MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMACIÓN ANUAL DE ?· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510408 Subsidio de Antigüedad…

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    12-Oct-2018

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<ul><li><p> 001 </p><p>Fiscal</p><p>(Valor) </p><p> 002 </p><p>Autogestin</p><p>(Valor) </p><p>FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL PROGRAMADO</p><p>14.859.526,00$ -$ 14.859.526,00$ 330.064,43 0,00 0,00 330.064,43 15.189.590,43$ 1.238.293,83$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510105 Remuneraciones Unif icadas 4.831.587,00$ 4.831.587,00$ -216.310,38 $ -216.310,38 4.615.276,62$ 402.632,25$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510106 Salarios Unif icados 1.065.176,00$ 1.065.176,00$ -334.695,86 $ -334.695,86 730.480,14$ 88.764,67$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510109 Remuneracion Mensual Unif icada 792.683,00$ 792.683,00$ -290.805,00 $ -290.805,00 501.878,00$ 66.056,92$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203 Decimo Tercer Sueldo 916.251,00$ 916.251,00$ 78.758,03$ 78.758,03 995.009,03$ 76.354,25$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204 Decimo Cuarto Sueldo 267.802,00$ 267.802,00$ 24.930,78$ 24.930,78 292.732,78$ 22.316,83$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510235Remuneracion Variable por </p><p>Ef iciencia-$ 0,00 -$ -$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510306 ALIMENTACION -$ -$ 107.360,00$ 107.360,00 107.360,00$ -$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510401 Por Cargas Familiares -$ 0,00 -$ -$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510408 Subsidio de Antigedad -$ 0,00 -$ -$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510507 Honorarios 9.287,00$ 9.287,00$ 5.000,00$ 5.000,00 14.287,00$ 773,92$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510509Horas Extraordinarias y </p><p>Suplementarias13.500,00$ 13.500,00$ 0,00 13.500,00$ 1.125,00$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510510 Serv icios Personales por Contrato 4.966.685,00$ 4.966.685,00$ 866.190,43$ 866.190,43 $ 5.832.875,43 413.890,42$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510512 Subrogaciones 15.200,00$ 15.200,00$ -2.340,00 $ -2.340,00 $ 12.860,00 1.266,67$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510513 Encargos 15.200,00$ 15.200,00$ -2.500,00 $ -2.500,00 $ 12.700,00 1.266,67$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601 Aporte Patronal 1.069.980,00$ 1.069.980,00$ 30.173,72$ 30.173,72 $ 1.100.153,72 89.165,00$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602 Fondo De Reserv a 896.175,00$ 896.175,00$ 56.962,71$ 56.962,71 $ 953.137,71 74.681,25$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510702 Supresion De Puesto -$ 0,00 -$ -$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510704 Supresion De Puesto -$ -$ 2.340,00$ 2.340,00 2.340,00$ -$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510706 Benef icio por Jubilacin -$ 0,00 -$ -$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510707</p><p>Compensacin por Vacaciones no </p><p>gozadas por Cesacin de </p><p>Funciones</p><p>-$ -$ 5.000,00$ 5.000,00 5.000,00$ -$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510709 Por Renuncia Voluntaria -$ 0,00 -$ -$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510710 Por Compra de Renuncia -$ 0,00 -$ -$ </p><p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510513 Encargos -$ 0,00 -$ -$ </p><p>30.122.589,00$ -$ 30.122.589,00$ -881.360,53 0,00 391.592,97 -489.767,56 29.632.821,44$ 2.480.235,00$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530101 Agua Potable $ 178.417,00 178.417,00$ -$ 0,00 178.417,00$ 14.868,08$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530104 Energa Elctrica $ 468.202,00 468.202,00$ -85.000,00 $ -85.000,00 383.202,00$ 39.016,83$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530105 Telecomunicaciones $ 331.679,00 331.679,00$ -173.707,00 $ -173.707,00 157.972,00$ 27.639,92$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530106 Serv icio de Correo $ 1.818,00 1.818,00$ 0,00 1.818,00$ 151,50$ </p><p>Mov iliacin del personal hacia los </p><p>hospitales centros y subcentros.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530202 Fletes y Maniobras $ 7.601,00 7.601,00$ 7.000,00$ 7.000,00 14.601,00$ 633,42$ </p><p>Gastos por almacenamiento; </p><p>embalaje; desembalaje; env ase y </p><p>desenv ase de toda clase de</p><p>bienes; as como recarga de </p><p>extintores. </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530203Almacenamiento embalaje, env ase </p><p>y recarga $ 1.295,00 1.295,00$ 763,00$ 763,00 2.058,00$ 107,92$ </p><p>Elaboracin de f olletos, af iches </p><p>para las campaas de salud.2 1 1 530204</p><p>Edicin Impresin Reproduccin </p><p>y Publicaciones $ 88.783,00 88.783,00$ 45.512,00$ 45.512,00 134.295,00$ 7.398,58$ </p><p>2 1 1 530207 Dif usion, Inf ormacion y Publicidad -$ 0,00 -$ -$ </p><p>1 1 530206 Ev entos Pblicos y Of iciales $ - -$ 7.745,00$ 7.745,00 7.745,00$ -$ </p><p>Contratacion de personal de </p><p>seguridad para los Hospitales2 1 1</p><p>Inf ormes de creacin de la </p><p>necesidad530208 Serv icio de Seguridad y Vigilancia $ 626.000,00 626.000,00$ 0,00 626.000,00$ 52.166,67$ </p><p>1. Contratacion de una empresa </p><p>para el serv icio de aseo</p><p>2. Serv icio de aseo en los </p><p>hospitales para desechos </p><p>inf ecciosos</p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Inf ormes de creacin de la </p><p>necesidad530209</p><p>Serv icio de Aseo Vestimenta de </p><p>Trabajo Fumigacion Desinf eccion $ 739.683,00 739.683,00$ 318.200,00$ 318.200,00 1.057.883,00$ 61.640,25$ </p><p>Realizacin de ev entos y dif usin </p><p>de activ idades de salud pblica en </p><p>los dif erentes hospitales, centros </p><p>y subcentros.</p><p>Pagos realizados /Pagos </p><p>planificados</p><p>Planillas, facturas</p><p>Inf ormes </p><p>Canelacin de serv icios bsicos </p><p>para f uncionamiento de los </p><p>hospitales</p><p>3.- Mejorar la </p><p>calidad de vida de la </p><p>poblacion</p><p>6.- Consolidar la </p><p>transformacin de la </p><p>justicia y fortalecer </p><p>la seguridad Integral, </p><p>en estricto respeto a </p><p>los derechos </p><p>humanos</p><p>Prevenir y controlar </p><p>la delincuencia y el </p><p>crimen organizado </p><p>para garantizar la </p><p>seguridad ciudadana</p><p>1.-Incrementar la </p><p>efectividad de los </p><p>servicios de </p><p>seguridad ciudadana </p><p>a travs de servicios </p><p>desconcentrados de </p><p>calidad en la </p><p>previsin, </p><p>prevencin y </p><p>respuesta integral </p><p>frente a la violencia y </p><p>cometimiento de </p><p>delitos, </p><p>combatiendo el </p><p>crimen organizado y </p><p>la delincuencia.