Ejecucion Presupuestaria Marzo 2013 - Distritos Chiclayo Publicar

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    13-Nov-2014

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DESPACHO CONGRESAL ING. VIRGILIO ACUA PERALTA

ANALISIS DEL PRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE AL 31 DE MARZO DEL 2013

TRES NIVELES DE GOBIERNO PRESUPUESTO GOBIERNO NACIONAL PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES

ABRIL 20131

ANALISIS PRESUPUESTAL DE LA REGION LAMBAYEQUE EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO INDICE Pg.INTRODUCCION PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUE PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE PRESUPUESTO 2013GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PRESUPUESTO PROVINCIA DE CHICLAYO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 004 005 006 013 019 022 026 028 031 033 036 038 040 042 044 046 048 051 053 055 057 059 061 063 065

2

PRESUPUESTO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME PROVINCIA DE FERREAFE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

067 069 074 076 079 082 085 088 091 095 097 099 102 105 107 110 113 116 118 120

3

INTRODUCCINEl presente trabajo, que presento a todos mis conciudadanos de la Regin Lambayeque, es cumpliendo mi objetivo trazado desde que asum la responsabilidad de representar a los Lambayecanos en el Congreso de la Repblica desde una opcin preferente y preferencial por los ms pobres. El objetivo de esta publicacin, es proveer la informacin presupuestaria asignada a la Regin Lambayeque en los tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y Local, para que la sociedad civil organizada, los colegios profesionales, las instituciones pblicas, las universidades, los periodistas y las autoridades locales y regional, lo puedan utilizar como herramienta de trabajo para visualizar cual es el camino asumido en cada uno de nuestros distritos y tambin para supervisar y verificar que se cumplan con la ejecucin de proyectos y de los programas presupuestales que tienen que ver para lograr el mejoramiento de calidad de vida de nuestra poblacin. El Presupuesto de la Repblica asignado a las Regiones se desarrolla en tres partidas presupuestarias: 1. Programas Presupuestales.- Que representan las partidas de los Programas de Gobierno a nivel nacional. 2. Acciones Centrales.- Que representan las Partidas del Gasto Administrativo: Planillas 3. Asignaciones Presupuestarias que no representan Productos.- Que representan las partidas que se asignan para ejecucin de Proyectos y la realizacin de actividades y/oacciones de inversin para servicios a la comunidad. Expreso profundamente mi compromiso con mi Regin Lambayeque, las puertas de mi despacho congresal est abierta para todos, todas las semanas estoy en Chiclayo cumpliendo con mi gestin de representacin que es lo ms importante en mi labor congresal. Atentamente. Ing. Virgilio Acua Peralta Congresista de la Repblica

4

PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUEPRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE 2013 EJECUTADO NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM Devengado GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCALES PRESUPUESTO EEJCUTADO AL 31.03.13 1.292.161.053 661.244.109 294.315.181 2.247.720.343 1.186.386.055 776.739.529 400.844.454 2.363.970.038 190.328.054 147.757.809 91.232.039 429.317.902 NO EJECUTADO 996.058.001 628.981.720 74.571.994 1.699.611.715 Avance % 16,0% 19,0% 22,8% 18,2%

El Presupuesto asignado a la Regin Lambayeque en los Tres Niveles de Gobierno a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/ 2,247`720,343, a nivel del Presupuesto Modificado Institucional es de S/ 2,363`970,038, de ese total solo se ha ejecutado el 18,2% a nivel total, cuyo detalles de los mismos estn desarrollados en la explicacin de los presupuestos ejecutados por cada uno de los tres niveles de Gobierno. La ejecucin presupuestal debe estar a nivel de 8% por cada mes, si estamos en el mes de marzo el nivel de ejecucin debera estar en el 24%. INVERSION DE PROYECTOS APROBADOS EN LA REGION LAMBAYEQUE 2013RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS REGION LAMBAYEQUE - MEF CANT . 70 46 98 214 NIVE L GOB. GN GR GL Producto / Proyecto PIA PIM %

