Auditorias internas gubernamentales abril2014

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    13-Mar-2016

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  • RESULTADOS DE LAS

    AUDITORAS REALIZADAS

    POR LA CONTRALORA

    GENERAL DEL ESTADO

    LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORAS

    GUBERNAMENTALES

    RESULTADOS DE LAS

    AUDITORAS REALIZADAS POR

    LA UNIDAD DE AUDITORA

    INTERNA DEL MDMQ

    LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORAS

    INTERNAS

    AUDIMQ-004-2010

    Examen especial a las cuentas de Bancos y

    Otras Instituciones Financieras con sus

    correlativas de Ingresos y Gastos, Cuentas por

    Cobrar, Cuentas por Pagar; y Activos Fijos de

    la Fundacin Patronato Municipal San Jos,

    por el perodo comprendido entre el 1

    AUDITORAS

    GUBERNAMENTALES

    REALIZADAS EN EL LTIMO

    EJERCICIO FISCAL

    0

    AUDITORAS INTERNAS

    REALIZADAS EN EL LTIMO

    EJERCICIO FISCAL

    1

    LINK PARA DESCARGAR LA

    INFORMACIN

    CUMPLIMIENTO A LAS

    OBSERVACIONES Y

    RECOMENDACIONES

    INFORME DE CUMPLIMIENTO

    RAZONES POR

    INCUMPLIMIENTO A LAS

    OBSERVACIONES Y

    RECOMENDACIONES

    INFORME DE RECOMENDACIONES

    PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO

    NOVEDADES SOBRE LAS

    AUDITORASNO APLICA

    PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

    APROBADO POR LA

    CONTRALORA GENERAL DEL

    ESTADO

    NO APLICA

    FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP

    NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORAS: LA AUDITORA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APELACION.

    INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES

    FORMULADAS EN EL PROCESO DE AUDITORA

    INFORME SOBRE LAS RECOMENDACIONES PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO EN

    EL PROCESO DE AUDITORA INTERNA

    NO APLICA

    NO APLICA PARA LA FUNDACION PATRONATO SAN JOSE

    SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS

    Los resultados de las auditoras internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la dependencia del

    Municipio del Distrito Metropolitano de Quito - MDMQ

    "NO APLICA" debido a que a la Fundacin Patronato Municipal San Jos, no se

    le ha practicado auditoras gubernamentales en ejercicios anteriores ni en el

    presente ejercicio fiscal.

    FECHA ACTUALIZACIN DE LA INFORMACIN: 30 DE ABRIL DE 2014

    ACLARACIONES REALIZADAS A

    LA AUDITORA

    OFICIOS DE ACLARACIONES A LAS AUDITORAS CON INFORMES DE

    RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL

    NMERO TELEFNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA

    INFORMACIN:2283-915/ 2283-916 EXT. 101

    AUDITORA INTERNA

    COMISIN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIN - QUITO HONESTO

    UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h): DIRECCIN EJECUTIVA

    RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIN DEL LITERAL h): DRA. NILKA PEREZ LARREA

    CORREO ELECTRNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA

    INFORMACIN:nilka.perez@patronatosanjose.gob.ec

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