08/06/2014 16:40:42 1 Sangolquí, 16 de septiembre de 2013.

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Diapositiva 1 08/06/2014 16:40:42 1 Sangolqu, 16 de septiembre de 2013 Diapositiva 2 ESCUELA POLITCNICA DEL EJRCITO Luis Alberto Catucuago Toapanta 08/06/2014 16:40:42 2 Sangolqu, 16 de septiembre de 2013 Auditora Ambiental para Productos Lcteos San Pablito Maestra en Auditora Ambiental Diapositiva 3 08/06/2014 16:40:42 3 LOCALIZACIN GEOGRFICA Local Global Diapositiva 4 DEFINICIN 4 La auditora es una herramienta de gestin que comprende la evaluacin sistemtica, documentada, peridica y objetiva del funcionamiento de la organizacin. Diapositiva 5 OBJETO DE LA AUDITORA AMBIENTAL 5 Anlisis de un aspecto especfico de la produccin, cambio de materias primas o nuevos productos. Anlisis global de la empresa y su funcionamiento. Diapositiva 6 AUDITORA DE CONFORMIDAD 6 Se busca comprobar que la empresa funciona cumpliendo con toda la normativa ambiental vigente. El aspecto jurdico es el mas importante. Diapositiva 7 ETAPAS DE LA AUDITORA AMBIENTAL Auditora. 7 Pre-auditora. Post-auditora. Diapositiva 8 PRE-AUDITORIA Definicin del alcance (tcnico, jurdico, etc.). 8 Identificacin de fuentes de informacin. Definir el nivel de detalle de la auditora. Visita previa a la empresa. Diapositiva 9 AUDITORA Fase 1: Recopilacin de pruebas. 9 Fase 2: Estudio de los puntos fuertes y dbiles de la empresa. Fase 3: Estudio de la informacin recopilada. Fase 4: Informe sobre los resultados de la auditora o informe previo. Diapositiva 10 FASE 1: RECOPILACIN DE PRUEBAS Permite conocer el control interno y el funcionamiento de la empresa 10 Documentos. Entrevistas. Cuestionarios. Anlisis de las normativas. Controles tcnicos de equipos. Visitas e inspecciones. Diapositiva 11 FASE 2: Fortalezas y debilidades Verificar si se cumplen las normativas. 08/06/2014 16:40:42 11 1. Definicin del reparto de tareas y responsabilidades. Se evala el riesgo que corre la empresa y la eficiencia de los controles internos. 2. Existencia de control interno. 3. Existencia de medidas de seguridad. 4. Existencia de documentos escritos. Diapositiva 12 FASE 3: Estudio de la informacin recopilada Se evala la informacin recopilada. 08/06/2014 16:40:42 12 Se define la situacin de la empresa frente a la ley o a las normativas internas. Se analizan los riesgos ambientales, jurdicos, etc., derivados del incumplimiento. Diapositiva 13 FASE 4: Informe previo Est dirigido a la gerencia y tcnicos de la empresa. 08/06/2014 16:40:42 13 Se ponen de manifiesto los riesgos ambientales, jurdicos y econmicos. Presentado en una reunin donde se intercambien ideas. Diapositiva 14 POST-AUDITORA Elaboracin del documento final. 08/06/2014 16:40:42 14 Presentacin ante el directorio. Presentacin ante otros organismos. Diapositiva 15 08/06/2014 16:40:42 15 CONCLUSIONES Cumplimiento de las Medidas Ambientales Diapositiva 16 08/06/2014 16:40:42 16 El PMA actualizado de la planta, con el conjunto de medidas y acciones que se debern cumplir durante el perodo de dos aos. Todas las medidas recomendadas en el PMA deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias a los auditores y consultores ambientales durante la ejecucin de futuras Auditorias. CONCLUSIONES Diapositiva 17 08/06/2014 16:40:42 17 RECOMENDACIONES Mantener estricto control de la limpieza de la trampa de grasa. Revisar la caducidad de los extintores contra incendios. Mantener la sealizacin interna y externa perfectamente visible. Implementar el plan de manejo de desechos y capacitar a todo el personal. Establecer convenios con gestores ambientales calificados por la autoridad competente a fin de gestionar la disposicin final de desechos. Diapositiva 18 08/06/2014 16:40:42 18 Capacitar al personal por lo menos dos veces al ao. RECOMENDACIONES Cumplir con las actividades establecidas en el Cronograma de cumplimiento del PMA. Todas las medidas correctivas o preventivas recomendadas en el PMA deben ser documentadas a fin de presentar las evidencias a los auditores y consultores ambientales durante la ejecucin de futuras Auditoras. Diapositiva 19 Debe ser flexible y planificada. 08/06/2014 16:40:42 19 La AA, no debe tener una receta escrita. Gracias