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 8060 MEMORIAL DEMOCRTIC (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

301.0001 Venda de publicacions 4.980,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 4.980,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 4.980,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 4.980,00

410.0023 Del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparncia 1.710.300,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 1.710.300,00

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.710.300,00

493.0009 Altres transferncies corrents de la UE 10,00 CONCEPTE 493 De la Uni Europea 10,00

ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 10,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.710.310,00

520.0001 Interessos de comptes corrents 10,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 10,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 10,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10,00

710.0023 Del Departament d'Afers i Relacions Institucionalsi Exteriors i Transparncia 500,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 500,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 500,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 500,00

ENTITAT 8060 MEMORIAL DEMOCRTIC 1.715.800,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

458

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 8060 MEMORIAL DEMOCRTIC (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 131 130.0001 Retribucions bsiques 531.368,40

130.0002 Retribucions complementries 43.632,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 575.000,40 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 81.395,72 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 81.395,72

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 656.396,12

160.0001 Seguretat Social 238.690,84 CONCEPTE 160 Quotes socials 238.690,84

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 238.690,84 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 895.086,96

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 154.157,81 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 154.157,81 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 1.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 1.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 155.157,81

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 33.500,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 33.500,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 2.500,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 2.500,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 36.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 12.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 12.500,00 221.0001 Aigua i energia 17.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 2.500,00 221.0089 Altres subministraments 580,00 CONCEPTE 221 Subministraments 20.080,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 2.500,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 2.500,00 224.0001 Despeses d'assegurances 4.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 4.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 119.500,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 2.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 16.700,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 115.829,66 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 500,00 226.0011 Formaci del personal propi 4.000,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 1.300,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 259.829,66 227.0001 Neteja i sanejament 21.600,00 227.0002 Seguretat 21.000,00 227.0007 Gesti de centres i serveis 11.171,34 227.0008 Intrprets i traductors 6.000,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 7.032,33 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 63.100,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 129.903,67 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 23.800,00 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 38.691,90 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 62.250,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 124.741,90

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 553.555,23

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 1.500,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 1.500,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 1.500,00

240.0001 Despeses de publicacions 72.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 72.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 72.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

459

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 8060 MEMORIAL DEMOCRTIC (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 818.213,04

483.0001 Premis 2.000,00 CONCEPTE 483 Premis 2.000,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 2.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 2.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 500,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 500,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 500,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 500,00

PROGRAMA 131 RELACIONS INSTITUCIONALS I QUALITAT DEMOCRTICA 1.715.800,00

ENTITAT 8060 MEMORIAL DEMOCRTIC 1.715.800,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

461

INSTITUT CATAL INTERNACIONAL PER LA PAU

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

463

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 8140 INSTITUT CATAL INTERNACIONAL PER LA PAU (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

301.0001 Venda de publicacions 5.000,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 5.000,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 5.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 5.000,00

410.0023 Del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparncia 1.124.800,00 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 1.124.800,00

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 1.124.800,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 1.124.800,00

520.0001 Interessos de comptes corrents 50,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 50,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 50,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 50,00

710.0023 Del Departament d'Afers i Relacions Institucionalsi Exteriors i Transparncia 15.000,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 15.000,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 15.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 15.000,00

ENTITAT 8140 INSTITUT CATAL INTERNACIONAL PER LA PAU 1.144.850,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

464

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 8140 INSTITUT CATAL INTERNACIONAL PER LA PAU (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 131 130.0001 Retribucions bsiques 341.700,00

130.0002 Retribucions complementries 27.050,00 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 368.750,00 131.0001 Retribucions bsiques 14.300,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 14.300,00 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 62.050,00 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 62.050,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 445.100,00

160.0001 Seguretat Social 140.250,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 140.250,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 140.250,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 585.350,00

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 100.080,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 100.080,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 100.080,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 2.500,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 20.700,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 23.200,00 221.0089 Altres subministraments 600,00 CONCEPTE 221 Subministraments 600,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 900,00 222.0002 Solucions de Connectivitat de Dades adquirides alCTTI 27.758,52 CONCEPTE 222 Comunicacions 28.658,52 224.0001 Despeses d'assegurances 4.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 4.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 55.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 200,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 51.650,00 226.0010 Premis 2.650,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 150,00 226.0040 Inscripci com a soci o altra figura a organismeso a entitats de carcter associatiu 100,00 226.0089 Altres despeses diverses 850,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 110.600,00 227.0001 Neteja i sanejament 10.800,00 227.0008 Intrprets i traductors 19.500,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 10.650,00 227.0013 Treballs tcnics 68.671,48 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 1.400,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 111.021,48

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 278.080,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 12.500,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 12.500,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 12.500,00

240.0001 Despeses de publicacions 59.360,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 59.360,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 59.360,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 450.020,00

449.0001 A universitats pbliques 40.000,00 CONCEPTE 449 A universitats pbliques 40.000,00

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 40.000,00

480.0001 A famlies 10.480,00 CONCEPTE 480 A famlies 10.480,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 40.000,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 40.000,00 483.0001 Premis 4.000,00 CONCEPTE 483 Premis 4.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

465

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 8140 INSTITUT CATAL INTERNACIONAL PER LA PAU (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 54.480,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 94.480,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 15.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 15.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 15.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 15.000,00

PROGRAMA 131 RELACIONS INSTITUCIONALS I QUALITAT DEMOCRTICA 1.144.850,00

ENTITAT 8140 INSTITUT CATAL INTERNACIONAL PER LA PAU 1.144.850,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

467

AUTORITAT CATALANA DE PROTECCI DE DADES

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

469

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 7095 AUTORITAT CATALANA DE PROTECCI DE DADES (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