TOTAL PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE TOTAL PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL - REGION LAMBAYEQUE TOTAL PROYECTOS GOBIERNOS LOCALES - REGION LAM,BAYEQUE TOTAL PRESUPUESTADO 2013 - REGION LAMBAYEQUE

356,002,497 140,364,416 37,593,434 533,960,347

356,002,497 140,364,416 37,671,287 534,038,200

66.7% 26.3% 7.1% 100%

5

PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUENivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE Categora Presupuestal 000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ANEX0 01) Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS( Anexo 02) Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES ( Anexo 03) EJECUCION PRESUPUESTAL GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE AL 31.03.13 72,635,027,279 1,292,161,053 PIA 75,524,688,639 1,186,386,055 PIM 12,503,271,075 63,021,417,564 16.6% 16.0% Avance % 14.5% 190,328,054 996,058,001 EJECUCION NO Devengado EJECUTADO 87,565,196 516,714,883

651,037,863

604,280,079

61,655,290 579,467,900

67,997,699 514,108,277

2,547,116 100,215,741

65,450,583 413,892,536

3.7% 19.5%

1,292,161,053

1,186,386,055

190,328,053

996,058,002

16.0%

A Nivel de Gobierno Nacional el presupuesto 2013 asignado al Gobierno Regional de Lambayeque; el Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/. 1,292161,053.- el Presupuesto Institucional Modificado PIM es S/. 1,186386,055.- que representa el 1.6% del total asignado al Gobierno Nacional ascendente a S/. 75,524688,639.-, para ejecucin de proyectos se ha destinado el 5.7% que asciende a S/. 67997,699.- ejecutndose al 31.03.13 el 3.7%%(ver Anexo 02); El 43.3%% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente aS/. 514108,277.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.5% (ver anexo 03). Es Importante sealar que se ha asignado desarrollar 40 Programas Presupuestales con un monto de S/. 604280,079.- que representa el 50.9% de su presupuesto global, ejecutndose al 31.03.13 el 14.5% (ver Anexo 01) ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALESDepartamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CAN T. Categora Presupuestal 651,037,863 PIA 604,280,079 PIM 87,565,196 516,714,883 EJECUCION Devengad NO o EJECUTADO 40,827,104 13,217,860 66,244,598 59,202,274 14.5% Avance % 38.1% 18.3%

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS 1 QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE 2 PREGRADO 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 3 REGULAR 0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 4 TRANSPORTE TERRESTRE 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL 5 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

106,605,702 70,727,251

107,071,702 72,420,134

107,332,572

67,570,934

0

67,570,934

0.0%

59,420,655 50,731,862

65,369,564 57,433,309

5,952,825 9,989,805

59,416,739 47,443,504

9.1% 17.4%

6

6 9001: ACCIONES CENTRALES 0082: PROGRAMA NACIONAL DE 7 SANEAMIENTO URBANO 0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA 8 COMPETENCIA 0083: PROGRAMA NACIONAL DE 9 SANEAMIENTO RURAL 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS 10 RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 11 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 13 BARRIOS 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA 14 SOLIDARIA PENSION 65 0046: ACCESO Y USO DE LA 15 ELECTRIFICACION RURAL 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS 16 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA 17 SANIDAD VEGETAL 18 0016: TBC-VIH/SIDA 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y 19 ZOONOSIS 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS 20 JUDICIALES DE FAMILIA 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA 21 PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA PROGRAMA NACIONAL APOYO DIRECTO A 22 LOS MAS POBRES 23 0109: NUESTRAS CIUDADES PROGRAMA GENERACION DEL EMPLEO 24 SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR 25 DESASTRES 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS 26 JUDICIALES LABORALES 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 27 RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 28 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 29 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL PROGRAMA NACIONAL EMPLEO JUVENIL 30 JOVENES A LA OBRA 0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 31 NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA 32 EDUCACION BASICA REGULAR 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA 33 ARTESANAL 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD 34 AGROALIMENTARIA 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS 35 EFICIENTES 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS 36 FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

