I Grupo Empresarial - inai. ?· Ppr concepto de PAGO DELA FACTURA No. D21S4 (SE ANEXAN REMISION), REQUISICION…

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  • FORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO CÓDIGO OAF: 7092·MAAGRF-CEGP·02-F-01

    NO. DE REVISiÓN: 00

    FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017

    Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica OnCANl5MO I'Ú8!1CO urSCENTRAUZ,\QO DEL ESTADO

    Secretaria de Administración

    Dirección de Administración Financiera

    08079Folio No.15/11/2017Fecha Tipo de Operación Cheque ( ) Transferencia ClC ( X ) Billete de depósito ( )

    Cuenta Bancaria Banco ISantander, S.A. No. de Cuenta o Clabe 014427655041962299

    No. de empleado

    Grupo Empresarial RAA, S.A. de c.v.Beneficiario I '-------..,.--;================~--------;::::=====

    Código de Barras

    RFC GER-110203-1K8 No. de Contrato o Convenio CAS-113/2017

    Ppr concepto de PAGO DE LA FACTURA No. D 21S4 (SE ANEXAN REMISION), REQUISICION DE COMPRA 00000216, No. DE SUFICIENCIAS 01432 Y01433.

    (UN MillÓN CIENTO OCHO Mil SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.)

    LV.A de nota de Nota de crédito

    crédito

    0.00 1,108,692.56

    Retención LV.A. Neto a pagar

    0.00

    Impuestos

    retenidos

    Otras

    retenciones

    0.000.00

    LV.A.

    152,923.11955,769.45

    Valor del bien o

    servicio

    Registro Presupuestal

    Clave U.A. 7091 I programa

    E007 I Fuente de financiamiento RECURSO FISCALpresupuestario Clave presupuestaria Descripción Importe

    11L5X2017252104E007519012115007091 EQUIPO DE ADMINISTRACION 127,101.81

    11L5X2017252104E007523012115007091 CAMARAS FOTOGRAFICA5 y DE VIDEO 981,590.75

    0.00

    0.00

    Total 1,108,692.56

    Vo.Bo. Fiscalización Va. Bo. Presupuesto

    Solicita Ayti:lrizaAv~t~ ," ~r" { .~ '\/

    \ L1C. AMAYA D~CAMPA PALAelOS M.A.E.E. JOSÉ lUI11ZQUIERDO GONZÁlEZ

    "- \ /-;;.Afombre y Firma .( Nombre y Firma COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES

    Puesto Puesto

  • GRUPO EJVl PRESARIAL HAA SA DE CV MARIANO ZUÑIGA NO. 1555 PISO 2 INTEFI/OR A

    COLONIA SAN FRANCISCO COAXUSCO. C.P. 52140 METEPEC, ESTADO DE MEXICO

    R.F.C.: GER1102031K8

    :9.LIE~TE:1

    COLEGIO NPCIONPJ... DE EDUCPCION PROFESIONAL TECNICA

    Calle: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Col. LAZARO CARDENAS, CP: 52148, METEPEC, ESTADO DE MEXICO. RFC: CNE781229BK4

    Serie y Follo Interno: D 2154 Follo Fiscal: 462021 b6·5cf a-4498·8bc9-21 bb7c6d31 eO

    No. de Serie del CSD: 00001000000304690694 Fecha y hora de 'Timbrado: 2017-11-13T18:41:43 No. de Serie del SAT: 00001000000404624465 Regimen Fiscal: Regimén General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: Metepec. Estado de Mexico.

    Se. r:~[;;t~(~ tI (~fY~':~'" 8 S~~:~~~·.:}~~~..:.\;¡{\{; (;{ t:h:~'; ~~ ~;c~r~'~~k:~ 1 por !o qlj~; est;¡ IJn1~i·:::~..; .:\i:~?Y:¡~f;!~;:¡·~·;..~;:~:~~::: ~ '.~~"/; ~'¡:/~'p~~.~:~;.:~.;~:; c~:; ~l guardrJ y eu:.~tcd!8 .d~~: ;s dt

  • Page 1 of 1

    I

    file:///C:/Users/amendozaJAnnData/T .ocal/Micro~oft/Winrlowc;:ITNp.t('~{'hp./('(mtp.ntnlltl" 1 '\/11 /')()17

  • Grupo empresarial

    RAA:;¡e$" ~~~ CONALEP

    PRESENTE

    REMI810N

    1

    2

    UG387107F121G13.