390.0003 Multes i sancions 40.000,00 CONCEPTE 390 Recrrecs i multes 40.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 40.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 40.000,00

410.0008 Del Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge 2.744.663,01 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 2.744.663,01

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 2.744.663,01 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 2.744.663,01

520.0001 Interessos de comptes corrents 50,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 50,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 50,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 50,00

710.0008 Del Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge 15.000,00 CONCEPTE 710 De la Generalitat 15.000,00

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 15.000,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 15.000,00

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 6.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 6.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 6.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 6.000,00

ENTITAT 7095 AUTORITAT CATALANA DE PROTECCI DE DADES 2.805.713,01

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

470

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 7095 AUTORITAT CATALANA DE PROTECCI DE DADES (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 111 100.0001 Retribucions bsiques 47.113,67

100.0002 Retribucions complementries 44.647,32 CONCEPTE 100 Alts crrecs 91.760,99

ARTICLE 10 ALTS CRRECS 91.760,99

120.0001 Retribucions bsiques 471.260,82 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 471.260,82 121.0001 Retribucions complementries 584.000,52 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 584.000,52

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 1.055.261,34

130.0001 Retribucions bsiques 314.400,30 130.0002 Retribucions complementries 243.290,38 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 557.690,68

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 557.690,68

160.0001 Seguretat Social 365.000,00 CONCEPTE 160 Quotes socials 365.000,00

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 365.000,00 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 2.069.713,01

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 209.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 209.000,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 6.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 6.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 215.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 4.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 4.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 2.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 2.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 10.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 10.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 16.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 15.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 15.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 30.000,00 221.0001 Aigua i energia 30.000,00 221.0089 Altres subministraments 2.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 32.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 10.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 10.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 3.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 3.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 30.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 40.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 30.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 3.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 10.000,00

226.0033 Desenv. programes de seguretat i salut laboral enel treball per prevenci riscos laborals 4.000,00

226.0089 Altres despeses diverses 30.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 147.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 25.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 20.000,00 227.0014 Serveis de formaci 6.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 51.000,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 30.000,00 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 126.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 156.000,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 429.000,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 45.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

471

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 7095 AUTORITAT CATALANA DE PROTECCI DE DADES (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 45.000,00 ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 45.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 10.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 10.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 10.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 715.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 1.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 1.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 1.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 2.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 2.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 2.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 4.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 4.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 4.000,00

680.0001 Inversions en immobilitzat immaterial 8.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 8.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 8.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 15.000,00

830.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a llargtermini 6.000,00 CONCEPTE 830 Concessi prstecs i bestretes fora sector pblica 6.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 6.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 6.000,00

PROGRAMA 111 RGANS SUPERIORS GENERALITAT I CONTROL EXTERN 2.805.713,01

ENTITAT 7095 AUTORITAT CATALANA DE PROTECCI DE DADES 2.805.713,01

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

473

AGNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

475

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 7215 AGNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

310.0001 Administraci i cobrana 9.330.039,70 CONCEPTE 310 Administraci i cobrana 9.330.039,70

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 1.494.100,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 1.494.100,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 10.824.139,70

320.1301 Taxa per l'expedici de la cdula d'habitabilitat 1.460.500,00 CONCEPTE 320 Taxes 1.460.500,00

ARTICLE 32 TAXES 1.460.500,00

390.0002 Interessos de demora 70.000,00 CONCEPTE 390 Recrrecs i multes 70.000,00

399.0009 Altres ingressos diversos 2.472.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 2.472.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 2.542.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 14.826.639,70

410.0008 Del Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge 107.209.747,49 CONCEPTE 410 De la Generalitat, per finanar despeses de funcio 107.209.747,49

ARTICLE 41 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 107.209.747,49

493.0009 Altres transferncies corrents de la UE 800.000,00 CONCEPTE 493 De la Uni Europea 800.000,00

ARTICLE 49 DE L'EXTERIOR 800.000,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 108.009.747,49

510.0001 Interessos de bestretes i prstecs 163.500,00 CONCEPTE 510 Interessos de bestretes i prstecs 163.500,00

ARTICLE 51 INTER. DE BESTRETES, PRSTECS I PLISSES DE CRDIT 163.500,00

520.0001 Interessos de comptes corrents 6.000,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 6.000,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 6.000,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 169.500,00

710.0008 Del Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge 38.952.615,01 CONCEPTE 710 De la Generalitat 38.952.615,01

ARTICLE 71 DE L'ADMINISTRACI DE LA GENERALITAT 38.952.615,01 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 38.952.615,01

814.0001 Reintegrament de prstecs al personal 120.000,00 CONCEPTE 814 Reintegrament de prstecs al personal 120.000,00

ARTICLE 81 REINTEGRAMENT DE PRSTECS I BESTRETES 120.000,00

830.0008 Del Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge 365.160,00 CONCEPTE 830 Aportacions de la Generalitat a fons propis 365.160,00

ARTICLE 83 APORT.CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP. 365.160,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 485.160,00

ENTITAT 7215 AGNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 162.443.662,20

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

476

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 7215 AGNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 431 120.0001 Retribucions bsiques 2.072.660,18

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 2.072.660,18 121.0001 Retribucions complementries 2.312.101,98 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 2.312.101,98

