Ejecucion Presupuestaria Marzo 2013 - Distritos Chiclayo Publicar

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    31-Oct-2015

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  • 1

    DESPACHO CONGRESAL

    ING. VIRGILIO ACUA PERALTA

    ANALISIS DEL PRESUPUESTO

    REGION LAMBAYEQUE

    AL 31 DE MARZO DEL 2013

    TRES NIVELES DE GOBIERNO

    PRESUPUESTO GOBIERNO NACIONAL

    PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL

    PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES

    ABRIL 2013

  • 2

    ANALISIS PRESUPUESTAL DE LA REGION LAMBAYEQUE EN LOS

    TRES NIVELES DE GOBIERNO

    INDICE

    Pg. INTRODUCCION 004

    PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUE 005

    PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE 006

    PRESUPUESTO 2013GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 013

    PRESUPUESTO PROVINCIA DE CHICLAYO 019

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 022

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE 026

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 028

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 031

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 033

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 036

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 038

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 040

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 042

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 044

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 046

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 048

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 051

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 053

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA 055

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 057

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 059

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 061

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 063

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 065

  • 3

    PRESUPUESTO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 067

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 069

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE 074

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 076

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 079

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 082

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 085

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 088

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 091

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 095

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 097

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 099

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 102

    PROVINCIA DE FERREAFE 105

    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE 107

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS 110

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 113

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 116

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 118

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 120

  • 4

    INTRODUCCIN

    El presente trabajo, que presento a todos mis conciudadanos de la Regin

    Lambayeque, es cumpliendo mi objetivo trazado desde que asum la

    responsabilidad de representar a los Lambayecanos en el Congreso de la

    Repblica desde una opcin preferente y preferencial por los ms pobres.

    El objetivo de esta publicacin, es proveer la informacin presupuestaria asignada

    a la Regin Lambayeque en los tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y

    Local, para que la sociedad civil organizada, los colegios profesionales, las

    instituciones pblicas, las universidades, los periodistas y las autoridades locales y

    regional, lo puedan utilizar como herramienta de trabajo para visualizar cual es el

    camino asumido en cada uno de nuestros distritos y tambin para supervisar y

    verificar que se cumplan con la ejecucin de proyectos y de los programas

    presupuestales que tienen que ver para lograr el mejoramiento de calidad de vida

    de nuestra poblacin.

    El Presupuesto de la Repblica asignado a las Regiones se desarrolla en tres

    partidas presupuestarias:

    1. Programas Presupuestales.- Que representan las partidas de los

    Programas de Gobierno a nivel nacional.

    2. Acciones Centrales.- Que representan las Partidas del Gasto

    Administrativo: Planillas

    3. Asignaciones Presupuestarias que no representan Productos.- Que

    representan las partidas que se asignan para ejecucin de Proyectos y la

    realizacin de actividades y/oacciones de inversin para servicios a la

    comunidad.

    Expreso profundamente mi compromiso con mi Regin Lambayeque, las puertas

    de mi despacho congresal est abierta para todos, todas las semanas estoy en

    Chiclayo cumpliendo con mi gestin de representacin que es lo ms importante

    en mi labor congresal.

    Atentamente.

    Ing. Virgilio Acua Peralta

    Congresista de la Repblica

  • 5

    PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUE

    PRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE 2013

    NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM EJECUTADO

    Avance %

    Devengado NO EJECUTADO

    GOBIERNO NACIONAL 1.292.161.053 1.186.386.055 190.328.054 996.058.001 16,0%

    GOBIERNO REGIONAL 661.244.109 776.739.529 147.757.809 628.981.720 19,0%

    GOBIERNO LOCALES 294.315.181 400.844.454 91.232.039 74.571.994 22,8%

    PRESUPUESTO EEJCUTADO AL 31.03.13 2.247.720.343 2.363.970.038 429.317.902 1.699.611.715 18,2%

    El Presupuesto asignado a la Regin Lambayeque en los Tres Niveles de Gobierno a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/ 2,247`720,343, a nivel del Presupuesto Modificado Institucional es de S/ 2,363`970,038, de ese total solo se ha ejecutado el 18,2% a nivel total, cuyo detalles de los mismos estn desarrollados en la explicacin de los presupuestos ejecutados por cada uno de los tres niveles de Gobierno. La ejecucin presupuestal debe estar a nivel de 8% por cada mes, si estamos en el mes de marzo el nivel de ejecucin debera estar en el 24%.

    INVERSION DE PROYECTOS APROBADOS EN LA REGION LAMBAYEQUE

    2013

    RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS REGION LAMBAYEQUE - MEF

    CANT.

    NIVEL

    GOB. Producto / Proyecto PIA PIM %

    70 GN TOTAL PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE

    356,002,497

    356,002,497 66.7%

    46 GR TOTAL PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL - REGION LAMBAYEQUE

    140,364,416

    140,364,416 26.3%

    98 GL TOTAL PROYECTOS GOBIERNOS LOCALES - REGION LAM,BAYEQUE

    37,593,434

    37,671,287 7.1%

    214 TOTAL PRESUPUESTADO 2013 - REGION LAMBAYEQUE

    533,960,347

    534,038,200 100%

  • 6

    PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE

    Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 72,635,027,279 75,524,688,639 12,503,271,075 63,021,417,564 16.6%

    Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 1,292,161,053 1,186,386,055 190,328,054 996,058,001 16.0%

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUCION Avance

    % Devengado NO

    EJECUTADO

    000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ANEX0 01) 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

    Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS( Anexo 02) 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

    Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES ( Anexo 03) 579,467,900 514,108,277 100,215,741 413,892,536 19.5%

    EJECUCION PRESUPUESTAL - GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE AL 31.03.13 1,292,161,053 1,186,386,055 190,328,053 996,058,002 16.0%

    A Nivel de Gobierno Nacional el presupuesto 2013 asignado al Gobierno Regional de Lambayeque; el Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/. 1,292161,053.- el Presupuesto Institucional Modificado PIM es S/. 1,186386,055.-- que representa el 1.6% del total asignado al Gobierno Nacional ascendente a S/. 75,524688,639.-, para ejecucin de proyectos se ha destinado el 5.7% que asciende a S/. 67997,699.- ejecutndose al 31.03.13 el 3.7%%(ver Anexo 02); El 43.3%% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente aS/. 514108,277.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.5% (ver anexo 03).

    Es Importante sealar que se ha asignado desarrollar 40 Programas Presupuestales con un monto de S/. 604280,079.- que representa el 50.9% de su presupuesto global, ejecutndose al 31.03.13 el 14.5% (ver Anexo 01)

    ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

    Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE - PROGRAMAS PRESUPUESTALES 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

    CANT.

    Categora Presupuestal PIA PIM

    EJECUCION Avance

    % Devengad

    o NO

    EJECUTADO

    1 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 106,605,702 107,071,702 40,827,104 66,244,598 38.1%

    2 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 70,727,251 72,420,134 13,217,860 59,202,274 18.3%

    3

    0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 107,332,572 67,570,934 0 67,570,934 0.0%

    4

    0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 59,420,655 65,369,564 5,952,825 59,416,739 9.1%

    5 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 50,731,862 57,433,309 9,989,805 47,443,504 17.4%

  • 7

    6 9001: ACCIONES CENTRALES 48,795,827 49,149,563 8,496,712 40,652,851 17.3%

    7 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 51,633,817 44,338,601 0 44,338,601 0.0%

    8

    0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA 473,875 30,206,052 0 30,206,052 0.0%

    9 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 27,399,961 26,425,531 0 26,425,531 0.0%

    10 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 11,793,153 11,765,331 2,593,942 9,171,389 22.0%

    11 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10,138,143 11,165,073 1,652,441 9,512,632 14.8%

    12 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 8,520,262 8,473,836 650,023 7,823,813 7.7%

    13 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 10,896,753 7,855,862 0 7,855,862 0.0%

    14 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 1,107,795 6,115,846 639,370 5,476,476 10.5%

    15 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 4,592,074 5,450,325 75,288 5,375,037 1.4%

    16 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 5,100,000 5,089,000 89,317 4,999,683 1.8%

    17 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3,656,298 3,680,827 493,419 3,187,408 13.4%

    18 0016: TBC-VIH/SIDA 3,229,306 3,258,227 21,110 3,237,117 0.6%

    19 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,201,841 2,293,013 632 2,292,381 0.0%

    20 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 2,285,759 2,285,759 364,075 1,921,684 15.9%

    21 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 0 2,271,881 317,422 1,954,459 14.0%

    22 PROGRAMA NACIONAL APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 2,134,597 1,929,613 1,060 1,928,553 0.1%

    23 0109: NUESTRAS CIUDADES 0 1,890,000 0 1,890,000 0.0%

    24 PROGRAMA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 1,783,840 1,596,373 446,318 1,150,055 28.0%

    25

    0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 85,310 1,030,594 60,496 970,098 5.9%

    26 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 0 1,012,441 780,412 232,029 77.1%

    27

    0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 668,053 942,961 184,794 758,167 19.6%

    28 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 909,154 909,154 450 908,704 0.0%

    29 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 863,966 903,610 149,215 754,395 16.5%

    30 PROGRAMA NACIONAL EMPLEO JUVENIL - JOVENES A LA OBRA 114,938 896,541 101,756 794,785 11.3%

    31

    0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 689,340 730,945 191,945 539,000 26.3%

    32

    0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 8,141,587 611,636 0 611,636 0.0%

    33 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 0 518,244 142,884 375,360 27.6%

    34 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 323,835 346,759 38,481 308,278 11.1%

    35 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 326,332 326,332 45,553 280,779 14.0%

    36 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 319,882 319,882 0 319,882 0.0%

  • 8

    37 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 601,168 310,189 39,282 270,907 12.7%

    38

    0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICAC. E INFORMACION ASOCIADOS 305,980 305,980 0 305,980 0.0%

    39 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0 8,455 1,205 7,250 14.3%

    40 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 47,126,975 0 0 0 0.0%

    EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

    ANEXO 02

    EJECUCION DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

    Producto / Proyecto PIA PIM

    EJECUTADO

    Avance %

    Devengado

    NO EJECUTAD

    O

    2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 20,000,000 16,706,220 0 16,706,220 0.0%

    2029390: PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS 14,060,000 10,911,292 972,131 9,939,161 8.9%

    2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 878,224 7,913,472 461,666 7,451,806 5.8%

    012094320: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2,196,129 3,837,812 12,164 3,825,648 0.3%

    2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2,204,746 3,304,304 6,639 3,297,665 0.2%

    2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE 2,529,435 1,983,448 39,201 1,944,247 2.0%

    2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 5,810,661 1,795,162 97,814 1,697,348 5.4%

    2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 1,540,331 76,476 1,463,855 5.0%

    2131577: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 0 1,380,476 0 1,380,476 0.0%

    2131578: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 0 1,308,725 0 1,308,725 0.0%

    2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,057,659 1,288,727 107,450 1,181,277 8.3%

    2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL 1,215,350 1,215,350 0 1,215,350 0.0%

  • 9

    MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN

    2999999: PROYECTOS 1,197,887 1,197,887 0 1,197,887 0.0%

    2131579: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE 0 1,145,931 0 1,145,931 0.0%

    2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREAFE - PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0.0%

    2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 980,816 980,816 0 980,816 0.0%

    2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 783,550 977,871 385,190 592,681 39.4%

    2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO - MORROPE, PROVINCIA DE LAMB...