    UG387lf7F115997.

    U6387lf7FIIG58G.

    U6387107Fll6025.

    U6387107F121582,

    UG387107F121579.

    U6387107F121691.

    UG387107F121717.

    UG387107F 121573.

    UG387107f 121448.

    UG387107F121781.

    UG3871 07f 12171G.

    UG387107F 121583.

    UG387107FI21771.

    UG387107F 1218J.l,

    UG387107FI21GOI.

    UG387107F 121436.

    UG387107F121809.

    UG3871B7F1214G8,

    Video Proyoctor Portalll Numeros do Serie:

    BVRB73500267 BVRB73500277 BVRB73500283 BVRB73500256 BVRB73500259 BVR B73500282 BVRB73500275 BVRB73500255 BVRB73500262 BVR8735002G9 BVRB73500270 BVRB73500210 BVRB73500239

    BVRB73500284B

    PZA.

    PZA,

    19

    28

    BVRB73500272 BVRB73500257 BVRB73500371 BVRB73500352 BVRB73500331 BVRB73500334 BVRB73500356 BVRB73500365 BVRB73500336 BVR873500330 BVRB73500367 BVRB73500353 BVRB73500349 BVRB7350032 2

    FECHA:,__""""'--=-fII-t....:=tr-"--"+-+-""=q-l-f- _

    FIRMA:---..===€~=~-:p;~t::-:Jl~Ol,...,.-----------.:.

    :f;~~"" :'~'.:~'.': ·r:,~::l·~:~:·,,~ ..· ... .': '.~:~.. :~ . . . -, ,,'.','.', ""',-'-' ... '. ,:.,,' "~-~,\':':7: ,"':"-'II'~;·~'~.~:'~~" ~'i.:";~ :1lt.~:.:,c-:i5:r;::¡'d:~··}.... (.H~;!!~f';.~~'~ ..j;.~~~~?FHr~l~f.í~;~~":~¿~· ...

    ~~: ..;,:vf~: ~:;, ";'~;" t!l.~!.¡¡rQÓ,ZÚQ¡ga, .~~55, Interior,,"APlso 2',: _Co.l. Siln:Fm.n~lsco,~oaxus~.~i.MeteP:éci.~d~iij:~.:,q~,5~~~!!,te!éf~~i);(~)~~Q~~~~~:~¡;;~,~!~(l(i;:~j~.:;~ ':I~i;t ... -.f: . - :J:: .

  • UNIDAD ADMINISTRATIVA:

    No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO:

    NOMBRE DEL PROVEEDOR:

    COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

    COORDINACiÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

    FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES

    Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas

    CAS-113/2017 '

    GRUPO EMPRESARIAL RAA, S.A. DE C.V.

    DIA-AP01 C-PO-o1-FOOG

    FECHA: 13 de noviembre de 2017

    REFERENCIA: DCTA.1.0G01.2017-

    PARTIDA

    2 .

    CANTIDAD

    28 "

    FECHA DE ENTREOA DeL eleN EN LA SUBCOORDlNAcl6N DE ALMAC~N Y

    CMSTRlBUCI6N

    09/11/2017 .'

    DESCRIPCiÓN DEL BIEN

    Video Proyector Portátil

    DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO

    VIDEO PROYECTOR PORTÁTIL. Con las siguientes caracteristicas mínimas:

    Tecnología: dlp, lumenes: 4200, tipo de zoom: manual: resolución nativa: 1024x768, y resolución mínima-

    máxima requerida de 1920 x 1200; contraste: 14000:1, formato de video: pe, mac, ntsc, pal. ancho pulgadas

    200", distancia de proyección: hasta 10M, keystone: +/- 40· vertical, entrada HDMI: si entrada 2 VGA: si, entrada