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.384.762,16

130.0001 Retribucions bsiques 11.840.136,69 130.0002 Retribucions complementries 1.285.845,61 130.0003 Altres remuneracions 376.063,40 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 13.502.045,70 131.0001 Retribucions bsiques 39.346,89 131.0002 Retribucions complementries 9.991,06 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 49.337,95 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 88.011,70 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 88.011,70

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 13.639.395,35

160.0001 Seguretat Social 4.719.556,98 CONCEPTE 160 Quotes socials 4.719.556,98

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.719.556,98 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 22.743.714,49

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 100.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 100.000,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 19.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 19.000,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 106.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 106.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 225.000,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 205.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 205.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 18.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 18.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 70.000,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 132.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 360.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 562.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 101.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 101.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 886.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 109.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 25.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 134.000,00 221.0001 Aigua i energia 224.000,00 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 10.000,00 221.0003 Vestuari 10.000,00 221.0089 Altres subministraments 50.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 294.000,00 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 271.200,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 20.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 291.200,00 223.0001 Transports 5.000,00 CONCEPTE 223 Transports 5.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 106.538,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 106.538,00 225.0001 Tributs 152.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 152.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 35.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 5.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 30.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

477

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 7215 AGNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

226.0004 Jurdics i contenciosos 161.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 7.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 50.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 360.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 67.425,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 715.425,00 227.0001 Neteja i sanejament 252.000,00 227.0002 Seguretat 150.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 20.000,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 35.000,00 227.0013 Treballs tcnics 250.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 625.000,00 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.332.000,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 688.478,16 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 1.904.321,84 CONCEPTE 228 Serveis informtics 2.592.800,00

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 5.622.963,00

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 351.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 351.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 33.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 33.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 384.000,00

251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altresentitats 24.631.142,00 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 24.631.142,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 24.631.142,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 31.749.105,00

310.0002 Interessos de prstecs en euros llarg termini foradel sector pblic 173.130,00 310.0005 Interessos de prstecs a llarg termini dintre delsector pblic 97.105,00 CONCEPTE 310 Interessos dels prstecs en euros 270.235,00

ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRSTECS EN EUROS 270.235,00 CAPTOL 3 DESPESES FINANCERES 270.235,00

442.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona 1.027.476,90 CONCEPTE 442 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 1.027.476,90

ARTICLE 44 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 1.027.476,90

460.0001 A corporacions locals 134.020,00 CONCEPTE 460 A corporacions locals 134.020,00

ARTICLE 46 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 134.020,00

480.0001 A famlies 62.234.925,00 CONCEPTE 480 A famlies 62.234.925,00 482.0001 A altres institucions sense fi de lucre i a altresens corporatius 4.362.348,00 CONCEPTE 482 A altr.instit. sense fi de lucre i altr. ens corp. 4.362.348,00

ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 66.597.273,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 67.758.769,90

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 14.456.562,01 610.0003 Pensions de censos emfitutics constituts sobre edificis i altres construccions 288.870,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 14.745.432,01

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 14.745.432,01

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 7.760,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 7.760,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 7.760,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 14.598,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 14.598,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 14.598,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 120.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 120.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

478

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 7215 AGNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 120.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 14.887.790,01

740.6740 A l'Institut Catal del Sl (INCASOL) 6.584.062,80 CONCEPTE 740 A ent.dret pbl.Generalitat sot.al rg.jur.privat 6.584.062,80 742.8510 Al Consorci de l'Habitatge de Barcelona 2.000.000,00 CONCEPTE 742 A consorcis dependents del SP de la Generalitat 2.000.000,00

ARTICLE 74 A AL.ENT. DEL SP, UNIVERS.PBL. I AL.ENTIT.PARTIC. 8.584.062,80

760.0001 A corporacions locals 10.000.000,00 CONCEPTE 760 A corporacions locals 10.000.000,00

ARTICLE 76 A ENS I CORPORACIONS LOCALS 10.000.000,00

780.0001 A famlies 5.964.825,00 CONCEPTE 780 A famlies 5.964.825,00

ARTICLE 78 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 5.964.825,00 CAPTOL 7 TRANSFERNCIES DE CAPITAL 24.548.887,80

831.0001 Prstecs i bestretes concedits al personal a curttermini 120.000,00 CONCEPTE 831 Prstecs i bestretes de qualsevol tipus de deute n 120.000,00

ARTICLE 83 CONCESSI PRSTECS I BESTRETES FORA SECTOR PBLIC 120.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 120.000,00

910.0001 Cancellaci de prstecs en euros d'ens del sectorpblic a llarg termini 120.300,00 910.6330 Cancel.laci de prstecs en euros de l'ICF a llargtermini 244.860,00 CONCEPTE 910 Cancellaci de prstecs en euros del sector pbli 365.160,00

ARTICLE 91 AMORTITZACI PRSTECS I ALTRES CRDITS EN EUROS 365.160,00 CAPTOL 9 VARIACI DE PASSIUS FINANCERS 365.160,00

PROGRAMA 431 HABITATGE 162.443.662,20

ENTITAT 7215 AGNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 162.443.662,20

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

479

INSTITUT CATAL DE LA SALUT (ICS)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

481

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

300.0001 Venda de bns 100,00 CONCEPTE 300 Venda de bns 100,00

301.0001 Venda de publicacions 100,00 CONCEPTE 301 Venda de publicacions 100,00

302.0001 Venda de material de rebuig 100,00 CONCEPTE 302 Venda de material de rebuig 100,00

303.0001 Venda de reprografia 15.000,00 CONCEPTE 303 Venda de reprografia 15.000,00

309.0009 Altres vendes 1.000,00 CONCEPTE 309 Altres vendes 1.000,00

ARTICLE 30 VENDA DE BNS 16.300,00

311.0001 Drets de matrcula 1.000,00 CONCEPTE 311 Drets de matrcula 1.000,00

317.0009 Altres prestacions de serveis d'assistncia sanitria 60.061.600,00 CONCEPTE 317 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria 60.061.600,00

