Nuevo Esquema de Proyecto Socio Productivo

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    04-Jul-2015

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALCALDA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO VALENCIAFormulacin de Proyectos Socioproductivos para los Consejos ComunalesCAPITULO I DATOS DE LA ORGANIZACIN PROPONENTE1.1. Nombre de la Organizacin Promotora:(Consejo Comunal de la Comunidad Valle Verde, mbito Vecinal: Sector La Milagrosa).1.2. Fecha de Instalacin: (10 de Mayo de 2003). 1.3. Fecha de Registro: (12 de Mayo de 2003). 1.4. Estructura Organizacional del Consejo ComunalORGANO NOMBRES Y APELLIDOS CDULA DE IDENTIDAD CARGO QUE OCUPA TELEFNOEJECUTIVOCONTRALORFINANCIERO1.5. Equipo de Apoyo en la Formulacin del ProyectoCAPITULO II DATOS DEL PROYECTO2.1 Nombre del Proyecto: 2.2 Justificacin del Proyecto (Contexto y Antecedentes):Aqu se permite conocer por qu se seleccion el proyecto a desarrollar, articulado con el mapa de necesidades mediante una descripcin del contexto de la comunidad y los antecedentes que originaron la idea de presentar el proyecto.2.3 Objetivo General.El objetivo general debe indicar el fin ltimo que se espera alcanzar con el proyecto. Refleja los propsitos ms amplios o generales que conforman el marco de referencia para formular los objetos especficos.2.4 Objetivos Especficos.Los objetivos especficos reflejan las situaciones concretas a resolver, aquello que est al alcance inmediato del proyecto, es el efecto directo de la ejecucin.2.5 Metas.Se trata de colocar nmeros y cantidades a los resultados esperados (Cuntas cosas queremos lograr?). La comparacin del resultado obtenido con las metas programadas segn el tiempo definido para su cumplimiento, nos dar elementos para medir el xito o fracaso del proyecto.CAPITULO III SENSIBILIDAD DEL MERCADO3.1 Identificacin del producto, caractersticas y usos:Identificacin del Producto. Caractersticas del Producto (fsicas, qumicas). Usos del Producto.3.2 Anlisis de la Demanda:Quines sern los principales clientes?, ubicacin?, edad?, sexo? Cantidad de consumo del producto en la zona donde se espera introducirlo. Por medio de encuestas. Informacin disponible en algn organismo o institucin.3.3 Anlisis de la Oferta.Cantidad actual y futura de los productos que los competidores llevan al mercado. Cules son los principales competidores?, ubicacin?, precios?, Qu cantidad de productos pueden fabricar?.3.4 Mercado PotencialSe debe indicar la fraccin o cantidad especifica a cubrir por el proyecto y justificar el porcentaje del mercado a abarcar.3.5 Anlisis de Precios.Permite establecer el Precio de Venta de los Productos. Se puede tomar como referencia el precio de venta en la zona a introducir el producto y los Costos de Produccin en los cuales se incurre para producir un determinado bien o servicio . Se recomienda efectuar Cuadro Comparativo de precios entre el Promotor y la Competencia. Ejemplo: Descripcin del Bien o Servicio Precio de Venta Promotor del Proyecto Precio de Venta Competencia3.6 Comercializacin.Descripcin del proceso de Transferencia de los bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor final. Ejemplo:ProductorIntermediarioConsumidor FinalSistema de venta, almacenamiento, promocin, transporte, envase, etc.CAPITULO IV ESTUDIO TCNICO4.1 Descripcin del Proceso Productivo:Se debe describir detalladamente (pasos y actividades), el proceso de adquisicin y transformacin de la materia prima e insumos a travs de uso de la tecnologa para as obtener el producto final.4.2 Flujograma de Procesos:Describir y/o graficar el proceso productivo en forma grfica. Recepcin de la Materia Prima Seleccin y Almacenamiento Transporte para el Proceso Proceso de TransformacinProducto Final4.3 Capacidad de la Planta y/o Empresa.Determina la Capacidad de Produccin de una Empresa y los costos involucrados en el proceso. Capacidad Instalada: representa la capacidad mxima de una mquina, equipo o infraestructura. Capacidad Utilizada: viene dado en porcentaje o en valores absolutos, representando la utilizacin de esa capacidad instalada.4.4 Maquinarias necesarias para la Produccin:Estn representados por todas Maquinarias necesarias para la elaboracin del producto final.Descripcin de la MaquinariaCaractersticasCosto de la Maquinaria4.5 Equipos Necesarios para la Produccin:Estn representados por todos equipos menores necesarios para la elaboracin del producto final.Descripcin de los EquiposCaractersticasCosto del Equipo4.6 Insumos y/o Materiales Necesarios para la Produccin:Estn representados por todos los insumos o materiales necesarios para la elaboracin del producto final.DescripcinUnidadCostoCAPITULO V ESTUDIO ECONMICO5.1 Plan de Inversin.Es el presupuesto