    ~4S; si, entrada USB; si, entrada rs232; si, vida de lámpara (HRS): 2000 horas modo normal, audio de 10

    watts, idiomas del menú: ingles/español vo~aje de alimentación: 100-240v ca, 50/60 Hz,

    accesorios incluidos: manual de usuario control remoto con batería, cable VGA

    cable HDMI, cable de conriente maletín para el proyector que proteja en su totalidad al

    mismo, seguridad; mediante pin de usuario y slot •

    DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO

    CUMPLE

    >-'--t:icRicardo Treviño Morales Subcordinador de Equipamiento de Televisión .-

    ELABORÓ REVISÓ

    Página 1

    FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD' ADMINISTRATIVA

  • UNIDAD ADMINISTRATIVA:

    No. DE CONTRATO YIO PEDIDO:

    NOMBRE DEL PROVEEDOR:

    COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA

    DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

    COORDINACiÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

    FORMATO DE REVISiÓN FíSICA DE BIENES .-

    Dirección Corporativa de Tecnologfas Aplicadas /

    CAS-113/2017 ,/

    GRUPO EMPRESARIAL RAA, S.A. DE C.V.

    FECHA:

    REFERENCIA:

    ~

    DIA-AP01 C-PO-01-FO¡j6

    13 de noviembre de 2017

    DCTA.1.0601.2017

    PARTIDA

    1 (

    CANTIDAD

    19 I

    FECHA DE ENTREGA DEL BIEN EN LA

    SUBCOOROINACIÓN DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN

    09/11/2017 v

    DESCRIPCiÓN DEL BIEN

    Multifuncional (inyección de tinta) ,

    DESCRIPCiÓN DEL BIEN SUMINISTRADO

    MULTIFUNCIONAL (INYECCION DE TINTA) Caracteristicas técnicas:

    Velocidad de impresión 32 ppm en negro y 22 ppm a color.

    Resolución 6000 x 1200 dpi Velocidad de copiado 12 copias por minuto en negro y 9

    copias por minuto a color Escáner resolución óptica 2400 x 1200 dpi, ciclo de

    trabajo mensual de 10,000 páginas Fax 33.6 kpbs Puerto USB.

    Compatibilidad para Windows 10 Single

    DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO

    CUMPLE

    ELABORÓ

    -_..--_. ~.

    L~esáreo Collado Palacios . &rEÍinación de Comunicaciones.

    REVISÓ

    Página 1

    ~. cnologias Aplicadas

  • FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

    Grupo Empresarial RAA, S.A. de c.v.

    CÓDIGO DAF: 7092·MAAGRF·CEGP·02·F·01

    NO. DE REVISiÓN: 00

    FECHA DE APROBACiÓN: 28/02/2017

    014427655041962299

    Billete de depósitoClC ( X )

    No. de Cuenta o Clabe

    Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGAN:SMO I'Ú8UCO OESCEN7RAUZt\OO DH ESTADO

    Secretaria de Administración

    Dirección de Administración Financiera

    16/11/2017

    ISantander, S.A. Transferencia

    Fecha

    Banco

    Cheque ( )

    Cuenta Bancaria

    '.

    Beneficiario

    \

    NQ/lJltm ..... -erti~~l~I1~~ 1 . ,HORA:~~~~~~

    Código de Barras No. de empleado

    RFC GER-ll0203-1K8 No. de Contrato o Convenio CAS-113/2017

    Por concepto de PAGO DE LA FACTURA No. D 2158 (SE ANEXAN REMISION), REQUISICION DE COMPRA 00000216, No. DE SUFICIENCIA 01432.

    (SEIS MillONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO Mil CIENTO SEIS PESOS 30/100 M.N.)

    I.V.A de nota de Nota de crédito

    crédito

    0.00 6,285,106.30

    Retención I.V.A. Neto a pagar

    0.00

    Impuestos

    retenidos

    Otras

    retenciones

    0.000.00

    I.V.A.

    866,911.21

    Valor del bien o

    servicio

    5,418,195.09

    Registro Presupuestal

    Clave U.A. 7091 I Programa

    E007 I Fuente de financiamiento RECURSO FISCALpresupuestario Clave presupuestaria Descripción Impor