319.0009 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector pblic 4.688.500,00 CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 4.688.500,00

ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 64.751.100,00

320.0001 Taxes 5.000,00 CONCEPTE 320 Taxes 5.000,00

ARTICLE 32 TAXES 5.000,00

380.0001 Reintegraments d'exercicis tancats 100.000,00 CONCEPTE 380 Reintegraments d'exercicis tancats 100.000,00

381.0001 Reintegraments de l'exercici corrent 100.000,00 CONCEPTE 381 Reintegraments de l'exercici corrent 100.000,00

ARTICLE 38 REINTEGRAMENTS 200.000,00

399.0009 Altres ingressos diversos 25.000,00 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 25.000,00

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 25.000,00 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 64.997.400,00

430.5100 Del Servei Catal de la Salut 2.567.089.342,19 CONCEPTE 430 D'entit. autn. administratives de la Generalitati 2.567.089.342,19

ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I DELSERVEI 2.567.089.342,19 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 2.567.089.342,19

520.0001 Interessos de comptes corrents 2.500,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 2.500,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 2.500,00

544.0001 Altres ingressos patrimonials 100,00 CONCEPTE 544 Altres ingressos patrimonials 100,00

ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 100,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.600,00

831.5100 Aportacions del Servei Catal de la Salut a fonspropis 34.625.000,00 CONCEPTE 831 Aport.d'entitats autnomes Generalitat i delServei 34.625.000,00

ARTICLE 83 APORT.CAPITAL I FONS PROPIS ENTIT. SP I PARTICIP. 34.625.000,00 CAPTOL 8 VARIACI D'ACTIUS FINANCERS 34.625.000,00

ENTITAT 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT 2.666.714.342,19

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

482

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 121 120.0001 Retribucions bsiques 2.249.517,50

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 2.249.517,50 121.0001 Retribucions complementries 2.639.606,56 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 2.639.606,56

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 4.889.124,06

130.0001 Retribucions bsiques 663.230,96 130.0002 Retribucions complementries 207.109,81 130.0003 Altres remuneracions 28.384,21 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 898.724,98 131.0001 Retribucions bsiques 10,00 131.0002 Retribucions complementries 10,00 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 20,00

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 898.744,98

151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 23.354,26 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 23.354,26

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 23.354,26

160.0001 Seguretat Social 1.561.888,14 CONCEPTE 160 Quotes socials 1.561.888,14

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 1.561.888,14

172.0001 Prestacions complementries 54.149,09 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 54.149,09 173.0001 Despeses socials 1.105,57 CONCEPTE 173 Despeses socials 1.105,57

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 55.254,66 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 7.428.366,10

200.0001 Lloguers i cnons mitjanant Infraestructures dela Generalitat de Catalunya, SAU 1.576.497,24 200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 215.000,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 1.791.497,24 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 100,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 100,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 100,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 100,00 202.0003 Lloguers i cnons de programari 150.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 150.200,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 7.265.200,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 7.265.200,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 100,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 100,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 9.207.097,24

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 175.100,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 175.100,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 1.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 1.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 7.500,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 100,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 335.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 342.600,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 12.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 12.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 100,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 100,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 530.800,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 48.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 250.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 298.000,00 221.0001 Aigua i energia 387.650,29

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

483

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

221.0002 Combustible per a mitjans de transport 3.000,00 221.0003 Vestuari 1.800,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 14.200,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 100,00 221.0007 Queviures 100,00 221.0089 Altres subministraments 25.700,00 CONCEPTE 221 Subministraments 432.550,29 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 45.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 52.000,00 223.0001 Transports 3.000,00 CONCEPTE 223 Transports 3.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 9.500.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 9.500.000,00 225.0001 Tributs 1.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 1.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 1.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 4.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 5.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 8.800.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 20.000,00 226.0006 Oposicions i proves selectives 150.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 45.000,00 226.0009 Funcionament de consells i rgans collegiats 100,00 226.0010 Premis 15.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 100.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 100,00 226.0089 Altres despeses diverses 100,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 9.140.300,00 227.0001 Neteja i sanejament 396.000,00 227.0002 Seguretat 135.000,00 227.0003 Valoracions i peritatges 100,00 227.0005 Estudis i dictmens 25.000,00 227.0006 Serveis de menjador 100,00 227.0008 Intrprets i traductors 100,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 100,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 1.000,00 227.0013 Treballs tcnics 50.000,00 227.0014 Serveis de formaci 325.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 2.413.151,80 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 3.345.551,80 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 4.184.064,50 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 557.494,70 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 743.696,88 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 179.444,59 CONCEPTE 228 Serveis informtics 5.664.700,67

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 28.437.102,76

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 100.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 100.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 200.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 200.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 300.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 24.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 24.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 24.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 38.499.000,00

480.0001 A famlies 14.575,00 CONCEPTE 480 A famlies 14.575,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

484

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals ARTICLE 48 A FAMLIES, INST.SENSE FI DE LUCRE I AL. ENS CORP. 14.575,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 14.575,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 20.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 20.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 20.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 33.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 33.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 33.000,00