el cual se requiere para la elaboracin del producto final. Est representado por: CAPITAL DE TRABAJO Y ACTVOS FIJOS. Se debe indicar para cunto tiempo se esta solicitando el Plan de Inversin. Ejemplo: Materia Prima Materia Prima A Materia Prima B Mano de Obra 01 Operador 01 Envasador 01 Aseador Gastos de Operacin Servicios Bsicos Alquiler Transporte Gastos Administrativos Cantidad/ Kg. 100 645 Cantidad 2 2 2 Cantidad 2 2 2 2 Costo/ Kg. 5.000 7.500 TOTAL M. P. Sueldo Mensual 400.000 350.000 400.000 TOTAL M.O Gasto Mensual 400.000 350.000 100.000 100.000 TOTAL G.O Total / Bs. 500.000 4.837.500 5.337.500 Total / Bs. 800.000 700.000 800.000 2.300.000 Total / Bs. 800.000 700.000 200.000 200.000 1.900.000Activos Maquinaria A Maquinaria B Equipo 1 Terreno Construccin InstalacinCantidad. 2 2 1 1 1 1Costo/ Unidad 2.500.000 5.000.000 1.000.000 10.000.000 1.000.000 5.000.000 TOTAL Activos SUB TOTAL INVERSIN Imprevistos (10%) TOTAL INVERSINTotal / Bs. 5.000.000 10.000.000 1.000.000 10.000.000 15.000.000 5.000.000 46.000.000 55.537.500 5.553.750 61.091.2505.2 Definicin y Cronograma de Actividades:Las actividades son los pasos prcticos concretos en la ejecucin del proyecto. Se elaboran a partir de los objetivos especficos y deben estar formuladas con un sentido de etapas o procesos de construccin, es decir, su orden debe guardar relacin con el tiempo en trminos de qu se realiza primero y qu despus. Es la ubicacin y ordenamiento en el tiempo de aquellas actividades que definimos anteriormente, nos permite tener una visin global de las etapas del proyecto, cuando empieza, cuando termina, qu pasos se dan primero, y qu pasos se dan despus.Actividades Financiamiento Contratacin del Personal Acondicionar Terreno Construccin de Galpn Compra de Maquinarias y Equipos Instalacin y Montaje de Mquinas Compra de Materia Prima Produccin y ComercializacinTiempo de Ejecucin Abril Mayo5.3 Cronograma de InversinPERIODOS (semanas, meses, aos) 1 INVERSION FIJA Compra y Acondicionamiento Terreno Construccin, reparacin, ampliacin de galpn Maquinarias, equipos y herramientas Instalacin y montaje Muebles y equipos de oficina CAPITAL TRABAJO Materias primas Servicios Mano de obra Imprevistos TOTAL CRONOGRAMA DE INVERSIN 1.150.000 2.776.875 36.926.875 5.337.500 1.900.000 1.150.000 2.776.875 24.164.375 5.337.500 1.900.000 2.300.000 5.553.750 61.091.250 10.000.000 15.000.000 8.000.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000 8.000.000 5.000.000 8.000.000 2 TOTAL INVERSION (Bs.)CONCEPTO5.4 Ingresos Estimados:Los ingresos estimados son calculados a travs de la cantidad fabricada mensualmente, multiplicada por los precios de ventas. Ejemplo:Ingresos Proyectados Descripcin del Bien o Servicio Jugo de Naranja Jugo de Durazno Jugo de Pia Unidad Lt 1/2 Lt Cantidad Mensual 500 500 250 Precio de Venta 2.500 1.500 2.500 Ingresos Mensuales 1.250.000 750.000 625.000 2.625.000 Ingresos Anuales 15.000.000 9.000.000 7.500.000 31.500.000TOTAL INGRESOS PROYECTADOS5.5 Plan de Costos y Gastos.Son desembolsos de efectivo que se deben estimar para medir la rentabilidad del proyecto.Descripcin Costos Fijos Alquiler Transporte Servicios Bsicos Costos Variables Materia Prima Mano de Obra Reparacin y Mantenimiento Gastos AdministrativosGastos y Costos MensualesGastos y Costos Anuales500.000 250.000 300.0006.000.000 3.000.000 3.600.00090.000 100.000 50.000 200.0001.080.000 1.200.000 600.000 2.400.000Total Gastos y Costos1.490.00017.880.000CAPITULO VI6.1 Beneficios del ProyectoAqu se detalla los resultados esperados del proyecto, el impacto a corto, mediano y largo plazo, el rea de influencia y su incidencia en la generacin de empleos y en el desarrollo de la regin. 1. Producto Esperado (RESULTADO INMEDIATO): Ejemplo: 60 viviendas completamente construidas, con todos los servicios bsicos y preparadas para ser habitadas. Resultados Esperados (RESULTADOS A MEDIANO PLAZO): Ejemplo: Disminucin de invasiones, disminucin de enfermedades, desarrollo urbano local, incremento de la productividad, etc. Impacto Econmico: Nmero de empleos directos e indirectos, productos con precios ms bajos, nuevos productos sustitutivos al mercado. Impacto Social: Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, Incorporacin de un determinado N de personas al trabajo productivo, disminucin de la delincuencia. Impacto Ambiental: Incorporacin de nutrientes al suelo, disminucin de tala y quema, programas de saneamiento ambiental, etc. Nmero de Personas (Beneficiadas): Ejemplo: Considerando un promedio de cinco personas por familia, se beneficiarn directamente 300 habitantes de la entidad. rea de Influencia: Desde el punto de vista geogrfico, rea beneficiada con el desarrollo del proyecto. Otros Impactos: