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    DIRECCIN COMERCIAL

    Clave: VST-DC-PR-009 No. de Revisin 05

    Emisin Original: 20-05-1996 Fecha: 15-12-2016

    MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIN Y

    OPERACIN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LECHE EN

    POLVO (MATERIA PRIMA), INSUMOS Y MATERIALES DE

    ENVASE Y EMPAQUE

  • Manual de Procedimientos para la Contratacin y Operacin del Servicio de

    Transporte de Leche en Polvo (Materia Prima), Insumos y Materiales de Envase y

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    FECHA: 15 de diciembre de 2016 Pgina 2 de 107

    DIRECCIN COMERCIAL

    NDICE GENERAL

    Pgina

    I. INTRODUCCIN ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3

    II. OBJETIVOS GENERALES ----------------------------------------------------------------------------------- 4

    III. GLOSARIO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

    IV. MARCO LEGAL -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

    V. ALCANCE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

    VI. POLTICAS GENERALES DE OPERACIN ------------------------------------------------------------- 11

    VII. PROCEDIMIENTOS -------------------------------------------------------------------------------------------- 13

    1. Contratacin de los Servicios de Transporte de Leche en Polvo (materia prima) a travs de Licitacin Pblica Nacional (VST-DC-PR-009-01). -----------------------------------

    14

    2. Para la Contratacin de los Servicios de Transporte Emergente y de Servicios de Transporte de otros Bienes Necesarios para la Produccin a travs de Invitacin a Cuando Menos Tres Personas (VST-DC-PR-009-02) ------------------------------------------

    23

    3. Para la Contratacin de los Servicios de Transporte Emergente y de Servicios de Transporte de otros Bienes Necesarios para la Produccin a travs de Adjudicacin Directa (VST-DC-PR-009-03) -------------------------------------------------------------------------

    31

    4. Para la Contratacin de los Servicios de Custodia de Transporte de Leche en Polvo (materia prima) (VST-DC-PR-009-04) ---------------------------------------------------------------

    38

    5. Para el Control de la Operacin de los Servicios de Transporte de Leche en Polvo (materia prima), Servicios de Transporte Emergente y de Servicios de Transportes de otros Bienes Necesarios para la Produccin (VST-DC-PR-009-05) ---------------------

    45

    VIII. RELACIN DE ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------------- 65

    IX. HISTORIAL DE CAMBIOS ------------------------------------------------------------------------------------ 105

    X. AUTORIZACIN DEL COMIT DE MEJORA REGULATORIA INTERNA ------------------------ 107

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    I. INTRODUCCIN El cumplimiento de los programas de produccin de Liconsa, S.A. de C.V., requieren de un suministro oportuno y suficiente de leche en polvo, para ello se debe contar con una relacin estrecha entre las reas de produccin, comercial, almacenes concentradores y de materia prima que permitan atender las necesidades de las Plantas Industriales. Las acciones que se llevan a cabo para cumplir con el suministro de Leche en Polvo (materia prima), deben quedar suscritas en un manual de procedimientos donde se sealen en forma clara y ordenada las responsabilidades de cada rea que intervienen en este proceso, as como las reglas que establece la normatividad vigente. El presente manual de procedimientos actualiza el Manual de Procedimientos para la Contratacin y Operacin del Servicio de Transporte de Leche en Polvo (Materia Prima), Insumos y Materiales de Envase y Empaque, clave VST-DC-PR-009, del 30 de octubre del 2014.

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    II. OBJETIVOS GENERALES

    - Suministrar de manera oportuna y suficiente Leche en Polvo (materia prima) a las Plantas Industriales, a travs de la contratacin de servicios de transporte y custodia, que garanticen la continuidad en el funcionamiento de las actividades productivas de la Entidad.

    - Establecer y mantener actualizado un instrumento normativo, que permita realizar con apego al marco legal, la contratacin de los servicios de transporte y custodia de Leche en Polvo (materia prima) de los almacenes concentradores a las Plantas Industriales, as como de los Servicios de Transporte de carcter Emergente y de Traspaso de Bienes Necesarios para la Produccin.