630.0001 Inversions en material de transport 1.000,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 1.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 1.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 20.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 20.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 20.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 50.000,00 650.0002 Inversions en telecomunicacions 10.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 60.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 60.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 1.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 1.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.000,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 10.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 10.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 10.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 145.000,00

PROGRAMA 121 DIRECCI I ADMINISTRACI GENERALS 46.086.941,10

411 120.0001 Retribucions bsiques 288.063.499,71 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 288.063.499,71 121.0001 Retribucions complementries 407.566.607,52 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 407.566.607,52

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 695.630.107,23

130.0001 Retribucions bsiques 16.439.202,70 130.0002 Retribucions complementries 11.076.322,39 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 27.515.525,09

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 27.515.525,09

150.0001 Productivitat 22.040.262,06 CONCEPTE 150 Incentius al rendiment 22.040.262,06 151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 1.273.634,13 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 1.273.634,13

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 23.313.896,19

160.0001 Seguretat Social 178.435.385,45 CONCEPTE 160 Quotes socials 178.435.385,45

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 178.435.385,45

172.0001 Prestacions complementries 4.902.351,32 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 4.902.351,32 173.0001 Despeses socials 139.435,91 CONCEPTE 173 Despeses socials 139.435,91

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 5.041.787,23 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 929.936.701,19

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 2.030.674,62 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 2.030.674,62 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 830.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 830.000,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 36.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

485

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 1.000,00 202.0003 Lloguers i cnons de programari 6.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 43.000,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 117.000,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 117.000,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 1.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 1.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 3.021.674,62

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 10.340.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 10.340.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 12.000,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 12.000,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 100.000,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 10.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 200.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 310.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 4.110.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 4.110.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 1.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 1.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 14.773.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 970.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 10.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 980.000,00 221.0001 Aigua i energia 15.781.478,62 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 250.000,00 221.0003 Vestuari 170.000,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 34.075.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 2.730.000,00 221.0007 Queviures 15.000,00 221.0089 Altres subministraments 1.744.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 54.765.478,62 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 130.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 5.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 135.000,00 223.0001 Transports 1.200.000,00 CONCEPTE 223 Transports 1.200.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 12.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 12.000,00 225.0001 Tributs 1.650.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 1.650.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 1.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 1.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 1.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 65.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 15.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 1.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 160.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 1.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 1.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 246.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 22.465.000,00 227.0002 Seguretat 1.725.000,00 227.0003 Valoracions i peritatges 10.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 15.000,00 227.0006 Serveis de menjador 1.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 12.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 100.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

486

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

227.0012 Auditories i control de fons europeus 20.000,00 227.0013 Treballs tcnics 50.000,00 227.0014 Serveis de formaci 650.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 5.090.992,60 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 30.138.992,60 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 250.000,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 7.582.837,13 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 10.115.490,41 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 2.440.739,01 CONCEPTE 228 Serveis informtics 20.389.066,55

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 109.516.537,77

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 589.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 589.000,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 1.000,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 1.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 590.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 30.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 30.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 30.000,00

251.0001 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat 14.644.804,48 251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altresentitats 16.915.195,52 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 31.560.000,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 31.560.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 159.491.212,39

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 3.144.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 3.144.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 3.144.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 3.835.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 3.835.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 3.835.000,00

630.0001 Inversions en material de transport 1.000,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 1.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 1.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 350.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 350.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 350.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 200.000,00 650.0002 Inversions en telecomunicacions 12.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 212.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 212.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 1.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 1.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.000,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 25.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 25.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 25.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 7.568.000,00

PROGRAMA 411 ATENCI PRIMRIA DE SALUT 1.096.995.913,58

412 120.0001 Retribucions bsiques 269.433.302,28 CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 269.433.302,28 121.0001 Retribucions complementries 346.947.487,74 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 346.947.487,74

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 616.380.790,02

130.0001 Retribucions bsiques 31.493.573,88

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

487

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

130.0002 Retribucions complementries 26.618.216,41 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 58.111.790,29 131.0001 Retribucions bsiques 17.191,16 131.0002 Retribucions complementries 1.735,56 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 18.926,72

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 58.130.717,01

150.0001 Productivitat 15.676.241,35 CONCEPTE 150 Incentius al rendiment 15.676.241,35 151.0001 Gratificacions serveis extraordinaris 11.492.988,01 CONCEPTE 151 Activitats extraordinries 11.492.988,01

ARTICLE 15 INCENTIUS RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINRIES 27.169.229,36

160.0001 Seguretat Social 152.585.957,04 CONCEPTE 160 Quotes socials 152.585.957,04

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 152.585.957,04

172.0001 Prestacions complementries 5.381.621,88 CONCEPTE 172 Altres prestacions socials 5.381.621,88 173.0001 Despeses socials 77.172,20 CONCEPTE 173 Despeses socials 77.172,20

ARTICLE 17 PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS 5.458.794,08 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 859.725.487,51

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 1.467.844,86 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 1.467.844,86 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 40.000,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 40.000,00 202.0001 Lloguers i cnons d'equips per a procs de dades 130.000,00 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 8.000,00 202.0003 Lloguers i cnons de programari 250.000,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 388.000,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 1.458.000,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 1.458.000,00 204.0001 Altres lloguers i cnons 8.000,00 CONCEPTE 204 Altres lloguers i cnons 8.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 3.361.844,86

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 10.368.000,00 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 10.368.000,00 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 13.200,00 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 13.200,00 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 850.000,00 212.0002 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips de reprografia i fotocopiadores 8.000,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 1.000.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 1.858.000,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 14.000.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 14.000.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 800,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 800,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 26.240.000,00