</p><p>1.- Incrementar el </p><p>desarrollo del </p><p>talento humano en </p><p>la Polica Nacional </p><p>2.- Incrementar el </p><p>uso eficiente del </p><p>presupuesto de la </p><p>Polica Nacional del </p><p>Ecuador.</p><p>ADMINISTRACION </p><p>CENTRAL</p><p>GESTION </p><p>INSTITUCIONAL</p><p>53</p><p>51</p><p>tem Dic Descripcin</p><p>Pagos realizados /Pagos </p><p>planificados</p><p>Sep</p><p>Unidad </p><p>Responsable</p><p>May</p><p>OEs - GPR TOTAL</p><p> Cronograma de Ejecucin </p><p>Abr</p><p> Valor Asignado </p><p>(Total Fuente de Financiamiento) PAPP</p><p> CODIFICADO AL 30 </p><p>DE JUNIO DEL 2015 </p><p>MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS</p><p>MarEne</p><p>Objetivo PNBVPOLITICAS PNSI</p><p>2014 -2017OEIs - MDI OEIs - GPR</p><p>Objetivo Operativo de </p><p>la Unidad </p><p>Administrativa</p><p>(GPR)</p><p>Indicadores </p><p>de Gestin</p><p>(GPR)</p><p>MINISTERIO DEL INTERIOR</p><p> Grupo de Gasto </p><p>mbito </p><p>Geogrfico</p><p>Jun</p><p>PROGRAMACIN ANUAL DE LA PLANIFICACIN 2015</p><p>Metodo de Clculo</p><p>Programas y/o </p><p>Proyectos</p><p> (Macro Actividades)</p><p>Nov</p><p>01 AL 31 DE JULIO DEL 2015</p><p>UNIDAD ADMINITRATIVA: DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL </p><p>TOTAL </p><p>Medio de </p><p>Verificacin</p><p>Nombre del </p><p>Indicador</p><p>Programacin Mensual de Metas</p><p>Feb Jul Ago</p><p>Meta Anual</p><p>LOCAL DNS</p><p>1. Incrementar el </p><p>cumplimiento de las </p><p>operaciones de la </p><p>direccion nacional </p><p>de salud y sus </p><p>unidades adscritas a </p><p>nivel nacional.</p><p>2. Incrementar la </p><p>satisfaccion de los </p><p>funcionarios </p><p>policiales y sus </p><p>dependientes en los </p><p>servicios de salud </p><p>que brinda la </p><p>institucion a nivel </p><p>nacional</p><p>1. Incrementar la </p><p>efectividad de la prestacion </p><p>de los servicios de salud </p><p>MEDIANTE la </p><p>implementacion de </p><p>procesos administrativos </p><p>protocolos tecnicos </p><p>medicos difusion de los </p><p>servcios del sistema de </p><p>salud publica.</p><p>2. Incrementar la </p><p>satisfaccion de los usuarios </p><p>en los servicios de salud </p><p>MEDIANTE convenios con </p><p>la red complementaria el </p><p>mejoramiento de la </p><p>infraestructura y los </p><p>servicios adquisicion de </p><p>tecnologia medica de punta </p><p>capacitacion de las tics</p><p>PAGOS DE SUELDOS </p><p>PERSONAL CIVIL A NIVEL </p><p>NACIONAL</p><p>Oct</p><p>Actividades</p><p>Roles de pago, planillas 276 pagos </p><p>administrativ os</p><p>Planillas, f acturas</p></li><li><p>Serv icios de publicacin/dif usin </p><p>de inf ormacin que utilizan para </p><p>dif usin de poltica pblica, </p><p>planes, programas y proy ectos </p><p>of iciales, campaas de </p><p>v acunacin, entre otros.</p><p>Planillas, f acturas 530217 Dif usion e Inf ormacion $ - -$ 7.000,00$ 7.000,00 7.000,00$ -$ </p><p>Conv enios con la red hospitalaria </p><p>(iess, clinicas particulares)</p><p>Inf orme de los conv enios </p><p>para atencin hospitalaria530226</p><p>Serv icios Mdicos Hospitalarios y </p><p>Complementarios $ 3.257.098,00 3.257.098,00$ 1.759.402,00$ 1.759.402,00 5.016.500,00$ 271.424,83$ </p><p>Serv icio por la prov isin de </p><p>dispositiv os electrnicos para</p><p>registrar f irmas digitales.