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    III. GLOSARIO

    ALMACEN CONCENTRADOR:

    Unidad de almacenamiento ubicada estratgicamente, en la cual se depositan y concentran inventarios de Leche en Polvo (materia prima), que permiten su distribucin dosificada conforme a los requerimientos de las Plantas Industriales.

    BULTOS DAADOS:

    Son aqullos que por los procesos de transporte, almacenamiento, carga y/o descarga, resultan rotos, rodos, mojados, con hongos, manchados por productos qumicos o excretas de aves o roedores y otros daos causados por fauna nociva.

    BULTOS FALTANTES:

    Bultos de leche en polvo (materia prima), que posterior a las operaciones de descarga en los almacenes de las Plantas Industriales, faltan para completar la cantidad documentada en los almacenes concentradores.

    CARTA DE PORTE:

    Ttulo legal del contrato entre el remitente y la empresa de autotransporte, y por su contenido se decidirn las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas; contendr las menciones que exige el cdigo de la materia y surtir los efectos que en l se determinen. Sin embargo, en el caso de Liconsa, S. A. de C. V., al mediar un contrato para la prestacin de los servicios, aceptado y firmado por las empresas Transportistas, la carta de porte queda en segundo trmino y nicamente se utilizar como factura para cobro de los servicios de transporte; en la Carta de Porte se deber anotar el nmero de registro con el que es identificado el documento contractual referido.

    CONVOY:

    Conjunto de dos o ms tractocamiones con semirremolque que transporta Leche en Polvo (materia prima) a las Plantas Industriales, para dar mayor seguridad en su traslado.

    CUSTODIA:

    Grupo de personas (escolta) encargada de vigilar y resguardar la Leche en Polvo (materia prima) durante su transportacin, desde los almacenes concentradores hasta el destino que Liconsa, S.A. de C.V., determine.

    ENTIDAD/LICONSA:

    Liconsa, S.A. de C.V.

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    FALLO:

    Comunicacin escrita (acta) a los/las participantes en procedimientos de contratacin de los servicios de transporte, en la que se informa quien fue el/la participante ganador(a) y las razones por las cuales las propuestas de los perdedores no fueron aceptadas.

    LEY:

    Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.

    MANIOBRISTAS:

    Grupos de personas (cargadores o cuadrilla), asignados por las almacenadoras de origen o por los almacenes de las Plantas destino, para llevar a cabo la carga y descarga de los tractocamiones con los bultos de Leche en Polvo.

    PIGMENTADO:

    Procedimiento utilizado por Liconsa, S. A. de C. V., para cambiar de color a la Leche en Polvo como materia prima daada durante las operaciones de almacenamiento y transporte y que no es posible destinarla para consumo humano.

    PLANTAS INDUSTRIALES:

    Instalaciones que disponen de todos los medios necesarios para desarrollar el proceso de industrializacin de leche, derivados lcteos y suplementos alimenticios que elabora Liconsa, S.A. de C.V.

    SEMIRREMOLQUE/CAJA SECA:

    Vehculo sin eje delantero, destinado a ser acoplado a un tractocamin de manera que sea jalado y parte de su peso sea soportado por ste.

    SICOP - CONAC:

    Sistema Informtico de Control Presupuestal-Consejo Nacional de Armonizacin Contable, herramienta informtica de apoyo de la normatividad de Control Presupuestal y Pagos.

    SIIBOP:

    Sistema Integral de Informacin Bsica de Operacin de Planta, herramienta informtica de apoyo de la normatividad de almacenes, para controlar los movimientos de entradas, salidas y existencias de los almacenes de Plantas Industriales, mismo que permite la consulta en tiempo real de la disponibilidad de leche en polvo (materia prima), insumos y materiales de envase y empaque, para la toma de decisiones.