220.0001 Material ordinari no inventariable 1.328.000,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 475.000,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 1.803.000,00 221.0001 Aigua i energia 19.511.546,33 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 30.000,00 221.0003 Vestuari 1.663.300,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 176.496.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 252.869.000,00 221.0007 Queviures 5.290.000,00 221.0089 Altres subministraments 6.401.700,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

488

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 221 Subministraments 462.261.546,33 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 250.000,00 222.0003 Comunicacions mitjanant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 75.000,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 325.000,00 223.0001 Transports 800.000,00 CONCEPTE 223 Transports 800.000,00 224.0001 Despeses d'assegurances 16.000,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 16.000,00 225.0001 Tributs 2.200.000,00 CONCEPTE 225 Tributs 2.200.000,00 226.0001 Exposicions, certmens i altres activitats de promoci 8.000,00 226.0002 Atencions protocollries i representatives 8.000,00 226.0003 Publicitat, difusi i campanyes institucionals 8.000,00 226.0004 Jurdics i contenciosos 20.000,00 226.0005 Organitzaci de reunions, conferncies i cursos 18.000,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 40.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 160.000,00 226.0039 Despeses per serveis bancaris 8.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 8.000,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 278.000,00 227.0001 Neteja i sanejament 36.280.000,00 227.0002 Seguretat 4.730.000,00 227.0003 Valoracions i peritatges 8.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 8.000,00 227.0006 Serveis de menjador 10.850.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 8.000,00 227.0011 Custdia, dipsit, emmagatzematge i destrucci 150.000,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 12.000,00 227.0013 Treballs tcnics 90.000,00 227.0014 Serveis de formaci 800.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 35.799.193,47 CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 88.735.193,47 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 1.200.000,00 228.0003 Solucions de Sistemes d'informaci adquirides al CTTI 5.856.230,48 228.0004 Solucions de Lloc de Treball i Espais adquirides al CTTI 7.812.200,39 228.0007 Solucions TIC sota demanda adquirides al CTTI 1.884.984,47 CONCEPTE 228 Serveis informtics 16.753.415,34

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 573.172.155,14

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 229.200,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 229.200,00 231.0001 Altres indemnitzacions per ra del servei 800,00 CONCEPTE 231 Altres indemnitzacions 800,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 230.000,00

240.0001 Despeses de publicacions 50.000,00 CONCEPTE 240 Despeses de publicacions 50.000,00

ARTICLE 24 DESPESES DE PUBLICACIONS 50.000,00

251.0001 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat 33.516.656,02 251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altresentitats 423.343,98 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 33.940.000,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 33.940.000,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 636.994.000,00

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 11.550.000,00 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 11.550.000,00

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 11.550.000,00

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 13.788.000,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 13.788.000,00

ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 13.788.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

489

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

630.0001 Inversions en material de transport 1.000,00 CONCEPTE 630 Inversions en material de transport 1.000,00

ARTICLE 63 INVERSIONS EN MATERIAL DE TRANSPORT 1.000,00

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 1.000.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 1.000.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 1.000.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 500.000,00 650.0002 Inversions en telecomunicacions 12.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 512.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 512.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 1.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 1.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 1.000,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 60.000,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 60.000,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 60.000,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 26.912.000,00

PROGRAMA 412 ATENCI ESPECIALITZADA DE SALUT 1.523.631.487,51

ENTITAT 5200 INSTITUT CATAL DE LA SALUT 2.666.714.342,19

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

491

INSTITUT DE DIAGNSTIC PER LA IMATGE (IDI)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

493

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 6600 INSTITUT DE DIAGNSTIC PER LA IMATGE (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

317.0001 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria per compte del CatSalut 678.143,76 317.0002 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria per compte de l'ICS 35.970.236,90 317.0003 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria per compte dels centres de la XHUP 9.003.030,57 317.0009 Altres prestacions de serveis d'assistncia sanitria 1.138.461,87

CONCEPTE 317 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria 46.789.873,10 ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 46.789.873,10

399.0009 Altres ingressos diversos 28.317,73 CONCEPTE 399 Ingressos diversos 28.317,73

ARTICLE 39 ALTRES INGRESSOS 28.317,73 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 46.818.190,83

520.0002 Interessos cash pooling 100,00 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 100,00

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 100,00 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 100,00

ENTITAT 6600 INSTITUT DE DIAGNSTIC PER LA IMATGE 46.818.290,83

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

494

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6600 INSTITUT DE DIAGNSTIC PER LA IMATGE (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 412 130.0001 Retribucions bsiques 7.220.081,87

130.0002 Retribucions complementries 6.434.527,79 130.0003 Altres remuneracions 2.157.647,12 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 15.812.256,78 131.0001 Retribucions bsiques 1.707.189,71 131.0002 Retribucions complementries 1.413.049,54 131.0003 Altres remuneracions 623.464,02 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 3.743.703,27 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 170.454,54 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 170.454,54

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 19.726.414,59

160.0001 Seguretat Social 4.696.823,95 CONCEPTE 160 Quotes socials 4.696.823,95

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 4.696.823,95 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 24.423.238,54

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 134.500,00 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 134.500,00 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 5.200,00 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 5.200,00 203.0001 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 125.000,00 CONCEPTE 203 Lloguers i cnons d'altre immobilitzat material 125.000,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 264.700,00

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 412.359,83 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 412.359,83 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 72.500,00 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 155.000,00 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 227.500,00 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 4.393.000,00 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 4.393.000,00 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 31.000,00 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 31.000,00