</p><p>530228</p><p>Serv icios de Prov ision de </p><p>Dispositiv os Electronicos para </p><p>Registro de Firmas Digitales</p><p> $ - -$ 350,00$ 350,00 350,00$ -$ </p><p>Serv icio de digitalizacin de inf ormacin y datos pblicos. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530230Digitalizacin de Inf ormacin y </p><p>Datos Pblicos $ 2.490,00 2.490,00$ 2.300,00$ 2.300,00 4.790,00$ 207,50$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530301 Pasajes al interior $ 102.924,00 102.924,00$ -2.724,00 $ -2.724,00 100.200,00$ 8.577,00$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530302 Pasajes al Exterior $ 17.172,00 17.172,00$ -13.172,00 $ -13.172,00 4.000,00$ 1.431,00$ </p><p>93 6 15 11 15 16 17 2 6 5 530303Viticos y Subsistencias en el </p><p>Interior $ 92.135,00 92.135,00$ -25.000,00 $ -25.000,00 67.135,00$ 7.677,92$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530304Viticos y Subsistencias en el </p><p>Exterior $ 20.573,00 20.573,00$ -19.093,00 $ -19.093,00 1.480,00$ 1.714,42$ </p><p>Traslado del personal policial 93 6 15 11 15 16 17 2 6 5 Pases, memos 530305 Mudanzas e Intalaciones -$ 0,00 -$ -$ </p><p>Mantenimiento de las </p><p>instalaciones de la dns, </p><p>hospitales, ciec, centros y </p><p>subcentros</p><p>10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530402</p><p>Mantenimiento Edif icios Locales </p><p>Residencias y Cableado </p><p>Estructurado</p><p>422.553,00$ 422.553,00$ 1.212.890,29$ 205.493,84$ 1.418.384,13 1.840.937,13$ 35.212,75$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530403 Mobiliarios 17.922,00$ 17.922,00$ 73.000,00$ 73.000,00 90.922,00$ 1.493,50$ </p><p>4 1 1 1 1 530404 Maquinarias y Equipos 592.024,00$ 592.024,00$ 344.774,54$ 12.876,25$ 357.650,79 949.674,79$ 49.335,33$ </p><p>Mantenimiento y reparacion de los </p><p>v ehiculos de la dns y hospitales12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530405 Mantenimiento de Vehculos 154.897,00$ 154.897,00$ 290.979,00$ 290.979,00 445.876,00$ 12.908,08$ </p><p>Mantenimiento de reas v erdes; </p><p>jardines, poda de rboles, hierbas, </p><p>plantas,</p><p>f ertilizacin y arreglo de v as </p><p>internas. </p><p>7 1 2 1 1 1 1 530418Mantenimiento de Areas Verdes y </p><p>arreglo de Vas internas5.000,00$ 5.000,00$ 0,00 5.000,00$ 416,67$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530502Arrendamiento Edif icios Locales y </p><p>Residencias48.549,00$ 48.549,00$ 9.500,00$ 9.500,00 58.049,00$ 4.045,75$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530503 Arrendamiento de Mobiliario 3.783,00$ 3.783,00$ 500,00$ 500,00 4.283,00$ </p><p>12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530504Maquinarias y Equipos </p><p>(arrendamiento)-$ -$ 7.200,00$ 7.200,00 7.200,00$ </p><p>Alquiler de ambulancias para </p><p>cubrir las necesidades urgentes </p><p>de los pacientes.</p><p>2 1 1 530505 Arrendamiento de Vehculos 18.650,00$ 18.650,00$ -$ 0,00 18.650,00$ 1.554,17$ </p><p>Contratacion de consultorias para </p><p>realiar estudios actuariales y </p><p>procesos</p><p>2 1 1 530601Consultora Asesora e </p><p>Inv estigacin Especializada128.027,00$ 128.027,00$ 163.123,00$ 113.747,81$ 276.870,81 404.897,81$ 10.668,92$ </p><p>Plan de capacitacion al personal </p><p>tecnicoy administrat...</p></li></ul>