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    SOLICITUD DE ENTREGA DE LECHE EN POLVO:

    Formato del Sistema Integral de Informacin Bsica de Operacin de Planta (SIIBOP), normado en el presente manual para solicitar la entrega de bultos de leche en polvo de importacin de los almacenes concentradores (bultos sanos para proceso, bultos muestra para dictamen de calidad, bultos daados para dictamen de control de calidad o bultos rechazados para devoluciones al proveedor).

    TARIMA:

    Plataforma de madera utilizada en los almacenes, para hacer estibas de bultos de Leche en Polvo (materia prima).

    TRACTOCAMIN:

    Vehculo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques.

    TRANSPORTE EMERGENTE:

    Es el servicio que deber contratarse en los supuestos de incumplimiento de proveedores de acuerdo a lo estipulado en el contrato a travs de un procedimiento adquisitivo en la modalidad que corresponda, para proveer el servicio de transporte necesario.

    VOSS:

    Herramienta Informtica de Apoyo, de la normatividad para el control de todas las operaciones del proceso de importacin de la leche en polvo, desde la compra, internacin y almacenamiento.

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    IV. MARCO LEGAL

    Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente

    1. Leyes

    Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. Vigente.

    Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.

    Ley de Planeacin. Vigente.

    Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

    Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. Vigente.

    Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Vigente.

    Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Vigente.

    Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.

    Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos. Vigente.

    2. Cdigos

    Cdigo Civil Federal. Vigente.

    Cdigo Federal de Procedimientos Civiles. Vigente.

    Cdigo de Comercio. Vigente.

    Cdigo Fiscal de la Federacin. Vigente.

    3. Decreto

    Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal correspondiente.

    4. Reglamentos

    Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.

    Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin. Vigente.

    Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.

    Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. Vigente.

    Reglamento de la Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. Vigente.

    Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Vigente.

    Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vigente.

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    5. Otras Disposiciones Legales

    Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, Sobre el peso y dimensiones mximas con las que puede circular los vehculos de autotransporte que transitan en las vas generales de comunicacin de jurisdiccin federal. Vigente.

    Manual de Organizacin General. VST-DA-MOG-014. Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. VST-DC-PL-05.

    Manual Administrativo de Aplicacin General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Vigente.

    Manual de Procedimientos para el Almacenamiento de Leche en Polvo de Importacin. VST-DC-PR-010.

    Manual de Procedimientos para la Solicitud, Trmite y Autorizacin de Pagos. VST-DFP-PR-007.

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    V. ALCANCE A. En Oficina Central:

    - Direccin Comercial - Subdireccin de Adquisicin y Distribucin de Materiales - Subdireccin de Adquisiciones de Consumo Interno - Subdireccin de Adquisicin de Leche

    - Direccin de Produccin

    - Subdireccin de Produccin - Subdireccin de Aseguramiento de la Calidad

    - Unidad Jurdica

    - Subdireccin Jurdica Corporativa

    - Direccin de Finanzas y Planeacin - Subdireccin de Presupuesto - Subdireccin de Contabilidad General - Subdireccin de Tesorera General

    - Direccin de Administracin

    - Subdireccin de Recursos Materiales y Servicios Generales - Departamento de Administracin de Riesgos

    - Unidad de Comunicacin Social

    - Subdireccin de Comunicacin Social

    - rgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V. B. En Centros de Trabajo:

    - Gerencias Metropolitanas y Estatales - Subgerencias de Administracin y Finanzas

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    VI. POLTICAS GENERALES DE OPERACIN 1. Ser responsabilidad de la Direccin de Produccin informar a la Direccin Comercial durante el

    primer semestre de cada ao, el Programa Anual de Consumos de Leche en Polvo, Insumos, Materiales de Envase y Empaque, para cumplir con el Programa de Produccin del ao siguiente.

    2. Ser responsabilidad de la Direccin de Finanzas y Planeacin, emitir con oportunidad los lineamientos especficos para la elaboracin del anteproyecto de Presupuesto Anual, a efecto de determinar las previsiones de recursos para la formulacin del presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal.

    3. Una vez aprobado el presupuesto o la autorizacin a compromet...

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