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 5.063.859,83

220.0001 Material ordinari no inventariable 36.400,00 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 3.500,00 CONCEPTE 220 Material d'oficina 39.900,00 221.0001 Aigua i energia 165.000,00 221.0003 Vestuari 23.000,00 221.0004 Subministrament de material sanitari 4.330.000,00 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 4.464.860,64 221.0089 Altres subministraments 50.000,00 CONCEPTE 221 Subministraments 9.032.860,64 222.0001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 15.650,00 CONCEPTE 222 Comunicacions 15.650,00 224.0001 Despeses d'assegurances 78.850,00 CONCEPTE 224 Despeses d'assegurances 78.850,00 225.0001 Tributs 28.500,00 CONCEPTE 225 Tributs 28.500,00 226.0007 Publicacions i edictes als diaris oficials 5.000,00 226.0011 Formaci del personal propi 160.000,00 226.0089 Altres despeses diverses 162.900,00 CONCEPTE 226 Despeses diverses 327.900,00 227.0001 Neteja i sanejament 430.000,00 227.0005 Estudis i dictmens 15.000,00 227.0008 Intrprets i traductors 4.500,00 227.0012 Auditories i control de fons europeus 40.000,00 227.0013 Treballs tcnics 80.000,00 227.0089 Altres treballs realitzats per persones fsiques ojurdiques 810.000,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

495

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6600 INSTITUT DE DIAGNSTIC PER LA IMATGE (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals

CONCEPTE 227 Treballs realitzats per persones fsiq. o jurdiq. 1.379.500,00 228.0001 Solucions Tecnolgiques adquirides al CTTI 80.852,44 228.0002 Serveis informtics realitzats per altres entitats 59.000,00 CONCEPTE 228 Serveis informtics 139.852,44

ARTICLE 22 MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES 11.043.013,08

230.0001 Dietes, locomoci i trasllats 55.000,00 CONCEPTE 230 Dietes, locomoci i trasllats 55.000,00

ARTICLE 23 INDEMNITZACIONS PER RA DEL SERVEI 55.000,00

251.0001 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat 824.000,00 251.0002 Prestaci de serveis amb mitjans aliens amb altresentitats 243.690,00 CONCEPTE 251 Prestaci de serveis amb mitjans aliens 1.067.690,00

ARTICLE 25 PRESTACI DE SERVEIS AMB MITJANS ALIENS 1.067.690,00 CAPTOL 2 DESPESES CORRENTS DE BNS I SERVEIS 17.494.262,91

310.0002 Interessos de prstecs en euros llarg termini foradel sector pblic 467.204,71 CONCEPTE 310 Interessos dels prstecs en euros 467.204,71

ARTICLE 31 DESPESES FINANCERES PRSTECS EN EUROS 467.204,71

342.0001 Comissions i altres despeses bancries 292,00 CONCEPTE 342 Comissions i altres despeses bancries 292,00

ARTICLE 34 ALTRES DESPESES FINANCERES 292,00 CAPTOL 3 DESPESES FINANCERES 467.496,71

610.0001 Inversions en edificis i altres construccions percompte propi 771.444,47 CONCEPTE 610 Inversions en edificis i altres construccions 771.444,47

ARTICLE 61 INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 771.444,47

620.0001 Inversions en maquinria, installacions i utillatge 683.571,00 CONCEPTE 620 Inversions maquinria, installacions i utillatge 683.571,00

623.0001 Inversions per contractes d'arrendament financer en maquinria, instal,lacions i utillatge 2.466.677,20

CONCEPTE 623 Inversions per contractes d'arrendament financer e 2.466.677,20 ARTICLE 62 INVERSIONS MAQUINRIA, INSTALLACIONS I UTILLATGE 3.150.248,20

640.0001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 58.000,00 CONCEPTE 640 Inversions en mobiliari i estris 58.000,00

ARTICLE 64 INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS 58.000,00

650.0001 Inversions en equips de procs de dades 297.000,00 CONCEPTE 650 Invers. equips de procs dades i telecomunicacions 297.000,00

ARTICLE 65 INVERS. EQUIPS DE PROCS DADES I TELECOMUNICACIONS 297.000,00

670.0001 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00 CONCEPTE 670 Inversions en altre immobilitzat material 2.000,00

ARTICLE 67 INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL 2.000,00

680.0002 Inversions en aplicacions informtiques 154.600,00 CONCEPTE 680 Inversions en immobilitzat immaterial 154.600,00

ARTICLE 68 INVERSIONS EN IMMOBILITZAT IMMATERIAL 154.600,00 CAPTOL 6 INVERSIONS REALS 4.433.292,67

PROGRAMA 412 ATENCI ESPECIALITZADA DE SALUT 46.818.290,83

ENTITAT 6600 INSTITUT DE DIAGNSTIC PER LA IMATGE 46.818.290,83

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

497

GESTI DE SERVEIS SANITARIS (GSS)

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

499

mbit: Subsector ENTITATS DRET PBLIC Entitat: 6620 GESTI DE SERVEIS SANITARIS (Imports en )

Imports per Subtotals i Aplic. DESCRIPCI DE LINGRS Import Aplicaci Concepte i Article Totals

317.0001 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria per compte del CatSalut 64.142.508,43 317.0002 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria per compte de l'ICS 939.169,55 317.0003 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria per compte dels centres de la XHUP 1.246.483,29 317.0009 Altres prestacions de serveis d'assistncia sanitria 1.159.251,06