48,795,827 51,633,817

49,149,563 44,338,601

8,496,712 0

40,652,851 44,338,601

17.3% 0.0%

473,875 27,399,961 11,793,153 10,138,143 8,520,262 10,896,753 1,107,795 4,592,074 5,100,000 3,656,298 3,229,306 2,201,841 2,285,759 0 2,134,597 0 1,783,840

30,206,052 26,425,531 11,765,331 11,165,073 8,473,836 7,855,862 6,115,846 5,450,325 5,089,000 3,680,827 3,258,227 2,293,013 2,285,759 2,271,881 1,929,613 1,890,000 1,596,373

0 0 2,593,942 1,652,441 650,023 0 639,370 75,288 89,317 493,419 21,110 632 364,075 317,422 1,060 0 446,318

30,206,052 26,425,531 9,171,389 9,512,632 7,823,813 7,855,862 5,476,476 5,375,037 4,999,683 3,187,408 3,237,117 2,292,381 1,921,684 1,954,459 1,928,553 1,890,000 1,150,055

0.0% 0.0% 22.0% 14.8% 7.7% 0.0% 10.5% 1.4% 1.8% 13.4% 0.6% 0.0% 15.9% 14.0% 0.1% 0.0% 28.0%

85,310 0

1,030,594 1,012,441

60,496 780,412

970,098 232,029

5.9% 77.1%

668,053 909,154 863,966 114,938

942,961 909,154 903,610 896,541

184,794 450 149,215 101,756

758,167 908,704 754,395 794,785

19.6% 0.0% 16.5% 11.3%

689,340

730,945

191,945

539,000

26.3%

8,141,587 0 323,835 326,332 319,882

611,636 518,244 346,759 326,332 319,882

0 142,884 38,481 45,553 0

611,636 375,360 308,278 280,779 319,882

0.0% 27.6% 11.1% 14.0% 0.0%

7

0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICAC. 38 E INFORMACION ASOCIADOS 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS 39 NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 40 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 37

601,168

310,189

39,282

270,907

12.7%

305,980 0 47,126,975 651,037,863

305,980 8,455 0 604,280,079

0 1,205 0 87,565,196

305,980 7,250 0 516,714,883

0.0% 14.3% 0.0% 14.5%

ANEXO 02 EJECUCION DE PROYECTOSCategora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS Producto / Proyecto 2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 2029390: PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS 2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 012094320: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE CHICLAYO LAMBAYEQUE 2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO CHICLAYO LAMBAYEQUE 2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE 2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2131577: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 2131578: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL 61,655,290 PIA 67,997,699 PIM 2,547,116 65,450,583 EJECUTADO NO Devengad EJECUTAD o O 3.7% Avan ce %

20,000,000 14,060,000

16,706,220 10,911,292

0 972,131

16,706,220 9,939,161

0.0% 8.9%

878,224

7,913,472

461,666

7,451,806

5.8%

2,196,129

3,837,812

12,164

3,825,648

0.3%

2,204,746

3,304,304

6,639

3,297,665

0.2%

2,529,435

1,983,448

39,201

1,944,247

2.0%

5,810,661 0

1,795,162 1,540,331

97,814 76,476

1,697,348 1,463,855

5.4% 5.0%

0

1,380,476

0

1,380,476

0.0%

0

1,308,725

0

1,308,725

0.0%

1,057,659 1,215,350

1,288,727 1,215,350

107,450 0

1,181,277 1,215,350

8.3% 0.0%

8

MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN 2999999: PROYECTOS 2131579: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE 2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREAFE PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE 2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO - MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 2089135: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS EN EL PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS - IIAP - DISTRITO DE SAN JU...