CONCEPTE 317 Prestaci de serveis d'assistncia sanitria 67.487.412,33 318.0004 Prestaci de serveis d'assistncia social i sanitria 3.213.379,94

CONCEPTE 318 Prestaci de serveis d'assistncia social 3.213.379,94 319.0010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector pblic 739.553,42

CONCEPTE 319 Prestaci d'altres serveis 739.553,42 ARTICLE 31 PRESTACI DE SERVEIS 71.440.345,69 CAPTOL 3 TAXES, VENDA DE BNS I SERVEIS I ALTRES INGRESSOS 71.440.345,69

430.5100 Del Servei Catal de la Salut 2.392.126,94 CONCEPTE 430 D'entit. autn. administratives de la Generalitati 2.392.126,94

ARTICLE 43 D'ENTITATS AUTNOMES DE LA GENERALITAT I DELSERVEI 2.392.126,94

462.0003 De la Diputaci de Lleida 733.700,00 CONCEPTE 462 De diputacions 733.700,00

ARTICLE 46 D'ENS I CORPORACIONS LOCALS 733.700,00 CAPTOL 4 TRANSFERNCIES CORRENTS 3.125.826,94

520.0001 Interessos de comptes corrents 6.512,50 CONCEPTE 520 Interessos de comptes corrents 6.512,50

ARTICLE 52 INTERESSOS DE DIPSIT 6.512,50

540.0001 Lloguers de bns immobles 18.272,88 540.0009 Altres lloguers 6.075,72

CONCEPTE 540 Lloguers 24.348,60 ARTICLE 54 INGRESSOS PATRIMONIALS NO FINANCERS 24.348,60 CAPTOL 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 30.861,10

ENTITAT 6620 GESTI DE SERVEIS SANITARIS 74.597.033,73

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES

500

mbit: Subsector Entitats dret pblic Entitat: 6620 GESTI DE SERVEIS SANITARIS (Imports en )

Imports per Subtotals i Prog. Aplic. DESCRIPCI DE LA DESPESA Import Aplicaci Concepte i Article Totals 412 120.0001 Retribucions bsiques 1.511.247,33

CONCEPTE 120 Retribucions bsiques 1.511.247,33 121.0001 Retribucions complementries 1.500.884,87 CONCEPTE 121 Retribucions complementries 1.500.884,87

ARTICLE 12 PERSONAL FUNCIONARI 3.012.132,20

130.0001 Retribucions bsiques 14.815.722,34 130.0002 Retribucions complementries 14.975.436,14 130.0003 Altres remuneracions 137.297,36 CONCEPTE 130 Personal laboral fix 29.928.455,84 131.0001 Retribucions bsiques 2.720.385,06 131.0002 Retribucions complementries 2.713.802,35 131.0003 Altres remuneracions 25.336,51 CONCEPTE 131 Personal laboral temporal 5.459.523,92 132.0001 Retribucions bsiques i altres remuneracions 94.266,34 CONCEPTE 132 Personal laboral d'alta direcci i assimilat 94.266,34

ARTICLE 13 PERSONAL LABORAL 35.482.246,10

160.0001 Seguretat Social 9.945.799,38 CONCEPTE 160 Quotes socials 9.945.799,38

ARTICLE 16 ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS 9.945.799,38 CAPTOL 1 REMUNERACIONS DEL PERSONAL 48.440.177,68

200.0002 Altres lloguers i cnons de terrenys, bns naturals, edificis i altres construccions 241.281,57 200.0003 Prestacions peridiques derivades d'altres drets de superfcie 6.245,76 CONCEPTE 200 Llog. cn. terr. bns nat. edificis i al. constr. 247.527,33 201.0001 Lloguers i cnons de material de transport 71.183,21 CONCEPTE 201 Lloguers i cnons de material de transport 71.183,21 202.0002 Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores 3.500,00 CONCEPTE 202 Lloguers i cnons equips proc.dad., progr. i repr. 3.500,00

ARTICLE 20 LLOGUERS I CNONS 322.210,54

210.0001 Conservaci, reparaci i manteniment terrenys, bns naturals, edificis i altres constr. 148.216,04 CONCEPTE 210 Cons.repar.mant. de terr.bns nat.edif./al.constr. 148.216,04 211.0001 Conservaci, reparaci i manteniment de material de transport 350,08 CONCEPTE 211 Conser. reparaci i manteniment material transport 350,08 212.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'equips pera procs de dades 15.917,02 212.0003 Manteniment d'aplicacions informtiques 155.560,24 CONCEPTE 212 Cons.repar.mant. equips proc.dades, progr. i repr. 171.477,26 213.0001 Conservaci, reparaci i manteniment d'altre immobilitzat material 762.398,79 CONCEPTE 213 Conser., reparaci i manteniment al. immob. mate. 762.398,79 214.0001 Altres despeses de conservaci, reparaci i manteniment 8.345,27 CONCEPTE 214 Al. despeses conservaci, reparaci i manteniment 8.345,27

ARTICLE 21 CONSERVACI I REPARACI 1.090.787,44

220.0001 Material ordinari no inventariable 133.522,11 220.0002 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions 1.880,69 CONCEPTE 220 Material d'oficina 135.402,80 221.0001 Aigua i energia 1.078.506,40 221.0002 Combustible per a mitjans de transport 19.935,63 221.0003 Vestuari 16.233,45 221.0004 Subministrament de material sanitari 4.665.070,50 221.0005 Productes farmacutics i analtiques 11.507.687,09 221.0007 Queviures 266.975,47 221.008